A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
15.5.2025
plyn 5/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8621909558 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/092 |
| Predmet | plyn 5/2025 |
| Cena | 212,00 € |
| Dodávateľ | SPP |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 6.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
| Dátum úhrady | 7.5.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 25101525 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/091 |
| Predmet | Potraviny ŠJ |
| Cena | 30,90 € |
| Dodávateľ | GEVIS s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36328120 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 2.5.2025 |
| Dátum doručenia | 6.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.5.2025 |
| Dátum úhrady | 7.5.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
pevná linka 4/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8368779919 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/090 |
| Predmet | pevná linka 4/2025 |
| Cena | 2,20 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 6.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
| Dátum úhrady | 19.5.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Tácky do KD+vrecia na odpad
Detail faktúry
| Číslo | 0/0/0007/006157 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/089 |
| Predmet | Tácky do KD+vrecia na odpad |
| Cena | 21,37 € |
| Dodávateľ | METRO |
| Dodávateľ IČO | 45952671 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 2.5.2025 |
| Dátum doručenia | 2.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 2.5.2025 |
| Dátum úhrady | 2.5.2025 |
| Spôsob úhrady | Kartou |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Toner do tlačiarne MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 5410602843 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/088 |
| Predmet | Toner do tlačiarne MŠ |
| Cena | 9,84 € |
| Dodávateľ | alza.sk |
| Dodávateľ IČO | 36562939 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 28.4.2025 |
| Dátum doručenia | 29.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.4.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Spôsob úhrady | Kartou |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 670514009 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/086 |
| Predmet | Potraviny ŠJ |
| Cena | 10,97 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 28.4.2025 |
| Dátum doručenia | 29.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 8.5.2025 |
| Dátum úhrady | 30.4.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 670514092 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/086 |
| Predmet | Potraviny ŠJ |
| Cena | 175,99 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 28.4.2025 |
| Dátum doručenia | 29.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 8.5.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 25101404 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/085 |
| Predmet | Potraviny ŠJ |
| Cena | 31,96 € |
| Dodávateľ | GEVIS s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36328120 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 22.4.2025 |
| Dátum doručenia | 29.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 2.5.2025 |
| Dátum úhrady | 30.4.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Prezentačné dary - Bykoviny 2025
Detail faktúry
| Číslo | 20250835 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/084 |
| Predmet | Prezentačné dary - Bykoviny 2025 |
| Cena | 51,82 € |
| Dodávateľ | Hedonia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36536415 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 28.4.2025 |
| Dátum doručenia | 29.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.5.2025 |
| Dátum úhrady | 28.4.2025 |
| Spôsob úhrady | Kartou |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Náhradné diely do kosačky
Detail faktúry
| Číslo | 250053 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/083 |
| Predmet | Náhradné diely do kosačky |
| Cena | 40,98 € |
| Dodávateľ | A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36646601 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 24.4.2025 |
| Dátum doručenia | 28.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 4.5.2025 |
| Dátum úhrady | 30.4.2025 |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Samolepky na smetné nádoby
Detail faktúry
| Číslo | FV25056 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/082 |
| Predmet | Samolepky na smetné nádoby |
| Cena | 43,05 € |
| Dodávateľ | PM print s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44186002 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 16.4.2025 |
| Dátum doručenia | 22.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2025 |
| Dátum úhrady | 24.4.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Materiál na verejné osvetlenie+práca
Detail faktúry
| Číslo | 20251025 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/081 |
| Predmet | Materiál na verejné osvetlenie+práca |
| Cena | 1482,15 € |
| Dodávateľ | WORKNET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35726351 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2025 |
| Dátum doručenia | 15.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
| Dátum úhrady | 24.4.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Hodina gymnastického kurzu-predškoláci
Detail faktúry
| Číslo | 20250040 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/080 |
| Predmet | Hodina gymnastického kurzu-predškoláci |
| Cena | 120,00 € |
| Dodávateľ | EDUJUMPS SLOVAKIA |
| Dodávateľ IČO | 52215458 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 16.4.2025 |
| Dátum doručenia | 16.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2025 |
| Dátum úhrady | 24.4.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 25101281 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/079 |
| Predmet | Potraviny ŠJ |
| Cena | 24,39 € |
| Dodávateľ | GEVIS s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36328120 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2025 |
| Dátum doručenia | 11.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.4.2025 |
| Dátum úhrady | 14.4.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Čistiace prostriedky do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 5410214851 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/078 |
| Predmet | Čistiace prostriedky do MŠ |
| Cena | 32,97 € |
| Dodávateľ | alza.sk |
| Dodávateľ IČO | 36562939 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2025 |
| Dátum doručenia | 9.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 9.4.2025 |
| Dátum úhrady | 9.4.2025 |
| Spôsob úhrady | Kartou |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Brúska na údržbu obce
Detail faktúry
| Číslo | 5410214548 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/077 |
| Predmet | Brúska na údržbu obce |
| Cena | 76,62 € |
| Dodávateľ | alza.sk |
| Dodávateľ IČO | 36562939 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2025 |
| Dátum doručenia | 9.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 9.4.2025 |
| Dátum úhrady | 9.4.2025 |
| Spôsob úhrady | Kartou |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Ovocie a zelenina cez školský program
Detail faktúry
| Číslo | 2520100318 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/076 |
| Predmet | Ovocie a zelenina cez školský program |
| Cena | 207,95 € |
| Dodávateľ | PLANTEX, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 34141481 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
| Dátum doručenia | 11.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 31.3.2025 |
| Dátum úhrady | 11.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Mäso do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV250116 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/075 |
| Predmet | Mäso do ŠJ |
| Cena | 98,19 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
| Dodávateľ IČO | 32840063 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 11.4.2025 |
| Dátum doručenia | 11.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 25.4.2025 |
| Dátum úhrady | 11.4.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Mobil 3/2025 OcU
Detail faktúry
| Číslo | 1531814851 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/074 |
| Predmet | Mobil 3/2025 OcU |
| Cena | 62,91 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 7.4.2025 |
| Dátum doručenia | 9.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2025 |
| Dátum úhrady | 11.4.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Zneškodnenie odpadu 3/2025
Detail faktúry
| Číslo | 3202500321 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/073 |
| Predmet | Zneškodnenie odpadu 3/2025 |
| Cena | 413,52 € |
| Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 34133861 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
| Dátum doručenia | 8.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
| Dátum úhrady | 11.4.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
