A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 670511424 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/065 |
| Predmet | Potraviny ŠJ |
| Cena | 258,13 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 2.4.2025 |
| Dátum doručenia | 2.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.4.2025 |
| Dátum úhrady | 4.4.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 20250579 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/064 |
| Predmet | Potraviny ŠJ |
| Cena | 112,77 € |
| Dodávateľ | DUNA Fruit s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51304112 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
| Dátum doručenia | 1.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2025 |
| Dátum úhrady | 1.4.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Toner do tlačiarne OcU
Detail faktúry
| Číslo | 250103514 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/063 |
| Predmet | Toner do tlačiarne OcU |
| Cena | 80,45 € |
| Dodávateľ | Printmania s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46046453 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 25.3.2025 |
| Dátum doručenia | 28.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 4.4.2025 |
| Dátum úhrady | 27.3.2025 |
| Spôsob úhrady | Dobierka |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 2510140 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/062 |
| Predmet | Potraviny ŠJ |
| Cena | 29,56 € |
| Dodávateľ | GEVIS s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36328120 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 21.3.2025 |
| Dátum doručenia | 24.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 31.3.2025 |
| Dátum úhrady | 24.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Uzávierka programu Majetok 2025
Detail faktúry
| Číslo | 9250557 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/061 |
| Predmet | Uzávierka programu Majetok 2025 |
| Cena | 24,60 € |
| Dodávateľ | TOPSET Solutions s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46919805 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 24.3.2025 |
| Dátum doručenia | 24.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 3.4.2025 |
| Dátum úhrady | 24.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Riešenie v oblasti zákona č.95/2019 a zákona č. 69/2018- 01,02,03
Detail faktúry
| Číslo | 2025014 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/060 |
| Predmet | Riešenie v oblasti zákona č.95/2019 a zákona č. 69/2018- 01,02,03 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec Digital s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 55883061 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 24.3.2025 |
| Dátum doručenia | 24.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
| Dátum úhrady | 24.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Mäso do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV250086 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/059 |
| Predmet | Mäso do ŠJ |
| Cena | 105,27 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
| Dodávateľ IČO | 32840063 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 20.3.2025 |
| Dátum doručenia | 21.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 3.4.2025 |
| Dátum úhrady | 24.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Čistiace prostriedky do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 5409835376 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/058 |
| Predmet | Čistiace prostriedky do MŠ |
| Cena | 40,53 € |
| Dodávateľ | alza.sk |
| Dodávateľ IČO | 36562939 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 21.3.2025 |
| Dátum doručenia | 21.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2025 |
| Dátum úhrady | 21.3.2025 |
| Spôsob úhrady | Kartou |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Pedagogická diagnostika+tlačivá do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 22506065 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/057 |
| Predmet | Pedagogická diagnostika+tlačivá do MŠ |
| Cena | 18,00 € |
| Dodávateľ | NOMIland s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36174319 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 17.3.2025 |
| Dátum doručenia | 19.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 31.3.2025 |
| Dátum úhrady | 20.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 670509140 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/056 |
| Predmet | Potraviny ŠJ |
| Cena | 225,56 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 17.3.2025 |
| Dátum doručenia | 18.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.3.2025 |
| Dátum úhrady | 18.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 670509007 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/055 |
| Predmet | Potraviny ŠJ |
| Cena | 20,44 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 17.3.2025 |
| Dátum doručenia | 18.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.3.2025 |
| Dátum úhrady | 18.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Program EnviSys
Detail faktúry
| Číslo | 259100054 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/054 |
| Predmet | Program EnviSys |
| Cena | 72,82 € |
| Dodávateľ | ENVIS, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35977442 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 18.3.2025 |
| Dátum doručenia | 18.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 1.4.2025 |
| Dátum úhrady | 18.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Program EnviSys
Detail faktúry
| Číslo | 9101388 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/053 |
| Predmet | Program EnviSys |
| Cena | 72,82 € |
| Dodávateľ | ENVIS, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35977442 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 17.3.2025 |
| Dátum doručenia | 17.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 31.3.2025 |
| Dátum úhrady | 18.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Licencia SOZA
Detail faktúry
| Číslo | 2251106645 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/052 |
| Predmet | Licencia SOZA |
| Cena | 27,06 € |
| Dodávateľ | SOZA |
| Dodávateľ IČO | 001178454 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
| Dátum doručenia | 12.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 25.3.2025 |
| Dátum úhrady | 18.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Vodné MŠ od 16.11.2024 do 12.2.2025
Detail faktúry
| Číslo | 225030596 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/051 |
| Predmet | Vodné MŠ od 16.11.2024 do 12.2.2025 |
| Cena | 43,84 € |
| Dodávateľ | TVK |
| Dodávateľ IČO | 36302724 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 27.2.2025 |
| Dátum doručenia | 11.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2025 |
| Dátum úhrady | 18.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Stavebné práce-Renovácia časti obecného úradu v obci Očkov
Detail faktúry
| Číslo | 2025004 |
|---|---|
| Číslo interné | FDI/2025/001 |
| Predmet | Stavebné práce-Renovácia časti obecného úradu v obci Očkov |
| Cena | 5880,00 € |
| Dodávateľ | Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53056094 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 20.2.2025 |
| Dátum doručenia | 25.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.3.2025 |
| Dátum úhrady | 3.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Mobil 2/2025 OcU
Detail faktúry
| Číslo | 1341751489 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/050 |
| Predmet | Mobil 2/2025 OcU |
| Cena | 51,85 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
| Dátum doručenia | 10.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
| Dátum úhrady | 18.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Zneškodnenie odpadu 2/2025
Detail faktúry
| Číslo | 3202500163 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/049 |
| Predmet | Zneškodnenie odpadu 2/2025 |
| Cena | 394,90 € |
| Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť |
| Dodávateľ IČO | 34133861 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2025 |
| Dátum doručenia | 10.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.3.2025 |
| Dátum úhrady | 12.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Čistiace prostriedky do KD
Detail faktúry
| Číslo | 10250031 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/048 |
| Predmet | Čistiace prostriedky do KD |
| Cena | 1003,41 € |
| Dodávateľ | Drogéria TOMANEC s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 54149690 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2025 |
| Dátum doručenia | 10.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.3.2025 |
| Dátum úhrady | 12.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
el.energia 2/0205
Detail faktúry
| Číslo | 7161690763 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/047 |
| Predmet | el.energia 2/0205 |
| Cena | 355,11 € |
| Dodávateľ | ZSE a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2025 |
| Dátum doručenia | 7.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2025 |
| Dátum úhrady | 18.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
