A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 670511424 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/065 |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 258,13 € |
Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31428819 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 2.4.2025 |
Dátum doručenia | 2.4.2025 |
Dátum splatnosti | 12.4.2025 |
Dátum úhrady | 4.4.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 20250579 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/064 |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 112,77 € |
Dodávateľ | DUNA Fruit s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 51304112 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
Dátum doručenia | 1.4.2025 |
Dátum splatnosti | 8.4.2025 |
Dátum úhrady | 1.4.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Toner do tlačiarne OcU
Detail faktúry
Číslo | 250103514 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/063 |
Predmet | Toner do tlačiarne OcU |
Cena | 80,45 € |
Dodávateľ | Printmania s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46046453 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 25.3.2025 |
Dátum doručenia | 28.3.2025 |
Dátum splatnosti | 4.4.2025 |
Dátum úhrady | 27.3.2025 |
Spôsob úhrady | Dobierka |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 2510140 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/062 |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 29,56 € |
Dodávateľ | GEVIS s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36328120 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 21.3.2025 |
Dátum doručenia | 24.3.2025 |
Dátum splatnosti | 31.3.2025 |
Dátum úhrady | 24.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Uzávierka programu Majetok 2025
Detail faktúry
Číslo | 9250557 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/061 |
Predmet | Uzávierka programu Majetok 2025 |
Cena | 24,60 € |
Dodávateľ | TOPSET Solutions s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46919805 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 24.3.2025 |
Dátum doručenia | 24.3.2025 |
Dátum splatnosti | 3.4.2025 |
Dátum úhrady | 24.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Riešenie v oblasti zákona č.95/2019 a zákona č. 69/2018- 01,02,03
Detail faktúry
Číslo | 2025014 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/060 |
Predmet | Riešenie v oblasti zákona č.95/2019 a zákona č. 69/2018- 01,02,03 |
Cena | 60,00 € |
Dodávateľ | Dobraobec Digital s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 55883061 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 24.3.2025 |
Dátum doručenia | 24.3.2025 |
Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
Dátum úhrady | 24.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Mäso do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV250086 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/059 |
Predmet | Mäso do ŠJ |
Cena | 105,27 € |
Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
Dodávateľ IČO | 32840063 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 20.3.2025 |
Dátum doručenia | 21.3.2025 |
Dátum splatnosti | 3.4.2025 |
Dátum úhrady | 24.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Čistiace prostriedky do MŠ
Detail faktúry
Číslo | 5409835376 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/058 |
Predmet | Čistiace prostriedky do MŠ |
Cena | 40,53 € |
Dodávateľ | alza.sk |
Dodávateľ IČO | 36562939 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 21.3.2025 |
Dátum doručenia | 21.3.2025 |
Dátum splatnosti | 21.3.2025 |
Dátum úhrady | 21.3.2025 |
Spôsob úhrady | Kartou |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Pedagogická diagnostika+tlačivá do MŠ
Detail faktúry
Číslo | 22506065 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/057 |
Predmet | Pedagogická diagnostika+tlačivá do MŠ |
Cena | 18,00 € |
Dodávateľ | NOMIland s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36174319 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 17.3.2025 |
Dátum doručenia | 19.3.2025 |
Dátum splatnosti | 31.3.2025 |
Dátum úhrady | 20.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 670509140 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/056 |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 225,56 € |
Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31428819 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 17.3.2025 |
Dátum doručenia | 18.3.2025 |
Dátum splatnosti | 27.3.2025 |
Dátum úhrady | 18.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 670509007 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/055 |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 20,44 € |
Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31428819 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 17.3.2025 |
Dátum doručenia | 18.3.2025 |
Dátum splatnosti | 27.3.2025 |
Dátum úhrady | 18.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Program EnviSys
Detail faktúry
Číslo | 259100054 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/054 |
Predmet | Program EnviSys |
Cena | 72,82 € |
Dodávateľ | ENVIS, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 35977442 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 18.3.2025 |
Dátum doručenia | 18.3.2025 |
Dátum splatnosti | 1.4.2025 |
Dátum úhrady | 18.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Program EnviSys
Detail faktúry
Číslo | 9101388 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/053 |
Predmet | Program EnviSys |
Cena | 72,82 € |
Dodávateľ | ENVIS, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 35977442 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 17.3.2025 |
Dátum doručenia | 17.3.2025 |
Dátum splatnosti | 31.3.2025 |
Dátum úhrady | 18.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Licencia SOZA
Detail faktúry
Číslo | 2251106645 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/052 |
Predmet | Licencia SOZA |
Cena | 27,06 € |
Dodávateľ | SOZA |
Dodávateľ IČO | 001178454 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
Dátum doručenia | 12.3.2025 |
Dátum splatnosti | 25.3.2025 |
Dátum úhrady | 18.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Vodné MŠ od 16.11.2024 do 12.2.2025
Detail faktúry
Číslo | 225030596 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/051 |
Predmet | Vodné MŠ od 16.11.2024 do 12.2.2025 |
Cena | 43,84 € |
Dodávateľ | TVK |
Dodávateľ IČO | 36302724 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 27.2.2025 |
Dátum doručenia | 11.3.2025 |
Dátum splatnosti | 21.3.2025 |
Dátum úhrady | 18.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Stavebné práce-Renovácia časti obecného úradu v obci Očkov
Detail faktúry
Číslo | 2025004 |
---|---|
Číslo interné | FDI/2025/001 |
Predmet | Stavebné práce-Renovácia časti obecného úradu v obci Očkov |
Cena | 5880,00 € |
Dodávateľ | Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53056094 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 20.2.2025 |
Dátum doručenia | 25.2.2025 |
Dátum splatnosti | 6.3.2025 |
Dátum úhrady | 3.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Mobil 2/2025 OcU
Detail faktúry
Číslo | 1341751489 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/050 |
Predmet | Mobil 2/2025 OcU |
Cena | 51,85 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
Dátum doručenia | 10.3.2025 |
Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
Dátum úhrady | 18.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Zneškodnenie odpadu 2/2025
Detail faktúry
Číslo | 3202500163 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/049 |
Predmet | Zneškodnenie odpadu 2/2025 |
Cena | 394,90 € |
Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť |
Dodávateľ IČO | 34133861 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 28.2.2025 |
Dátum doručenia | 10.3.2025 |
Dátum splatnosti | 14.3.2025 |
Dátum úhrady | 12.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Čistiace prostriedky do KD
Detail faktúry
Číslo | 10250031 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/048 |
Predmet | Čistiace prostriedky do KD |
Cena | 1003,41 € |
Dodávateľ | Drogéria TOMANEC s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 54149690 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 7.3.2025 |
Dátum doručenia | 10.3.2025 |
Dátum splatnosti | 12.3.2025 |
Dátum úhrady | 12.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
el.energia 2/0205
Detail faktúry
Číslo | 7161690763 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/047 |
Predmet | el.energia 2/0205 |
Cena | 355,11 € |
Dodávateľ | ZSE a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.3.2025 |
Dátum doručenia | 7.3.2025 |
Dátum splatnosti | 19.3.2025 |
Dátum úhrady | 18.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |