A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
6.2.2024
vývoz BRKO 10/2023
Detail faktúry
Číslo | 102311056 |
---|---|
Číslo interné | 202468 |
Predmet | vývoz BRKO 10/2023 |
Cena | 185,76 € |
Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50254081 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 7.11.2023 |
Dátum doručenia | 9.11.2023 |
Dátum splatnosti | 21.11.2023 |
Dátum úhrady | 16.11.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
mobil - hovory
Detail faktúry
Číslo | 1521425968 |
---|---|
Číslo interné | 202467 |
Predmet | mobil - hovory |
Cena | 69,49 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 35848863 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 6.11.2023 |
Dátum doručenia | 7.11.2023 |
Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
Dátum úhrady | 16.11.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
el. energia za 10/2023
Detail faktúry
Číslo | 7151695107 |
---|---|
Číslo interné | 202466 |
Predmet | el. energia za 10/2023 |
Cena | 496,96 € |
Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.11.2023 |
Dátum doručenia | 7.11.2023 |
Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
Dátum úhrady | 16.11.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
telefón, internet
Detail faktúry
Číslo | 8337896209 |
---|---|
Číslo interné | 202465 |
Predmet | telefón, internet |
Cena | 41,45 € |
Dodávateľ | T-Slovak Telekom |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.11.2023 |
Dátum doručenia | 7.11.2023 |
Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
Dátum úhrady | 20.11.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
el. energia - preplatok (opravná)
Detail faktúry
Číslo | 7191243046 |
---|---|
Číslo interné | 202464 |
Predmet | el. energia - preplatok (opravná) |
Cena | -33,67 € |
Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 26.10.2023 |
Dátum doručenia | 6.11.2023 |
Dátum splatnosti | 9.11.2023 |
Dátum úhrady | 9.11.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
el. energia - preplatok (opravná)
Detail faktúry
Číslo | 7191243045 |
---|---|
Číslo interné | 202463 |
Predmet | el. energia - preplatok (opravná) |
Cena | -69,17 € |
Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 26.10.2023 |
Dátum doručenia | 6.11.2023 |
Dátum splatnosti | 9.11.2023 |
Dátum úhrady | 9.11.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
el. energia - preplatok (opravná)
Detail faktúry
Číslo | 7191243044 |
---|---|
Číslo interné | 202462 |
Predmet | el. energia - preplatok (opravná) |
Cena | -47,39 € |
Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 26.10.2023 |
Dátum doručenia | 6.11.2023 |
Dátum splatnosti | 9.11.2023 |
Dátum úhrady | 9.11.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
el. energia - preplatok (opravná)
Detail faktúry
Číslo | 7191243047 |
---|---|
Číslo interné | 202461 |
Predmet | el. energia - preplatok (opravná) |
Cena | -34,49 € |
Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 26.10.2023 |
Dátum doručenia | 6.11.2023 |
Dátum splatnosti | 9.11.2023 |
Dátum úhrady | 9.11.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
uloženie odpadu 10/2023
Detail faktúry
Číslo | 3202301119 |
---|---|
Číslo interné | 202460 |
Predmet | uloženie odpadu 10/2023 |
Cena | 488,34 € |
Dodávateľ | K.O.S. s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 34133861 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 31.10.2023 |
Dátum doručenia | 6.11.2023 |
Dátum splatnosti | 14.11.2023 |
Dátum úhrady | 15.11.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
energie
Detail faktúry
Číslo | 8650120723 |
---|---|
Číslo interné | 202459 |
Predmet | energie |
Cena | 1953,00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.11.2023 |
Dátum doručenia | 6.11.2023 |
Dátum splatnosti | 15.11.2023 |
Dátum úhrady | 14.11.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 52946 |
---|---|
Číslo interné | 202456 |
Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
Cena | 452,98 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 17.10.2023 |
Dátum doručenia | 25.10.2023 |
Dátum splatnosti | 26.10.2023 |
Dátum úhrady | 25.10.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 52948 |
---|---|
Číslo interné | 202458 |
Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
Cena | 148,35 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 24.10.2023 |
Dátum doručenia | 24.10.2023 |
Dátum splatnosti | 2.11.2023 |
Dátum úhrady | 25.10.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
mäso pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 230197 |
---|---|
Číslo interné | 202457 |
Predmet | mäso pre šk. jedáleň |
Cena | 81,48 € |
Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
Dodávateľ IČO | 32840063 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 13.10.2023 |
Dátum doručenia | 24.10.2023 |
Dátum splatnosti | 27.10.2023 |
Dátum úhrady | 25.10.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 52944 |
---|---|
Číslo interné | 202437 |
Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
Cena | 303,18 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 26.9.2023 |
Dátum doručenia | 25.10.2023 |
Dátum splatnosti | 5.10.2023 |
Dátum úhrady | 25.10.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
mäso pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 230180 |
---|---|
Číslo interné | 202438 |
Predmet | mäso pre šk. jedáleň |
Cena | 76,53 € |
Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
Dodávateľ IČO | 32840063 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 22.9.2023 |
Dátum doručenia | 25.10.2023 |
Dátum splatnosti | 6.10.2023 |
Dátum úhrady | 25.10.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
vývoz odpadu
Detail faktúry
Číslo | 3129231083 |
---|---|
Číslo interné | 202455 |
Predmet | vývoz odpadu |
Cena | 1717,02 € |
Dodávateľ | Marius Pedersen |
Dodávateľ IČO | 34115901 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 9.10.2023 |
Dátum doručenia | 11.10.2023 |
Dátum splatnosti | 8.11.2023 |
Dátum úhrady | 31.10.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
materiál - tlačivá
Detail faktúry
Číslo | 20232815 |
---|---|
Číslo interné | 202454 |
Predmet | materiál - tlačivá |
Cena | 16,23 € |
Dodávateľ | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
Dodávateľ IČO | 1764429 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 23.10.2023 |
Dátum doručenia | 24.10.2023 |
Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
Dátum úhrady | 25.10.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
činnosť spoločnej úradovne - stavebná časť
Detail faktúry
Číslo | 0772023 |
---|---|
Číslo interné | 202453 |
Predmet | činnosť spoločnej úradovne - stavebná časť |
Cena | 126,62 € |
Dodávateľ | Mesto Nové Mesto nad Váhom, Spoločný úrad samosprávy |
Dodávateľ IČO | 311863 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 16.10.2023 |
Dátum doručenia | 18.10.2023 |
Dátum splatnosti | 30.10.2023 |
Dátum úhrady | 25.10.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
telefón, internet
Detail faktúry
Číslo | 8336114062 |
---|---|
Číslo interné | 202452 |
Predmet | telefón, internet |
Cena | 41,09 € |
Dodávateľ | T-Slovak Telekom |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.10.2023 |
Dátum doručenia | 11.10.2023 |
Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
Dátum úhrady | 18.10.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
finančný spravodajca
Detail faktúry
Číslo | 0423100571 |
---|---|
Číslo interné | 202451 |
Predmet | finančný spravodajca |
Cena | 18,00 € |
Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 31592503 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 4.10.2023 |
Dátum doručenia | 24.10.2023 |
Dátum splatnosti | 18.10.2023 |
Dátum úhrady | 18.10.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |