A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
28.4.2023
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 52917 |
---|---|
Číslo interné | 202354 |
Predmet | potraviny pre ŠJ |
Cena | 215,97 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
Dátum doručenia | 18.4.2023 |
Dátum splatnosti | 21.4.2023 |
Dátum úhrady | 19.4.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
telef. hovory za 3/2023
Detail faktúry
Číslo | 8325501820 |
---|---|
Číslo interné | 202351 |
Predmet | telef. hovory za 3/2023 |
Cena | 43,00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
Dátum doručenia | 6.4.2023 |
Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
Dátum úhrady | 18.4.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
mobil-hovory za 3/2023
Detail faktúry
Číslo | 1331248786 |
---|---|
Číslo interné | 202352 |
Predmet | mobil-hovory za 3/2023 |
Cena | 52,40 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 6.4.2023 |
Dátum doručenia | 11.4.2023 |
Dátum splatnosti | 21.4.2023 |
Dátum úhrady | 18.4.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
obhliadka OM na dopojenie kanalizačnej siete
Detail faktúry
Číslo | 482304186 |
---|---|
Číslo interné | 202353 |
Predmet | obhliadka OM na dopojenie kanalizačnej siete |
Cena | 38,71 € |
Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36252484 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 18.4.2023 |
Dátum doručenia | 19.4.2023 |
Dátum splatnosti | 2.5.2023 |
Dátum úhrady | 18.4.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
vývoz BRKO za 3/2023
Detail faktúry
Číslo | 102304057 |
---|---|
Číslo interné | 202349 |
Predmet | vývoz BRKO za 3/2023 |
Cena | 232,20 € |
Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o |
Dodávateľ IČO | 50254081 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 4.4.2023 |
Dátum doručenia | 6.4.2023 |
Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
Dátum úhrady | 17.4.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
elektrická energia KD+VO
Detail faktúry
Číslo | 7112407977 |
---|---|
Číslo interné | 202350 |
Predmet | elektrická energia KD+VO |
Cena | 265,01 € |
Dodávateľ | ZSE, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 4.4.2023 |
Dátum doručenia | 6.4.2023 |
Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
Dátum úhrady | 17.4.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
uloženie odpadu 3/2023
Detail faktúry
Číslo | 3202300294 |
---|---|
Číslo interné | 202348 |
Predmet | uloženie odpadu 3/2023 |
Cena | 440,57 € |
Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 34133861 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 4.4.2023 |
Dátum splatnosti | 14.4.2023 |
Dátum úhrady | 14.4.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
aktualizácia programov
Detail faktúry
Číslo | 1231273 |
---|---|
Číslo interné | 202347 |
Predmet | aktualizácia programov |
Cena | 342,00 € |
Dodávateľ | TopSet Solution, s.r.o |
Dodávateľ IČO | 46919805 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
Dátum doručenia | 4.4.2023 |
Dátum splatnosti | 14.4.2023 |
Dátum úhrady | 12.4.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
28.4.2023
plyn - opakované dodávky 4/2023
Detail faktúry
Číslo | 8698262587 |
---|---|
Číslo interné | 202346 |
Predmet | plyn - opakované dodávky 4/2023 |
Cena | 1 230,00 € |
Dodávateľ | SPP, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815258 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
Dátum doručenia | 4.4.2023 |
Dátum splatnosti | 17.4.2023 |
Dátum úhrady | 5.4.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 28.4.2023 |
31.3.2023
nastavenie tlačiarní+zálohovanie
Detail faktúry
Číslo | 20230109 |
---|---|
Číslo interné | 202345 |
Predmet | nastavenie tlačiarní+zálohovanie |
Cena | 50,00 € |
Dodávateľ | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
Dodávateľ IČO | 31036279 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 27.3.2023 |
Dátum doručenia | 31.3.2023 |
Dátum splatnosti | 3.4.2023 |
Dátum úhrady | 31.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
mäso pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | FV230065 |
---|---|
Číslo interné | 202343 |
Predmet | mäso pre šk. jedáleň |
Cena | 43,14 € |
Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
Dodávateľ IČO | 328400063 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
Dátum doručenia | 31.3.2023 |
Dátum splatnosti | 14.4.2023 |
Dátum úhrady | 31.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 52914 |
---|---|
Číslo interné | 202344 |
Predmet | potraviny pre ŠJ |
Cena | 298,64 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 28.3.2023 |
Dátum doručenia | 31.3.2023 |
Dátum splatnosti | 6.4.2023 |
Dátum úhrady | 31.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
zhotovenie kanalizačnej prípojky
Detail faktúry
Číslo | 2023/01 |
---|---|
Číslo interné | 202342 |
Predmet | zhotovenie kanalizačnej prípojky |
Cena | 1 640,00 € |
Dodávateľ | Matejík Ján |
Dodávateľ IČO | 35240148 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 22.3.2023 |
Dátum doručenia | 23.3.2023 |
Dátum splatnosti | 27.3.2023 |
Dátum úhrady | 30.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 52910 |
---|---|
Číslo interné | 202341 |
Predmet | potraviny pre ŠJ |
Cena | 339,05 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
Dodávateľ IČO | 00168921 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 14.3.2023 |
Dátum doručenia | 14.3.2023 |
Dátum splatnosti | 23.3.2023 |
Dátum úhrady | 21.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
mäso pre šk. jedáleň
Detail faktúry
Číslo | 2300184 |
---|---|
Číslo interné | 202340 |
Predmet | mäso pre šk. jedáleň |
Cena | 88,05 € |
Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
Dodávateľ IČO | 328400063 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 10.3.2023 |
Dátum doručenia | 10.3.2023 |
Dátum splatnosti | 24.3.2023 |
Dátum úhrady | 21.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
hovory - mobil za 2/2023
Detail faktúry
Číslo | 1511232241 |
---|---|
Číslo interné | 202339 |
Predmet | hovory - mobil za 2/2023 |
Cena | 52,40 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 7.3.2023 |
Dátum doručenia | 20.3.2023 |
Dátum splatnosti | 21.3.2023 |
Dátum úhrady | 21.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
toner do tlačiarne
Detail faktúry
Číslo | 20230227 |
---|---|
Číslo interné | 202337 |
Predmet | toner do tlačiarne |
Cena | 35,84 € |
Dodávateľ | MIP Trenčín, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36335070 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 6.3.2023 |
Dátum doručenia | 6.3.2023 |
Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
Dátum úhrady | 21.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
Evidencia odpadov - modul
Detail faktúry
Číslo | 239100039 |
---|---|
Číslo interné | 202338 |
Predmet | Evidencia odpadov - modul |
Cena | 71,04 € |
Dodávateľ | EnviSys, s.r.o |
Dodávateľ IČO | 35977442 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 22.3.2023 |
Dátum doručenia | 22.3.2023 |
Dátum splatnosti | 5.4.2023 |
Dátum úhrady | 21.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
telefónne hovory za 2/2023
Detail faktúry
Číslo | 8323734459 |
---|---|
Číslo interné | 202336 |
Predmet | telefónne hovory za 2/2023 |
Cena | 42,96 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
Dátum doručenia | 6.3.2023 |
Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
Dátum úhrady | 20.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |
31.3.2023
odborná prehliadka na pynovom zariadení
Detail faktúry
Číslo | 3122023 |
---|---|
Číslo interné | 202329 |
Predmet | odborná prehliadka na pynovom zariadení |
Cena | 110,00 € |
Dodávateľ | Rábara Peter |
Dodávateľ IČO | 32843470 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
Dátum doručenia | 2.3.2023 |
Dátum splatnosti | 3.3.2023 |
Dátum úhrady | 7.3.2023 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 31.3.2023 |