A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
15.5.2025
Plyn 3/2025
Detail faktúry
Číslo | 8122553090 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/046 |
Predmet | Plyn 3/2025 |
Cena | 977,00 € |
Dodávateľ | SPP |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 5.3.2025 |
Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
Dátum úhrady | 14.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Programy Topset na rok 2025
Detail faktúry
Číslo | 1250627 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/045 |
Predmet | Programy Topset na rok 2025 |
Cena | 910,20 € |
Dodávateľ | TOPSET Solutions s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46919805 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 5.3.2025 |
Dátum splatnosti | 15.3.2025 |
Dátum úhrady | 12.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
pevná linka 3/2025
Detail faktúry
Číslo | 8365599572 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/044 |
Predmet | pevná linka 3/2025 |
Cena | 45,41 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 4.3.2025 |
Dátum splatnosti | 18.3.2025 |
Dátum úhrady | 18.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Balíček škôlka Komensky Plus
Detail faktúry
Číslo | 71187524 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/043 |
Predmet | Balíček škôlka Komensky Plus |
Cena | 9,23 € |
Dodávateľ | KOMENSKY, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 43908977 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 16.1.2025 |
Dátum doručenia | 4.3.2025 |
Dátum splatnosti | 30.1.2025 |
Dátum úhrady | 5.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
webové sídlo 3,4,5 2025
Detail faktúry
Číslo | 2025179 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/042 |
Predmet | webové sídlo 3,4,5 2025 |
Cena | 69,00 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 3.3.2025 |
Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
Dátum úhrady | 3.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
odvoz biologicky rozložitého kuchynského odpadu 2/2025
Detail faktúry
Číslo | 102503035 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/041 |
Predmet | odvoz biologicky rozložitého kuchynského odpadu 2/2025 |
Cena | 190,40 € |
Dodávateľ | FIDELITY TRADE |
Dodávateľ IČO | 50254081 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
Dátum doručenia | 3.3.2025 |
Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
Dátum úhrady | 5.3.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Mäso do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 2025004 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/040 |
Predmet | Mäso do ŠJ |
Cena | 96,34 € |
Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
Dodávateľ IČO | 32840063 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 27.2.2025 |
Dátum doručenia | 28.2.2025 |
Dátum splatnosti | 13.3.2025 |
Dátum úhrady | 28.2.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 670506425 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/039 |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 96,34 € |
Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31428819 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 24.2.2025 |
Dátum doručenia | 24.2.2025 |
Dátum splatnosti | 6.3.2025 |
Dátum úhrady | 26.2.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 670506416 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/038 |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 15,16 € |
Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31428819 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 24.2.2025 |
Dátum doručenia | 24.2.2025 |
Dátum splatnosti | 6.3.2025 |
Dátum úhrady | 26.2.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
aSc agenda na rok 2025
Detail faktúry
Číslo | 9125002112 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/037 |
Predmet | aSc agenda na rok 2025 |
Cena | 221,00 € |
Dodávateľ | aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31361161 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 21.2.2025 |
Dátum doručenia | 21.2.2025 |
Dátum splatnosti | 7.3.2025 |
Dátum úhrady | 21.2.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Preprava autobus na lyžiarsky výcvik-ZŠ Podolie
Detail faktúry
Číslo | 2025010 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/036 |
Predmet | Preprava autobus na lyžiarsky výcvik-ZŠ Podolie |
Cena | 300,00 € |
Dodávateľ | DAN-BUS s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 51695171 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 11.2.2025 |
Dátum doručenia | 20.2.2025 |
Dátum splatnosti | 18.2.2025 |
Dátum úhrady | 21.2.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Odvoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
Číslo | 25601064 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/035 |
Predmet | Odvoz komunálneho odpadu |
Cena | 129,15 € |
Dodávateľ | PD Podolie |
Dodávateľ IČO | 00207161 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 4.2.2025 |
Dátum doručenia | 17.2.2025 |
Dátum splatnosti | 18.2.2025 |
Dátum úhrady | 18.2.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Kurz korčuľovania-predškoláci
Detail faktúry
Číslo | 00425 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/034 |
Predmet | Kurz korčuľovania-predškoláci |
Cena | 210,00 € |
Dodávateľ | PENGUIN Sport Club o.z. |
Dodávateľ IČO | 42279607 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 14.2.2025 |
Dátum doručenia | 14.2.2025 |
Dátum splatnosti | 28.2.2025 |
Dátum úhrady | 18.2.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Zneškodnenie odpadu 1/2025
Detail faktúry
Číslo | 3202500033 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/033 |
Predmet | Zneškodnenie odpadu 1/2025 |
Cena | 473,88 € |
Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť |
Dodávateľ IČO | 34133861 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 31.1.2025 |
Dátum doručenia | 12.2.2025 |
Dátum splatnosti | 14.2.2025 |
Dátum úhrady | 12.2.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Mobil 1/2025 OcU
Detail faktúry
Číslo | 1481736062 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/032 |
Predmet | Mobil 1/2025 OcU |
Cena | 46,97 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 6.2.2025 |
Dátum doručenia | 10.2.2025 |
Dátum splatnosti | 20.2.2025 |
Dátum úhrady | 12.2.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Mäso do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | VF250041 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/031 |
Predmet | Mäso do ŠJ |
Cena | 132,82 € |
Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
Dodávateľ IČO | 32840063 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 6.2.2025 |
Dátum doručenia | 7.2.2025 |
Dátum splatnosti | 20.2.2025 |
Dátum úhrady | 12.2.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Umiestnenie kontajnera na oblečenie na rok 2025
Detail faktúry
Číslo | 250100204 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/030 |
Predmet | Umiestnenie kontajnera na oblečenie na rok 2025 |
Cena | 393,60 € |
Dodávateľ | TextilEco a.s. |
Dodávateľ IČO | 28101766 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 2.1.2025 |
Dátum doručenia | 7.2.2025 |
Dátum splatnosti | 31.1.2025 |
Dátum úhrady | 12.2.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
el.energia 1/0205
Detail faktúry
Číslo | 7141945494 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/029 |
Predmet | el.energia 1/0205 |
Cena | 367,19 € |
Dodávateľ | ZSE a.s. |
Dodávateľ IČO | 36677281 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.2.2025 |
Dátum doručenia | 7.2.2025 |
Dátum splatnosti | 18.2.2025 |
Dátum úhrady | 12.2.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Kontrola tlakového HP
Detail faktúry
Číslo | VF25010 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/028 |
Predmet | Kontrola tlakového HP |
Cena | 381,30 € |
Dodávateľ | Aterm s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46157956 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 31.1.2025 |
Dátum doručenia | 6.2.2025 |
Dátum splatnosti | 14.2.2025 |
Dátum úhrady | 12.2.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Oprava čerpadla v KD
Detail faktúry
Číslo | 25013 |
---|---|
Číslo interné | FDN/2025/027 |
Predmet | Oprava čerpadla v KD |
Cena | 120,00 € |
Dodávateľ | Drahoslava Peterková |
Dodávateľ IČO | 40272052 |
Odberateľ | Obec Očkov |
Odberateľ IČO | 00311871 |
Dátum vystavenia | 5.2.2025 |
Dátum doručenia | 5.2.2025 |
Dátum splatnosti | 15.2.2025 |
Dátum úhrady | 5.2.2025 |
Spôsob úhrady | PP |
Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |