.jpeg "Mikuláš 2015")
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
15.5.2025
Plyn 3/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8122553090 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/046 |
| Predmet | Plyn 3/2025 |
| Cena | 977,00 € |
| Dodávateľ | SPP |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 5.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
| Dátum úhrady | 14.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Programy Topset na rok 2025
Detail faktúry
| Číslo | 1250627 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/045 |
| Predmet | Programy Topset na rok 2025 |
| Cena | 910,20 € |
| Dodávateľ | TOPSET Solutions s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46919805 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 5.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2025 |
| Dátum úhrady | 12.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
pevná linka 3/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8365599572 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/044 |
| Predmet | pevná linka 3/2025 |
| Cena | 45,41 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 4.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2025 |
| Dátum úhrady | 18.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Balíček škôlka Komensky Plus
Detail faktúry
| Číslo | 71187524 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/043 |
| Predmet | Balíček škôlka Komensky Plus |
| Cena | 9,23 € |
| Dodávateľ | KOMENSKY, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 43908977 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 16.1.2025 |
| Dátum doručenia | 4.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2025 |
| Dátum úhrady | 5.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
webové sídlo 3,4,5 2025
Detail faktúry
| Číslo | 2025179 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/042 |
| Predmet | webové sídlo 3,4,5 2025 |
| Cena | 69,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
| Dátum úhrady | 3.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
odvoz biologicky rozložitého kuchynského odpadu 2/2025
Detail faktúry
| Číslo | 102503035 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/041 |
| Predmet | odvoz biologicky rozložitého kuchynského odpadu 2/2025 |
| Cena | 190,40 € |
| Dodávateľ | FIDELITY TRADE |
| Dodávateľ IČO | 50254081 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
| Dátum úhrady | 5.3.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Mäso do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 2025004 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/040 |
| Predmet | Mäso do ŠJ |
| Cena | 96,34 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
| Dodávateľ IČO | 32840063 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 27.2.2025 |
| Dátum doručenia | 28.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.3.2025 |
| Dátum úhrady | 28.2.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 670506425 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/039 |
| Predmet | Potraviny ŠJ |
| Cena | 96,34 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 24.2.2025 |
| Dátum doručenia | 24.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.3.2025 |
| Dátum úhrady | 26.2.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 670506416 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/038 |
| Predmet | Potraviny ŠJ |
| Cena | 15,16 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 24.2.2025 |
| Dátum doručenia | 24.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.3.2025 |
| Dátum úhrady | 26.2.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
aSc agenda na rok 2025
Detail faktúry
| Číslo | 9125002112 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/037 |
| Predmet | aSc agenda na rok 2025 |
| Cena | 221,00 € |
| Dodávateľ | aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31361161 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 21.2.2025 |
| Dátum doručenia | 21.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.3.2025 |
| Dátum úhrady | 21.2.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Preprava autobus na lyžiarsky výcvik-ZŠ Podolie
Detail faktúry
| Číslo | 2025010 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/036 |
| Predmet | Preprava autobus na lyžiarsky výcvik-ZŠ Podolie |
| Cena | 300,00 € |
| Dodávateľ | DAN-BUS s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51695171 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 11.2.2025 |
| Dátum doručenia | 20.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2025 |
| Dátum úhrady | 21.2.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Odvoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 25601064 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/035 |
| Predmet | Odvoz komunálneho odpadu |
| Cena | 129,15 € |
| Dodávateľ | PD Podolie |
| Dodávateľ IČO | 00207161 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 4.2.2025 |
| Dátum doručenia | 17.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2025 |
| Dátum úhrady | 18.2.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Kurz korčuľovania-predškoláci
Detail faktúry
| Číslo | 00425 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/034 |
| Predmet | Kurz korčuľovania-predškoláci |
| Cena | 210,00 € |
| Dodávateľ | PENGUIN Sport Club o.z. |
| Dodávateľ IČO | 42279607 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 14.2.2025 |
| Dátum doručenia | 14.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2025 |
| Dátum úhrady | 18.2.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Zneškodnenie odpadu 1/2025
Detail faktúry
| Číslo | 3202500033 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/033 |
| Predmet | Zneškodnenie odpadu 1/2025 |
| Cena | 473,88 € |
| Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť |
| Dodávateľ IČO | 34133861 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2025 |
| Dátum doručenia | 12.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2025 |
| Dátum úhrady | 12.2.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Mobil 1/2025 OcU
Detail faktúry
| Číslo | 1481736062 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/032 |
| Predmet | Mobil 1/2025 OcU |
| Cena | 46,97 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 6.2.2025 |
| Dátum doručenia | 10.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2025 |
| Dátum úhrady | 12.2.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Mäso do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | VF250041 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/031 |
| Predmet | Mäso do ŠJ |
| Cena | 132,82 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
| Dodávateľ IČO | 32840063 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 6.2.2025 |
| Dátum doručenia | 7.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2025 |
| Dátum úhrady | 12.2.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Umiestnenie kontajnera na oblečenie na rok 2025
Detail faktúry
| Číslo | 250100204 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/030 |
| Predmet | Umiestnenie kontajnera na oblečenie na rok 2025 |
| Cena | 393,60 € |
| Dodávateľ | TextilEco a.s. |
| Dodávateľ IČO | 28101766 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 2.1.2025 |
| Dátum doručenia | 7.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2025 |
| Dátum úhrady | 12.2.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
el.energia 1/0205
Detail faktúry
| Číslo | 7141945494 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/029 |
| Predmet | el.energia 1/0205 |
| Cena | 367,19 € |
| Dodávateľ | ZSE a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 5.2.2025 |
| Dátum doručenia | 7.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2025 |
| Dátum úhrady | 12.2.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Kontrola tlakového HP
Detail faktúry
| Číslo | VF25010 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/028 |
| Predmet | Kontrola tlakového HP |
| Cena | 381,30 € |
| Dodávateľ | Aterm s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46157956 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2025 |
| Dátum doručenia | 6.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2025 |
| Dátum úhrady | 12.2.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
15.5.2025
Oprava čerpadla v KD
Detail faktúry
| Číslo | 25013 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2025/027 |
| Predmet | Oprava čerpadla v KD |
| Cena | 120,00 € |
| Dodávateľ | Drahoslava Peterková |
| Dodávateľ IČO | 40272052 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 5.2.2025 |
| Dátum doručenia | 5.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2025 |
| Dátum úhrady | 5.2.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 15.5.2025 |
