A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
23.8.2023
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 52926 |
|---|---|
| Číslo interné | 202392 |
| Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
| Cena | 350,73 € |
| Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
| Dodávateľ IČO | 00168921 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 30.5.2023 |
| Dátum doručenia | 30.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.6.2023 |
| Dátum úhrady | 2.6.2023 |
| Spôsob úhrady | pp |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
23.8.2023
mäso pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 8320177835 |
|---|---|
| Číslo interné | 202391 |
| Predmet | mäso pre šk. jedáleň |
| Cena | 76,55 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
| Dodávateľ IČO | 328400063 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 2.6.2023 |
| Dátum doručenia | 2.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.6.2023 |
| Dátum úhrady | 2.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
24.7.2023
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 52931 |
|---|---|
| Číslo interné | 202390 |
| Predmet | potraviny pre ŠJ |
| Cena | 276,73 € |
| Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
| Dodávateľ IČO | 00168921 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 27.6.2023 |
| Dátum doručenia | 27.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.7.2023 |
| Dátum úhrady | 29.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2023 |
24.7.2023
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 52932 |
|---|---|
| Číslo interné | 202390 |
| Predmet | potraviny pre ŠJ |
| Cena | 8,95 € |
| Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
| Dodávateľ IČO | 00168921 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 28.6.2023 |
| Dátum doručenia | 28.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.7.2023 |
| Dátum úhrady | 29.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2023 |
24.7.2023
atrament do tlačiarne MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 20230249 |
|---|---|
| Číslo interné | 202389 |
| Predmet | atrament do tlačiarne MŠ |
| Cena | 9,60 € |
| Dodávateľ | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
| Dodávateľ IČO | 31036279 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 27.6.2023 |
| Dátum doručenia | 27.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.7.2023 |
| Dátum úhrady | 29.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.7.2023 |
22.6.2023
potraviny pre ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 52928 |
|---|---|
| Číslo interné | 202388 |
| Predmet | potraviny pre ŠJ |
| Cena | 296,04 € |
| Dodávateľ | COOP Jednota Trnava, SD |
| Dodávateľ IČO | 00168921 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 13.6.2023 |
| Dátum doručenia | 16.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.6.2023 |
| Dátum úhrady | 21.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
oprava miestneho roizhlasu
Detail faktúry
| Číslo | 20231051 |
|---|---|
| Číslo interné | 202387 |
| Predmet | oprava miestneho roizhlasu |
| Cena | 1573,20 € |
| Dodávateľ | Worknet, s.ro. |
| Dodávateľ IČO | 35726351 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 19.6.2023 |
| Dátum doručenia | 20.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.7.2023 |
| Dátum úhrady | 21.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
oprava auta Seat
Detail faktúry
| Číslo | 2023157 |
|---|---|
| Číslo interné | 202386 |
| Predmet | oprava auta Seat |
| Cena | 37,00 € |
| Dodávateľ | Marián GONO - AUTOOPRAVOVŇA |
| Dodávateľ IČO | 32777035 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 19.6.2023 |
| Dátum doručenia | 20.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.6.2023 |
| Dátum úhrady | 21.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
oprava verejného osvetlenia
Detail faktúry
| Číslo | 20231052 |
|---|---|
| Číslo interné | 2022385 |
| Predmet | oprava verejného osvetlenia |
| Cena | 1054,80 € |
| Dodávateľ | Worknet, s.ro. |
| Dodávateľ IČO | 35726351 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 19.6.2023 |
| Dátum doručenia | 20.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.7.2023 |
| Dátum úhrady | 21.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
servis tlačiarne a zálohovanie
Detail faktúry
| Číslo | 20230230 |
|---|---|
| Číslo interné | 202384 |
| Predmet | servis tlačiarne a zálohovanie |
| Cena | 92,18 € |
| Dodávateľ | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
| Dodávateľ IČO | 31036279 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 14.6.2023 |
| Dátum doručenia | 15.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.6.2023 |
| Dátum úhrady | 19.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
oprava auta Seat
Detail faktúry
| Číslo | 2023154 |
|---|---|
| Číslo interné | 202383 |
| Predmet | oprava auta Seat |
| Cena | 166 € |
| Dodávateľ | Marián GONO - AUTOOPRAVOVŇA |
| Dodávateľ IČO | 32777035 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 14.6.2023 |
| Dátum doručenia | 15.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.6.2023 |
| Dátum úhrady | 19.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
za toner a atrament do tlačiarne Mš
Detail faktúry
| Číslo | 20230221 |
|---|---|
| Číslo interné | 202382 |
| Predmet | za toner a atrament do tlačiarne Mš |
| Cena | 29,40 € |
| Dodávateľ | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
| Dodávateľ IČO | 31036279 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 13.6.2023 |
| Dátum doručenia | 15.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
| Dátum úhrady | 19.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
telefónne hovory 5/2023
Detail faktúry
| Číslo | 8329039713 |
|---|---|
| Číslo interné | 202381 |
| Predmet | telefónne hovory 5/2023 |
| Cena | 41,82 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
| Dátum doručenia | 7.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2023 |
| Dátum úhrady | 19.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
el. energia za KD a VO 5/2023
Detail faktúry
| Číslo | 7191191763 |
|---|---|
| Číslo interné | 202380 |
| Predmet | el. energia za KD a VO 5/2023 |
| Cena | 318,29 € |
| Dodávateľ | ZSE, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 4.6.2023 |
| Dátum doručenia | 7.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2023 |
| Dátum úhrady | 15.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
záloha za plyn 5/2023
Detail faktúry
| Číslo | 8678946344 |
|---|---|
| Číslo interné | 202379 |
| Predmet | záloha za plyn 5/2023 |
| Cena | 206 € |
| Dodávateľ | SPP, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
| Dátum doručenia | 6.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2023 |
| Dátum úhrady | 9.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
telefónne hovory 5/2023
Detail faktúry
| Číslo | 1551297252 |
|---|---|
| Číslo interné | 202378 |
| Predmet | telefónne hovory 5/2023 |
| Cena | 101,03 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2023 |
| Dátum doručenia | 6.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
| Dátum úhrady | 9.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
zneškodnenie odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 2023112 |
|---|---|
| Číslo interné | 202377 |
| Predmet | zneškodnenie odpadu |
| Cena | 16,80 € |
| Dodávateľ | Bomat, s.r.o. ,Veľké Orvište |
| Dodávateľ IČO | 36235288 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 5.6.2023 |
| Dátum doručenia | 6.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2023 |
| Dátum úhrady | 9.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
uloženie odpafdu za 5/2023
Detail faktúry
| Číslo | 3202300493 |
|---|---|
| Číslo interné | 202376 |
| Predmet | uloženie odpafdu za 5/2023 |
| Cena | 706,66 € |
| Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 34133861 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2023 |
| Dátum doručenia | 6.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2023 |
| Dátum úhrady | 9.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
predškolská výchova -časopis
Detail faktúry
| Číslo | 202177655 |
|---|---|
| Číslo interné | 202375 |
| Predmet | predškolská výchova -časopis |
| Cena | 3,60 € |
| Dodávateľ | Slovenská pošta |
| Dodávateľ IČO | 36631124 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 23.5.2023 |
| Dátum doručenia | 1.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.5.2023 |
| Dátum úhrady | 9.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
vodné - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 223048518 |
|---|---|
| Číslo interné | 202374 |
| Predmet | vodné - MŠ |
| Cena | 46,38 € |
| Dodávateľ | Trenčianskje vodárne a kanalizácie, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36302724 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 24.5.2023 |
| Dátum doručenia | 6.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.6.2023 |
| Dátum úhrady | 8.6.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
