Detail faktúry FV24056
| Číslo | FV24056 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/077 |
| Predmet | spotrebný materiál na OcÚ |
| Cena | 40,56 € |
| Dodávateľ | PM print s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44186002 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 16.4.2024 |
| Dátum doručenia | 17.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2024 |
| Dátum úhrady | 23.4.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
10.9.2024
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - vyúčtovacia faktúra
Detail faktúry
| Číslo | 5022411240 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/166 |
| Predmet | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. - vyúčtovacia faktúra |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31592503 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 29.8.2024 |
| Dátum doručenia | 30.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.8.2024 |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
Tlačivá do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 1242206982 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/165 |
| Predmet | Tlačivá do MŠ |
| Cena | 6,50 € |
| Dodávateľ | ŠEVT a.s |
| Dodávateľ IČO | 31331131 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 26.8.2024 |
| Dátum doručenia | 27.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.9.2024 |
| Dátum úhrady | 27.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 670425212 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/164 |
| Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
| Cena | 278,00 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 26.8.2024 |
| Dátum doručenia | 26.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.9.2024 |
| Dátum úhrady | 27.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 670425251 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/163 |
| Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
| Cena | 29,63 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 26.8.2024 |
| Dátum doručenia | 26.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.9.2024 |
| Dátum úhrady | 27.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
mäso pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | FV240216 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/162 |
| Predmet | mäso pre šk. jedáleň |
| Cena | 137,76 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
| Dodávateľ IČO | 32840063 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 23.8.2024 |
| Dátum doručenia | 26.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.9.2024 |
| Dátum úhrady | 27.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
Tlačivá do MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 1242206935 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/161 |
| Predmet | Tlačivá do MŠ |
| Cena | 19,91 € |
| Dodávateľ | ŠEVT a.s |
| Dodávateľ IČO | 31331131 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 23.8.2024 |
| Dátum doručenia | 23.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.9.2024 |
| Dátum úhrady | 23.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
Mydlo do MŠ pre deti
Detail faktúry
| Číslo | 240080414 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/160 |
| Predmet | Mydlo do MŠ pre deti |
| Cena | 37,92 € |
| Dodávateľ | DAMITO s. r. o |
| Dodávateľ IČO | 44148542 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 14.8.2024 |
| Dátum doručenia | 15.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.8.2024 |
| Dátum úhrady | 16.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
Ročný prístup na portál VSSR
Detail faktúry
| Číslo | 5924017034 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/159 |
| Predmet | Ročný prístup na portál VSSR |
| Cena | 228,00 € |
| Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31592503 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 14.8.2024 |
| Dátum doručenia | 14.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.8.2024 |
| Dátum úhrady | 16.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
mobil 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 1401614235 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/158 |
| Predmet | mobil 7/2024 |
| Cena | 63,29 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 6.8.2024 |
| Dátum doručenia | 9.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
| Dátum úhrady | 12.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia sochy P. Márie v obci
Detail faktúry
| Číslo | 2024001 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/157 |
| Predmet | vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia sochy P. Márie v obci |
| Cena | 100,00 € |
| Dodávateľ | Alžbeta Kosová - PRO - DO - V |
| Dodávateľ IČO | 46100270 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 8.8.2024 |
| Dátum doručenia | 8.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.8.2024 |
| Dátum úhrady | 8.8.2024 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
el. energia 7/2024 KD, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7151766095 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/156 |
| Predmet | el. energia 7/2024 KD, VO |
| Cena | 242,84 € |
| Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 5.8.2024 |
| Dátum doručenia | 7.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
| Dátum úhrady | 12.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
zneškodnenie odpadu 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 3202400762 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/155 |
| Predmet | zneškodnenie odpadu 7/2024 |
| Cena | 387,44 € |
| Dodávateľ | K.O.S. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 34133861 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 7.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2024 |
| Dátum úhrady | 12.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
pevná linka 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8353993495 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/154 |
| Predmet | pevná linka 7/2024 |
| Cena | 21,62 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
| Dátum doručenia | 6.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
| Dátum úhrady | 19.8.2024 |
| Spôsob úhrady | inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
inštalácia aplikácie pre portál Virtuálny cintorín a školenie
Detail faktúry
| Číslo | 20240540 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/153 |
| Predmet | inštalácia aplikácie pre portál Virtuálny cintorín a školenie |
| Cena | 81,00 € |
| Dodávateľ | 3W Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36746045 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 5.8.2024 |
| Dátum doručenia | 6.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.9.2024 |
| Dátum úhrady | 6.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
toner do tlačiarne na OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 240107620 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/152 |
| Predmet | toner do tlačiarne na OcÚ |
| Cena | 62,00 € |
| Dodávateľ | Printmania s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46046453 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 2.8.2024 |
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.8.2024 |
| Dátum úhrady | 5.8.2024 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
plyn 8/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8698884539 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/151 |
| Predmet | plyn 8/2024 |
| Cena | 119,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
| Dátum úhrady | 5.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 7/2024
Detail faktúry
| Číslo | 102408040 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/150 |
| Predmet | odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 7/2024 |
| Cena | 257,76 € |
| Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50254081 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 2.8.2024 |
| Dátum doručenia | 2.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.8.2024 |
| Dátum úhrady | 5.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
služby spoločného úradu samosprávy - stavebný poriadok 2.Q 2024
Detail faktúry
| Číslo | 049/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/149 |
| Predmet | služby spoločného úradu samosprávy - stavebný poriadok 2.Q 2024 |
| Cena | 737,53 € |
| Dodávateľ | Mesto Nové Mesto nad Váhom, Spoločný úrad samosprávy |
| Dodávateľ IČO | 311863 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 26.7.2024 |
| Dátum doručenia | 2.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.8.2024 |
| Dátum úhrady | 5.8.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
údržba osvetlenia - materiál a montážne práce
Detail faktúry
| Číslo | 20241057 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/148 |
| Predmet | údržba osvetlenia - materiál a montážne práce |
| Cena | 1416,00 € |
| Dodávateľ | WORKNET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35726351 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 31.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.8.2024 |
| Dátum úhrady | 31.7.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
10.9.2024
potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 24022 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/147 |
| Predmet | potraviny do ŠJ |
| Cena | 183,95 € |
| Dodávateľ | Filip Jamrich |
| Dodávateľ IČO | 52453383 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 15.7.2024 |
| Dátum doručenia | 30.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.7.2024 |
| Dátum úhrady | 30.7.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 10.9.2024 |
