Detail faktúry 2231008537
| Číslo | 2231008537 |
|---|---|
| Číslo interné | 202406 |
| Predmet | stočné TJ 14.4.-.30.6. |
| Cena | 14,52 € |
| Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36252484 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
| Dátum doručenia | 24.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.7.2023 |
| Dátum úhrady | 27.7.2023 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
27.1.2025
pevná linka 12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 8362411950 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/271 |
| Predmet | pevná linka 12/2024 |
| Cena | 22,18 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
| Dátum doručenia | 31.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
| Dátum úhrady | 20.1.2025 |
| Spôsob úhrady | inkaso |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
el. energia 1-12 /2024 Siréna
Detail faktúry
| Číslo | 7240934388 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/270 |
| Predmet | el. energia 1-12 /2024 Siréna |
| Cena | 43,31 € |
| Dodávateľ | ZSE Energia a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
| Dátum doručenia | 31.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.1.2025 |
| Dátum úhrady | 16.1.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
el. energia MŠ, PZ, DS - vyúčtovanie za rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 7240934389 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/269 |
| Predmet | el. energia MŠ, PZ, DS - vyúčtovanie za rok 2024 |
| Cena | 49,78 € |
| Dodávateľ | ZSE Energia a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
| Dátum doručenia | 31.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.1.2025 |
| Dátum úhrady | 16.1.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
el. energia 12/2024 KD, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7280053645 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/268 |
| Predmet | el. energia 12/2024 KD, VO |
| Cena | 446,05 € |
| Dodávateľ | ZSE Energia a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
| Dátum doručenia | 31.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.1.2025 |
| Dátum úhrady | 16.1.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
stočné ihrisko 10-12 / 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2241068147 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/267 |
| Predmet | stočné ihrisko 10-12 / 2024 |
| Cena | -2,25 € |
| Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36252484 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
| Dátum doručenia | 31.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.1.2025 |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
stočné KD 10-12 / 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2241068146 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/265 |
| Predmet | stočné KD 10-12 / 2024 |
| Cena | 2,09 € |
| Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36252484 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
| Dátum doručenia | 31.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.1.2025 |
| Dátum úhrady | 16.1.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
odvoz odpadu 10-12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 3129241594 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/264 |
| Predmet | odvoz odpadu 10-12/2024 |
| Cena | 1864,98 € |
| Dodávateľ | Marius Pedersen, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 34115901 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
| Dátum doručenia | 31.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.2.2025 |
| Dátum úhrady | 15.1.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
stočné MŠ 10-12 / 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2241068145 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/266 |
| Predmet | stočné MŠ 10-12 / 2024 |
| Cena | 0,01 € |
| Dodávateľ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36252484 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
| Dátum doručenia | 31.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.1.2025 |
| Dátum úhrady | 16.1.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
mobil 12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 1421681501 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/263 |
| Predmet | mobil 12/2024 |
| Cena | 65,63 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
| Dátum doručenia | 31.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
| Dátum úhrady | 14.1.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
zneškodnenie odpadu 12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 3202401355 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/262 |
| Predmet | zneškodnenie odpadu 12/2024 |
| Cena | 351,78 € |
| Dodávateľ | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 34133861 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
| Dátum doručenia | 31.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2025 |
| Dátum úhrady | 14.1.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
ovocie a zelenina cez školský program
Detail faktúry
| Číslo | 2420100983 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/261 |
| Predmet | ovocie a zelenina cez školský program |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | PLANTEX, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 34141481 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
| Dátum doručenia | 31.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
odvoz BIO odpadu 12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 102501038 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/260 |
| Predmet | odvoz BIO odpadu 12/2024 |
| Cena | 232,20 € |
| Dodávateľ | Fidelity Trade s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50254081 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
| Dátum doručenia | 31.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.1.2025 |
| Dátum úhrady | 8.1.2025 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 24045 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/259 |
| Predmet | potraviny do ŠJ |
| Cena | 62,27 € |
| Dodávateľ | Filip Jamrich |
| Dodávateľ IČO | 52453383 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
| Dátum doručenia | 31.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum úhrady | 8.1.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
kancelársky nábytok OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2024056 |
|---|---|
| Číslo interné | FDI/2024/007 |
| Predmet | kancelársky nábytok OcÚ |
| Cena | 636 € |
| Dodávateľ | Lukas & Matis s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46697241 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 9.12.2024 |
| Dátum doručenia | 27.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.12.2024 |
| Dátum úhrady | 30.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
poplatok za vedenie účtu CP
Detail faktúry
| Číslo | OPS/1823/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/258 |
| Predmet | poplatok za vedenie účtu CP |
| Cena | 60,08 € |
| Dodávateľ | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31575951 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
| Dátum doručenia | 20.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.12.2024 |
| Dátum úhrady | 12.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
učebné pomôcky - predškoláci
Detail faktúry
| Číslo | 6115767041 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/257 |
| Predmet | učebné pomôcky - predškoláci |
| Cena | 33,88 € |
| Dodávateľ | Nay a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35739487 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 15.12.2024 |
| Dátum doručenia | 19.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
| Dátum úhrady | 18.12.2024 |
| Spôsob úhrady | platba v hotovosti |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
učebné pomôcky - predškoláci
Detail faktúry
| Číslo | 240125706 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/256 |
| Predmet | učebné pomôcky - predškoláci |
| Cena | 79,52 € |
| Dodávateľ | Slavomír Binčík - JUNIOR |
| Dodávateľ IČO | 34391509 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 17.12.2024 |
| Dátum doručenia | 18.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2024 |
| Spôsob úhrady | platba kartou |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
učebné pomôcky - predškoláci
Detail faktúry
| Číslo | 2408067177 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/255 |
| Predmet | učebné pomôcky - predškoláci |
| Cena | 28,98 € |
| Dodávateľ | Dráčik DIVI, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46118985 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 15.12.2024 |
| Dátum doručenia | 17.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.12.2024 |
| Dátum úhrady | 17.12.2024 |
| Spôsob úhrady | platba v hotovosti |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 670440090 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/254 |
| Predmet | potraviny do ŠJ |
| Cena | 224,43 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 16.12.2024 |
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2024 |
| Dátum úhrady | 17.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
27.1.2025
potraviny do ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | 670440090 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/253 |
| Predmet | potraviny do ŠJ |
| Cena | 10,75 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 16.12.2024 |
| Dátum doručenia | 16.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2024 |
| Dátum úhrady | 17.12.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2025 |
