A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
24.4.2024
el. energia za KD, Verejné osvetlenie 3/2024 opravná faktúra
Detail faktúry
| Číslo | 7103996822 |
|---|---|
| Predmet | el. energia za KD, Verejné osvetlenie 3/2024 opravná faktúra |
| Cena | 18,50 € |
| Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 18.4.2024 |
| Dátum doručenia | 22.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.5.2024 |
| Dátum úhrady | 13.4.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
spotrebný materiál na OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV24056 |
|---|---|
| Predmet | spotrebný materiál na OcÚ |
| Cena | 40,56 € |
| Dodávateľ | PM print s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44186002 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 16.4.2024 |
| Dátum doručenia | 17.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2024 |
| Dátum úhrady | 23.4.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 670412259 |
|---|---|
| Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
| Cena | 167,32 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2024 |
| Dátum doručenia | 16.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.4.2024 |
| Dátum úhrady | 17.4.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
mäso pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | FV240093 |
|---|---|
| Predmet | mäso pre šk. jedáleň |
| Cena | 94,11 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
| Dodávateľ IČO | 32840063 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 12.4.2024 |
| Dátum doručenia | 16.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.4.2024 |
| Dátum úhrady | 17.4.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
telefón, internet
Detail faktúry
| Číslo | 1531569998 |
|---|---|
| Predmet | telefón, internet |
| Cena | 54,75 € |
| Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47259116 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2024 |
| Dátum doručenia | 10.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 17.4.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 1/2024
Detail faktúry
| Číslo | 102404059 |
|---|---|
| Predmet | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 1/2024 |
| Cena | 185,76 € |
| Dodávateľ | Fidelity Trade, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50254081 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2024 |
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 17.4.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
vývoz odpadu 1. štvrťrok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 3129240255 |
|---|---|
| Predmet | vývoz odpadu 1. štvrťrok 2024 |
| Cena | 1900,55 € |
| Dodávateľ | Marius Pedersen |
| Dodávateľ IČO | 34115901 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2024 |
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.5.2024 |
| Dátum úhrady | 17.4.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 670410712 |
|---|---|
| Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
| Cena | 111,30 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2024 |
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.4.2024 |
| Dátum úhrady | 11.4.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 670410825 |
|---|---|
| Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
| Cena | 13,06 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2024 |
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.4.2024 |
| Dátum úhrady | 11.4.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
potraviny pre šk. jedáleň
24.4.2024
el. energia za KD, Verejné osvetlenie 3/2024
Detail faktúry
| Číslo | 7161596855 |
|---|---|
| Predmet | el. energia za KD, Verejné osvetlenie 3/2024 |
| Cena | 249,78 € |
| Dodávateľ | ZSE Energia, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36677281 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2024 |
| Dátum doručenia | 8.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 17.4.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
zneškodnenie komunálneho odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 3202400310 |
|---|---|
| Predmet | zneškodnenie komunálneho odpadu |
| Cena | 397,03 € |
| Dodávateľ | K.O.S. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 34133861 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 8.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2024 |
| Dátum úhrady | 11.4.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
telefón, internet
Detail faktúry
| Číslo | 8346843112 |
|---|---|
| Predmet | telefón, internet |
| Cena | 23,15 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 4.1.2024 |
| Dátum doručenia | 5.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 18.4.2024 |
| Spôsob úhrady | inkaso |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
stravovanie Voľby Prezidenta SR 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2401006 |
|---|---|
| Predmet | stravovanie Voľby Prezidenta SR 2024 |
| Cena | 103,20 € |
| Dodávateľ | KOCH - ART, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46685901 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 28.3.2024 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2024 |
| Dátum úhrady | 6.4.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
plyn 4/2024 MŠ, PZ, KD
Detail faktúry
| Číslo | 8698716212 |
|---|---|
| Predmet | plyn 4/2024 MŠ, PZ, KD |
| Cena | 743,00 € |
| Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35815256 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
| Dátum doručenia | 3.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2024 |
| Dátum úhrady | 11.4.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
Kybernetická bezpečnosť webovej stránky 1,2,3 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024014 |
|---|---|
| Predmet | Kybernetická bezpečnosť webovej stránky 1,2,3 2024 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 55883061 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2024 |
| Dátum úhrady | 14.4.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
poplatok za hranie hudby v rozhlase
Detail faktúry
| Číslo | 2241106771 |
|---|---|
| Predmet | poplatok za hranie hudby v rozhlase |
| Cena | 25,20 € |
| Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 27.3.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.4.2024 |
| Dátum úhrady | 10.4.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 670409085 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/061 |
| Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
| Cena | 157,10 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 18.3.2024 |
| Dátum doručenia | 20.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.3.2024 |
| Dátum úhrady | 26.3.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
mäso pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 240060 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/060 |
| Predmet | mäso pre šk. jedáleň |
| Cena | 85,66 € |
| Dodávateľ | Ľuboš Čeliga |
| Dodávateľ IČO | 32840063 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 8.3.2024 |
| Dátum doručenia | 15.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.3.2024 |
| Dátum úhrady | 21.3.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
24.4.2024
potraviny pre šk. jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 670407356 |
|---|---|
| Číslo interné | FDN/2024/059 |
| Predmet | potraviny pre šk. jedáleň |
| Cena | 35,23 € |
| Dodávateľ | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31428819 |
| Odberateľ | Obec Očkov |
| Odberateľ IČO | 00311871 |
| Dátum vystavenia | 4.3.2024 |
| Dátum doručenia | 6.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.3.2024 |
| Dátum úhrady | 12.3.2024 |
| Spôsob úhrady | PP |
| Dátum zverejnenia | 24.4.2024 |
