| Dátum zverejnenia | Typ | Číslo | Dodávateľ | Služby | Suma | Detail
|
| 21.12.2020 | zmluva | 20121402 | FidelityTrade, s.r.o. | Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | 75 €/mesačne | zmluva |
| 21.12.2020 | faktúra | 10200974 | HP spol., s.r.o. | vedierka | 135 € | |
| 21.12.2020 | faktúra | 2020190 | EUPC s.r.o. | spracovanie žiadosti | 600 € | |
| 16.12.2020 | faktúra | 16324111 | INPROST | predplatné | 93,6 € | |
| 16.12.2020 | faktúra | 20200404 | PROGMA | servis | 43,20 € | |
| 16.12.2020 | faktúra | 8273244370 | T-Com | telekomunikačné služby | 71,99 € | |
| 16.12.2020 | faktúra | 1350549259 | O2 | telekomunikačné služby | 32 € | |
| 16.12.2020 | faktúra | 2020029 | Ing. Marta Tothová | auditorské služby | 960 € | |
| 16.12.2020 | dohoda | 20/10/010/40 | Úrad práce, soc. vecí a rodiny NMnV | §10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi | dohoda | |
| 14.12.2020 | faktúra | 8697464809 | SPP | opakovaná dodavka plynu | 1027 € | faktúra |
| 14.12.2020 | faktúra | 20200695 | ALATERE | zneškodnenie odpadu | 25 € | |
| 14.12.2020 | faktúra | 3202001468 | K.O.S. a.s. | zneškodnenie odpadu | 400,32 € | |
| 14.12.2020 | faktúra | 220090219 | TVK a.s. | vodné | 35,60 € | |
| 3.12.2020 | faktúra | 111/2020 | Spoločná úradovňa | znalecké posudky | 73 € | |
| 3.12.2020 | faktúra | 102011561 | TAVOS. a.s. | vytýčenie kanalizácie | 120,60 € | |
| 3.12.2020 | faktúra | 102/2020 | Ing. Elena Trnková | znalecný posudok | 50 € | |
| 3.12.2020 | faktúra | 920003 | MIKO-GASTRO s.r.o. | strava – testovanie | 70 € | |
| 3.12.2020 | faktúra | 200038 | I & B s.r.o. | dokončovacie práce na stavbe „rekonštrukcia komunikácií v obci Očkov“ | 9 729,72 € | faktúra |
| 3.12.2020 | faktúra | 1210545714 | O2 | telekomunikačné služby | 32,24 € | |
| 3.12.2020 | faktúra | 8271387810 | T-Com | telekomunikačné služby | 73,01 € | |
| 3.12.2020 | faktúra | 3202001343 | K.O.S. s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 400,32 € | |
| 3.12.2020 | faktúra | 520300 | MIKO-GASTRO s.r.o. | strava – testovanie | 63 € | |
| 30.11.2020 | faktúra | 20200606 | ALATERE s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 25 € | |
| 30.11.2020 | faktúra | 879020174 | SPP a.s. | opakovaná dodávka plynu | 874 € | |
| 30.11.2020 | faktúra | 2020021 | Ing. Pavol Ondrejka | geometrický plán | 227 € | |
| 11.12.2020 | faktúra | 770392892 | Ticket Service, s.r.o | stravné lístky | 485,98 € | |
| 11.12.2020 | faktúra | 220101091 | DAMITO s.r.o. | hygieničké potreby | 437,28 € | |
| 11.12.2020 | faktúra | 2020393 | THONHAUSER SLOVAKIA s.r.o. | dezinfekčné prostriedky | 357,62 € | |
| 11.12.2020 | faktúra | 20006 | KOCH – ART, s.r.o. | strava – testovanie | 66,40 € | |
| 11.12.2020 | zmluva | Zmluva o výpožičke | Slovenská republika – Štatistický úrad | výpožička technického zariadenia | 0 € | zmluva |
| 27.11.2020 | zmluva | Zmluva o dielo | I & B s.r.o. | oprava cesty, reklamácia | 0 € | zmluva |
| 6.11.2020 | zmluva | Zmluva o návratnej finančnej výpomoci | Ministerstvo financií SR | návratná finančná výpomoc | 9 493 € | zmluva |
| 6.11.2020 | faktúra | 077/2020 | Soiločná úradovňa | poštovné náklady | 38,49 | |
| 6.11.2020 | faktúra | 482009581 | TAVOS a.s. | obhliadka OM | 28,08 € | |
| 6.11.2020 | faktúra | 2020004 | Vianoce LED s.r.o. | ochranné rúška | 90 € | |
| .19.10.2020 | zmluva | Zmluva o nadstavbe | DOMROYAL, s.r.o. | Zmluva od nadstavbe OcÚ a MŠ | Zmluva | |
| 19.10.2020 | faktúra | 200030 | I & B s.r.o. | betónovanie komunikácie | 40 000 € | faktúra |
| 19.10.2020 | zmluva | Nájomná zmluva | DOMROYAL, s.r.o. | Nájomná zmluva | 171,50 € | Zmluva |
| 15.10.2020 | faktúra | 1560530600 | O2 | telekomunikačné služby | 32,48 € | |
| 15.10.2020 | faktúra | 8269515155 | T-COM | telekomunikačné služby | 71,99 € | |
| 15.10.2020 | faktúra | 2207111277 | TAVOS | opakovaná dodávka – MŠ | 30 € | |
| 15.10.2020 | faktúra | 3129201581 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu | 1453,52 € | faktúra |
| 15.10.2020 | faktúra | 3202001194 | K.O.S, a.s. | zneškodnenie odpadu | 394,76 € | |
| 15.10.2020 | dodatok | Dodatok č. 7 k Zmluve č. 1020272008 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | uloženie odpadu | dodatok | |
| 15.10.2020 | dodatok | Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 5/1/2017 | Lomtec.com a.s. | licencia | dodatok | |
| 13.10.2020 | faktúra | 20200482 | ALATERE | zneškodnenie odpadu | 25 € | |
| 9.10.2020 | faktúra | 99/2020 | Rudolf Rzavský | dokumentácia OPP, BOZP | 210 € | |
| 9.10.2020 | faktúra | 22103803 | Nomiland | kancelárske potreby – MŠ | 46,28 € | |
| 9.10.2020 | faktúra | 8697410601 | SPP | opakovaná dodávka zem. plynu | 523 € | |
| 9.10.2020 | faktúra | 2011006203 | ROYALDOM | stavebný materiál | 471,60 € | |
| 9.10.2020 | faktúra | 7103341746 | ZSE | preplatok el. energie | 62,30 € | |
| 29.9.2020 | faktúra | 3202001019 | K.O.S., s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 400,32 € | |
| 29.9.2020 | faktúra | 011/2020 | Tomáš Gono | inštalatérske a kúrenárske práce – budova TJ | 380 € | |
| 29.9.2020 | faktúra | 1500555494 | O2 | telekomunikačné služby | 32,48 € | |
| 29.9.2020 | faktúra | 010/2020 | Tomáš Gono | dodávka a montáž spodnej kanalizácie – MŠ | 1519,36 € | faktúra |
| 29.9.2020 | faktúra | 7131557297 | ZSE | preplatok el. energie | 239,06 € | |
| 29.9.2020 | faktúra | 8267673806 | T-COM | telekomunikačné služby | 73,10 € | |
| 29.9.2020 | faktúra | 8687704864 | SPP | opakovaná dodávka zem. plynu | 177 € | |
| 11.9.2020 | faktúra | 2011006028 | ROYALDOM | stavebný odpad | 262,75 € | |
| 11.9.2020 | dobropis | 2011006029 | ROYALDOM | vrátenie paliet | 130,19 € | |
| 9.9.2020 | zmluva | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie | zmluva | ||
| 8.9.2020 | zmluva | LAK CONSULTING s.r.o. | Kúpna zmluva | 5400 € | zmluva | |
| 7.9.2020 | faktúra | 20200926 | MIP TN | tonery | 210,50 € | |
| 7.9.2020 | faktúra | 22007055 | LOMTEC | ESMAO | 234 € | |
| 31.8.2020 | faktúra | 2035110383 | Petit PRESS | inzercia | 46,80 € | |
| 31.8.2020 | faktúra | 7112011780 | ZSE | preplatok el. energie | 328 € | |
| 31.8.2020 | dobropis | 2011005697 | ROYALDOM | vrátenie paliet | 224,88 € | |
| 31.8.2020 | faktúra | 2011005218 | ROYALDOM | palety | 197,26 € | |
| 31.8.2020 | faktúra | 2011005696 | ROYALDOM | zvoz | 120 € | |
| 24.8.2020 | faktúra | 61/2020 | Ing. Elena Trnková | znalecký posudok | 50 € | |
| 24.8.2020 | faktúra | 5920017885 | Poradca podnikateľa | licencia | 165 € | |
| 24.8.2020 | faktúra | 5920019415 | Poradca podnikateľa | spravodaj | 26,40 € | |
| 14.8.2020 | dohoda | LAK CONSULTING s.r.o. | Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve | dohoda | ||
| 14.8.2020 | faktúra | 2682052 | SZRB, a.s. | poskytnutie informácie – audit | 120 € | |
| 13.8.2020 | faktúra | 7671623854 | ZSE | opakovaná dodávka el. energie | 50 € | |
| 13.8.2020 | faktúra | 8687678979 | SPP | opakovaná dodávka zemného plynu | 90 € | |
| 13.8.2020 | faktúra | 1390502339 | O2 | telekomunikačné služby | 34,48 € | |
| 13.8.2020 | faktúra | 1000058101 | T-COM | telekomunikačné služby | 72,68 € | |
| 14.8.2020 | dohoda | LAK CONSULTING s.r.o. | Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy | dohoda | ||
| 11.8.2020 | zmluva | Ing. Marta Tóthová | audítorske služby | 960 € | zmluva | |
| 10.8.2020 | faktúra | 3202000890 | K.O.S., a.s. | zneškodnenie odpadu | 1013,03 € | faktúra |
| 10.8.2020 | faktúra | 2007029 | MM Trans | odvoz odpadu | 577,90 € | |
| 10.8.2020 | faktúra | 20607055 | PD Podolie | stavebný materiál na recykláciu, napúšťanie kanalizácie | 346,26 € | |
| 30.7.2020 | faktúra | 2011004749 | ROYALDOM s.r.o. | stavebný materiál | 1892,62 € | faktúra |
| 24.7.2020 | faktúra | 049/2020 | SÚS NMNV | náklady na poštovné a služby | 299,97 € | |
| 24.7.2020 | faktúra | 3129201003 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu | 1400,26 € | faktúra |
| 24.7.2020 | faktúra | 5590033646 | IVES Košice | linecnia WINIBEU | 83,65 € | |
| 24.7.2020 | faktúra | 200031 | Peter Tulis | oprava verejného osvetlenia | 1150 € | faktúra |
| 24.7.2020 | faktúra | 200024 | IaB s.r.o. | stavebné práce | 24 864,80 € | faktúra |
| 24.7.2020 | faktúra | 1000058101 | T-COM | telekomunikačné služby | 72,60 € | |
| 24.7.2020 | faktúra | 3129200991 | Marius Pedersen | nádoby na odpad | 247,93 € | |
| 24.7.2020 | faktúra | 1570467303 | O2 | telekomunikačné služby | 32,96 € | |
| 24.7.2020 | faktúra | 204028 | MEVA-SK | plastové nádoby 120 l | 224,40 € | |
| 24.7.2020 | faktúra | 2202205185 | ŠEVT | kancelárske potreby – MŠ | 13,31 € | |
| 24.7.2020 | faktúra | 767588676 | ZSE | opakovaná dodávka el. energie | 50 € | |
| 24.7.2020 | faktúra | 7671588675 | ZSE | opakovaná dodávka el. energie | 50 € | |
| 24.7.2020 | faktúra | 8697335347 | SPP | opakovaná dodávka zemného plynu | 90 € | |
| 24.7.2020 | faktúra | 3202000709 | K.O.S, a.s. | zneškodnenie odpadu | 503,18 € | |
| 24.7.2020 | faktúra | 20606051 | PD Podolie | nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | 165,60 € | |
| 24.7.2020 | faktúra | 20606013 | PD Podolie | čerpanie žumpy – MŠ | 48 € | |
| 24.7.2020 | faktúra | 20200320 | ALATERE s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 25 € | |
| 1.7.2020 | zmluva | 317745/2020 | Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. | úverová zmluva | 40 000 € | zmluva |
| 1.7.2020 | dohoda | 317745/2020 | Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. | Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke | dohoda | |
| 25.6.2020 | faktúra | 3202000566 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu | 389,20 € | |
| 25.6.2020 | faktúra | 2177655 | Slovenská pošta | predškolská výchova | 3,50 € | |
| 25.6.2020 | faktúra | 20200160 | PROGMA | toner | 69,20 € | |
| 25.6.2020 | faktúra | 2020177 | Obec Podolie | elektrina – prečerpávačky | 104,55 € | |
| 25.6.2020 | faktúra | 7631483036 | ZSE a.s. | elektrina – záloha | 50 € | |
| 25.6.2020 | faktúra | 8706988530 | SPP. a.s. | záloha – plyn | 96 € | |
| 25.6.2020 | faktúra | 8262080022 | T-Com | telekomunikačné služby | 72,85 € | |
| 25.6.2020 | faktúra | 7853301568 | Ticket Services s.r.o. | stravné poukážky | 725,98 € | |
| 25.6.2020 | faktúra | 1580448331 | O2 Slovakia | telekomunikačné služby | 35,92 € | |
| 25.6.2020 | faktúra | 20070 | Stanislav Michalka | montáž a dodanie okna a žalúzií | 164,46 € | |
| 25.6.2020 | faktúra | 220050344 | TVK a.s. | vodné | 15,43 € | |
| 3.6.2020 | zmluva | kúpna zmluva | Marius Pedersen | plastová nádoba | 204 € | zmluva |
| 25.5.2020 | faktúra | 2020165 | Obec Podolie | elektrina – prečerpávačky | 104,55 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 2020537 | MIP TN | toner | 35,84 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 8258559690 | T-Com | telekomunikačné služby | 72,98 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 102005146 | TAVOS a.s. | vytýčenie kanalizácie | 157,68 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 1350372416 | O2 Slovakia | telekomunikačné služby | 33,68 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 7661610519 | ZSE a.s. | záloha elektrina | 50 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 3202000413 | Marius Pedersen | vývoz odpodu | 394,76 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 8697272084 | SPP a.s. | záloha – plyn | 217 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 200021 | Peter Tulis | elektroinštalácia verejného osvetlenia a rozhlasu | 1900 € | faktúra |
| 25.5.2020 | faktúra | 3129200430 | Marius Pedersen | vývoz odpadu | 1379,66 € | faktúra
|
| 25.5.2020 | faktúra | 1560008906 | Centrum polygrafických služieb | tlačivá | 19,82 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 120088149 | WebSupport | doména | 15 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 120088150 | WebSupport | hosting | 63,23 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 200226 | SH systém, spol. s.r. | aktualizácie sotwareu | 18 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 021/2020 | Spoloiná úradovňa NMnV | pomerná časť nákladov SÚS | 20,27 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 20200035 | JV Pro s.r.o. | Vypracovanie projektu | 1300 € | faktúra |
| 25.5.2020 | faktúra | 2020153 | Obec Podolie | vrátenie fin. prostriedkov | 80 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 209100048 | ENVIS s.r.o. | licencia | 71,04 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 8256288980 | T-Com | telekomunikačné služby | 72,98 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 1310371407 | O2 a.s. | telekomunikačné služby | 34,16 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 2020152 | Obec Podolie | elektrina – prečerpávačky | 104,55 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 8648842777 | SPP a.s. | záloha – plyn | 552 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 7681463463 | ZSE a.s. | záloha – elektrina | 50 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 013/2020 | Spoločná úradovňa NMnV | zdravotné a sociálne posudky | 73 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 20200253 | ALATERE s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 12,5 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 3202000271 | K.O.S. s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 394,76 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 20003 | KOCH-ART s.r.o. | občerstvenie voľby | 143,60 € | |
| 25.5.2020 | faktúra | 203113 | SOMI Trenčín | videoškolenie | 48 € | |
| 25.3.2020 | zmluva | PaP import s.r.o. | zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu na území obce Očkov – papier a lepenka | Zmluva | ||
| 25.3.2020 | dodatok | Dodatok č.3 | NaturPack | Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov | dodatok | |
| 25.3.2020 | zmluva | Zmluva o dielo | IB s.r.o. | Zmluva o dielo – rekonštrukcia komunikácií v obci Očkov | 64 864,80 € | zmluva |
| 25.3.2020 | faktúra | 8254020785 | T-Com | telekomunikačné služby | 73,09 € | |
| 25.3.2020 | faktúra | 1200594 | TopSet | licensia | 294 € | |
| 25.3.2020 | faktúra | 2003001 | FireControl | servis hasiacich prístrojov | 230 € | |
| 25.3.2020 | faktúra | 2020140 | Obec Podolie | elektrická energia | 104,55 € | |
| 25.3.2020 | faktúra | 1310346874 | O2 | telekomunikačné služby | 32,24 € | |
| 25.3.2020 | faktúra | 20P200033 | J.C. Trade | propagácia | 5 € | |
| 18.3.2020 | dohoda | 20/10/060/62 | UPSVaR | dohoda o poskytnutí príspevku – chránené pracovisko | dohoda | |
| 10.3.2020 | zmluva | 25/2020 | TAVOS a.s. | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie | zmluva | |
| 28.2.2020 | faktúra | 3129191826 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu | 1316,95 € | faktúra |
| 28.2.2020 | faktúra | 3201901496 | K.O.S. a.s. | zneškodnenie odpadu | 294 € | |
| 28.2.2020 | faktúra | 1480347208 | O2 | telekomunikačné služby | 32,48 € | |
| 28.2.2020 | faktúra | 5041901532 | Poradca podnikateľa | spravodajca | 32,57 € | |
| 28.2.2020 | faktúra | 9310026993 | ZSE | nedoplatok | 30 € | |
| 28.2.2020 | faktúra | 7310026994 | ZSE | preplatok | 723,25 € | |
| 28.2.2020 | faktúra | 7102968997 | ZSE | preplatok | 43,92 € | |
| 28.2.2020 | faktúra | 220025534 | TVK a.s. | vodné stočné | 11,62 € | |
| 28.2.2020 | faktúra | 3202000056 | K.O.S. a.s. | zneškodnenie odpadu | 483,36 € | |
| 28.2.2020 | faktúra | 2020114 | Obec Očkov | elektrina | 104,55 € | |
| 28.2.2020 | faktúra | 20200064 | ALATERE | zneškodnenie odpadu | 25 € | |
| 28.2.2020 | faktúra | 1370362701 | O2 | telekomunikačné služby | 32 € | |
| 28.2.2020 | faktúra | 7681416505 | ZSE | elektrina | 50 € | |
| 28.2.2020 | faktúra | 71187524 | KOMENSKY, s.r.o. | balíček | 9 € | |
| 28.2.2020 | faktúra | 8251769610 | T-Com | telekomunikačné služby | 73,21 € | |
| 28.2.2020 | faktúra | 2020113 | Obec Podolie | elektrina | 104,55 € | |
| 5.2.2020 | dodatok | 10/2020 | LAK CONSULTING s.r.o. | Dodatok | ||
| 31.1.2020 | faktúra | 7631355057 | ZSE | záloha – elektrina | 2315,08 € | faktúra |
| 31.1.2020 | faktúra | 8431745633 | SPP | vyúčtovanie | 368,45 € | |
| 31.1.2020 | faktúra | 8648745598 | SPP | zemný plyn | 1095 € | faktúra |
| 31.1.2020 | faktúra | 7631355056 | ZSE | elektrina-záloha | 50 € | |
| 31.1.2020 | faktúra | 20191037 | ALATERE | zneškodnenie odpadu | 18,75 € | |
| 31.1.2020 | faktúra | 3960599 | PD Podolie | napúšťanie vody | 75,60 € | |
| 31.1.2020 | faktúra | 8249540210 | T-Com | telekomunikačné služby | 73,28 € | |
| 31.1.2020 | faktúra | 54039001565 | EdenRed | poukážky | 1452,61 € | faktúra |
| 31.1.2020 | faktúra | 200247 | SOMI | licencia | 93,60 € | |
| 31.1.2020 | faktúra | 107/2020 | Spoločný úrad samosprávy | pomerná časť nákladov | 215,63 € | |
| 31.12.2019 | faktúra | 8687495194 | SPP | dodávka zemného plynu | 1061 € | faktúra |
| 31.12.2019 | faktúra | 20200041 | Progma | výpočtová technika | 727,81 € | |
| 31.12.2019 | faktúra | 200113 | SH systém | WinBEU | 18 € | |
| 31.12.2019 | faktúra | 26-2-2020/R | Rábara Peter | odborná prehliadka | 100 € | |
| 20.12.2019 | faktúra | 03/2019 | Obec Očkov – Tucon | refaktúracia nákladov | 787 € | |
| 20.12.2019 | faktúra | 20190934 | ALATEERE | zneškodnenie odpadu | 25 € | |
| 20.12.2019 | faktúra | 8247317878 | T-Com | telekomunikačné služby | 72,98 € | |
| 20.12.2019 | faktúra | 3331952 | SZRB, a.s. | poplatok | 72 € | |
| 20.12.2019 | faktúra | 20191557 | MIP TN | Toner | 35,84 € | |
| 20.12.2019 | faktúra | 2019112164 | ElenNeo Slovakia | tlačoviny MŠ | 65,20 € | |
| 20.12.2019 | faktúra | 2019037 | Ing. Marta Tóthová | audítorské služby | 960 € | |
| 20.12.2019 | faktúra | 20192680 | Ing. Zsolt Marczibal – CONNECT | tlačoviny | 15,05 € | |
| 20.12.2019 | faktúra | 3201901367 | K.O.S. a.s. | zneškodnenie odpadu | 294 € | |
| 20.12.2019 | faktúra | 90211698 | Petit Press | predplatné | 40 € | |
| 10.12.2019 | faktúra | 16324011 | Inprost | predplatné | 93,60 € | |
| 10.12.2019 | faktúra | 8697117837 | SPP | dodávka zemného plynu | 907 € | |
| 10.12.2019 | faktúra | 903177655 | Slovenská pošta | Predškolská výchova | 7,20 € | |
| 10.12.2019 | faktúra | 1490338536 | O2 | telekomunikačné sližby | 32,72 € | |
| 10.12.2019 | faktúra | 5020190419 | TAVOS, a.s. | výkon vozidla | 787 € | |
| 10.12.2019 | faktúra | 219088447 | TVK, a.s. | vodné a stočné | 40,69 € | |
| 10.12.2019 | faktúra | 5020190421 | TAVOS.a.s. | výkon vozidla | 117,46 € | |
| 10.12.2019 | zmluva | 001/2019 | Ing. Marta Tóthová | audítorské služby | 800 € | zmluva |
| 25.11.2019 | faktúra | 3960664 | PD Podolie | čerpanie žumpy | 51,01 € | |
| 25.11.2019 | faktúra | 3960646 | PD Podolie | nakladanie a odvoz odpadu | 67,80 € | |
| 25.11.2019 | faktúra | 7651333512 | ZSE | elektrina | 50,00 € | |
| 25.11.2019 | faktúra | 8245115613 | T-Com | telekomunikačné služby | 74,47 € | |
| 25.11.2019 | faktúra | 481310429 | TAVOS | čistenie kanalizácie | 57,72 € | |
| 25.11.2019 | faktúra | 2019242 | Obec Podolie | elektrina | 104,55 € | |
| 25.11.2019 | dohoda | 19/10/012/22 | Úrad práce, sociálnych veci a rodiny NMnV | dohoda | ||
| 25.11.2019 | dohoda | 19/10/010/27 | Úrad práce, sociálnych veci a rodiny NMnV | dohoda | ||
| 25.11.2019 | faktúra | 1530320397 | O2 | telekomunikačné služby | 32,24 € | |
| 25.11.2019 | faktúra | 196402 | MEVA | smetné nádoby | 124,20 € | |
| 25.11.2019 | faktúra | 20191366 | MIP TN | toner | 68,63 € | |
| 25.11.2019 | faktúra | 193249 | SOMI | školenie | 48,00 € | |
| 25.11.2019 | faktúra | 8697090574 | SPP | opakovaná dodávka zemného plynu | 771,00 € | |
| 25.11.2019 | faktúra | 20190839 | Alatere | zneškodnenie odpadu | 25 € | |
| 25.11.2019 | faktúra | 20190423 | 3W Slovakia | licencia | 77,23 € | |
| 25.11.2019 | faktúra | 3201901230 | K.O.S. a.s. | zneškodnenie odpadu | 386,82 € | |
| 10.11.2019 | faktúra | 190028 | Peter Tulis | oprava verejného osvetlenia | 385 € | |
| 28.10.2019 | faktúra | 3129191217 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu | 1290,74 € | faktúra |
| 28.10.2019 | faktúra | 1920322 | Marian Medlen – JurisDat | predprimárne vzdelávanie MŠ | 19,80 € | |
| 28.10.2019 | faktúra | 079/2019 | SÚS | poštovné a náklady | 10,70 € | |
| 28.10.2019 | faktúra | 2019232 | Obec Podolie | elektrina | 104,55 € | |
| 28.10.2019 | faktúra | 8242890498 | T-Com | telekomunikačné služby | 72,98 € | |
| 28.10.2019 | faktúra | 08535-0174 | Ticket Service s.r.o. | stravné lístky | 725,98 € | |
| 28.10.2019 | faktúra | 2101901067 | K.O.S. a.s. | zneškodnenie odpadu | 284,34 € | |
| 28.10.2019 | faktúra | 8697064944 | SPP | opakovaná dodávka zemného plynu | 468,00 € | |
| 28.10.2019 | faktúra | 52001527 | Nomiland | kancelárske potreby MŠ | 52,60 € | |
| 28.10.2019 | faktúra | 20190744 | Alatere | zneškodnenie odpadu | 25,00 € | |
| 28.10.2019 | faktúra | 1600280379 | O2 | telekomunikačné služby | 32,48 € | |
| 28.10.2019 | faktúra | 7740569669 | ZSE | elektrina | 50 € | |
| 30.9.2019 | faktúra | 3201900966 | K.O.S. a.s. | zneškodnenie odpadu | 294,00 € | |
| 30.9.2019 | faktúra | 5919022271 | Poradca Podnikateľa | software | 117,00 € | |
| 30.9.2019 | faktúra | 8638966101 | SPP | opakovaná dodávka zemného plynu | 153,00 € | |
| 30.9.2019 | faktúra | 1510224726 | O2 | telekomunikačné služby | 32,48 € | |
| 25.9.2019 | faktúra | 2019219 | Obec Podolie | prenájom toaletnej kabíny | 100 € | |
| 25.9.2019 | faktúra | 7690813589 | ZSE | elektrina | 50 € | |
| 25.9.2019 | faktúra | 1219100872 | Lombard s.r.o. | servisné práce | 39,60 € | |
| 25.9.2019 | faktúra | 52000938 | Nomiland | kancelárske potreby | 21,02 € | |
| 25.9.2019 | faktúra | 8240713391 | T-Com | telekomunikačné služby | 72,98 € | |
| 25.9.2019 | faktúra | 2019220 | Obec Podolie | elektrina | 104,55 € | |
| 25.9.2019 | faktúra | 19110888 | Royaldom | vrátené palety | 212,40 € | |
| 25.9.2019 | faktúra | 219090025 | DAMITO | hygienické potreby MŠ | 37,92 € | |
| 25.9.2019 | faktúra | 2019208 | Obec Podolie | elektrina | 58,72 € | |
| 25.9.2019 | faktúra | 0419080277 | Poradca podnikateľa | finančný spravodajca | 26,40 € | |
| 25.9.2019 | faktúra | 8238569111 | T-Com | telekomunikačné služby | 73,61 € | |
| 25.9.2019 | faktúra | 1901/67 | Mestsky mobiliár spol. s.r.o. | informačná vitrína | 344 € | |
| 25.9.2019 | faktúra | 1500232808 | O2 | telekomunikačné služby | 51,85 € | |
| 25.9.2019 | faktúra | 2019206 | Obec Podolie | elektrina | 104,55 € | |
| 25.9.2019 | faktúra | 190021 | Peter Tulis | oprava verejného osvetlenia | 370 € | |
| 25.9.2019 | faktúra | 3960412 | PD Podolie | čerpanie žumpy | 68,02 € | |
| 25.9.2019 | faktúra | 3201900806 | K.O.S. a.s. | zneškodnenie odpadu | 459,90 € | |
| 25.9.2019 | faktúra | 7661353744 | ZSE | elektrina | 50 € | |
| 25.9.2019 | faktúra | 8697013029 | SPP | opakovaná dodávka zemného plynu | 80 € | |
| 25.9.2019 | faktúra | 050/2019 | SÚS | náklady na poštovné a služby | 375,98 € | |
| 25.9.2019 | faktúra | 2192207297 | Ševt s.s. | kancelárske potreby MŠ | 17,84 € | |
| 25.9.2019 | faktúra | 5570033084 | IVES Košice | software | 83,65 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 19FV05508 | Royaldom | stavebný materiál | 2045,64 € | faktúra |
| 29.7.2019 | faktúra | 2019001 | Peter Fidluš | stavebné práce | 8618,40 € | faktúra |
| 29.7.2019 | faktúra | 3201900713 | K.O.S.s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 302,40 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 8236444221 | T-Com | telekomunikačné služby | 72,98 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 1440198572 | O2 | telekomunikačné služby | 78,12 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 3129190703 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu | 1274,19 € | faktúra |
| 29.7.2019 | faktúra | 21907035 | Lomtec | licencia | 233,86 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 20190875 | MIP TN | tonery | 35,84 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 2019167 | Obec Podolie | parciálna čiastka nákladov | 12994,32 € | faktúra |
| 29.7.2019 | faktúra | 2019146 | Bomat s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 8,40 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 2019193 | Obec Podolie | elektrina – prečerpávačka | 104,55 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 3960323 | PD Podolie | čerpanie žumpy | 34,01 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 7661306305 | ZSE | elektrina | 50 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 2019179 | Obec Podolie | elektrina – prečerpávačka | 104,55 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 1904351689 | Slovenská pošta | predškolská výchova | 3,60 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 20190472 | ALATERE | zneškodnenie odpadu | 31,25 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 1520169561 | O2 | telekomunikačné služby | 34,30 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 8190180533 | SPP | zemný plyn | 82 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 219052041 | TVK a.s. | vodné stočné | 33,70 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 3201900567 | K.O.S. s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 360,36 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 8234335477 | T-Com | telekomunikačné služby | 66,14 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 19000088 | Pavol Vido | občerstvenie – Voľby EP | 63,84 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 2019005 | Juraj Stopka | vŕtanie studne | 805 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 190015 | I B Stav | stavebné práce | 651,90 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 072/2019 | Miloš Marianek | žalúzie | 295,92 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 2019058 | Cyril Švík | kontrola a čistenie kotla | 66 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 8232234110 | T-Com | telekomunikačné služby | 63,73 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 20190159 | VH-H s.r.o | preprava na spol. podujatie | 128,46 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 1904035 | MM Trans | vývoz odpadu | 231,36 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 2019164 | Obec Podolie | elektrina – prečerpávačka | 104,55 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 20190394 | ALATERE | zneškodnenie odpadu | 25 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 8696936440 | SPP | zemný plyn | 189 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 3201900440 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu | 578,34 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 3960194 | PD Podolie | čerpanie žumpy | 51,01 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 7631114668 | ZSE | elektrina | 50 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 3960235 | PD Podolie | nakladanie a odvoz odpadu | 93 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 20190131 | Progma | tlačiaren, wifi, toner | 251,03 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 1510138824 | O2 | telekomunikačné služby | 27,44 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 3129190268 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu | 1277,64 € | faktúra |
| 29.7.2019 | faktúra | 192239 | MEVA-SK | plastové nádoby | 230,40 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 022/2019 | SÚS | náklady na poštovné a služby | 36,51 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 101989563 | WebSupport | doména | 14,28 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 101988967 | WebSupport | hosting | 55,09 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 1000058101 | T-Com | telekomunikačné služby | 63,16 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 1400098816 | O2 | telekomunikačné služby | 26,77 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 5190614 | ŠUPA technika | oprava | 161,06 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 20190271 | ALATERE | zneškodnenie odpadu | 18,75 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 19000057 | Pavol Vido | Občestvenie – voľby prezidenta | 54,72 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 3201900290 | K.O.S s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 294 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 7479467312 | ZSE | elektrina | 50 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 2019151 | Obec Podolie | plomba | 48,84 € | |
| 29.7.2019 | faktúra | 2019153 | Obec Podolie | elektrina – prečerpávačka | 104,55 €} | |
| 23.7.2019 | zmluva | 01/2019 | LAK CONSULTING – Obec Očkov | Zmluva o budúcej kúpnej zmluve | Zmluva | |
| 28.5.2019 | zmluva | LAK CONSULTING s.r.o., Obec Očkov, Západoslovenská distribučná a.s | Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby | zmluva | ||
| 10.4.2019 | dodatok | Príloha č. 2 Zmluvy č. L-27/TDO/1997 | Marius Pedersen | cenník | dodatok | |
| 10.4.2019 | faktúra | 8696970193 | SPP | dodávka zem. plynu | 486 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 1190584 | TOPSET | licencia | 294 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 190007 | Peter Tulis | elektroinštalácia | 510,05 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 1500033 | Coop Jednota | potraviny pre MŠ | 235,74 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 1500029 | Coop Jednota | potraviny pre MŠ | 502,50 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 1500036 | Coop Jednota | potraviny pre MŠ | 387,97 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | FV1802 | Ľuboš Čeliga | mäso pre MŠ | 64,32 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | FV190034 | Ľuboš Čeliga | mäso pre MŠ | 42,37 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | FV190046 | Ľuboš Čeliga | mäso pre MŠ | 44,48 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 8696884552 | SPP | dodávka zem. plynu | 883 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 2191106774 | SOZA | autorská odmena | 20,40 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 1500103501 | O2 | telekomunikačné služby | 26,60 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 3201900179 | K.O.S s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 246,19 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 3960093 | PD Podolie | čerpanie žumpy | 75 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 7459817997 | ZSE | elek. energia | 50 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 19000039 | Pavol Vido | občerstvenie – voľby 16.3.2019 | 54,72 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 20190195 | Alatere | zneškodnenie odpadu | 25 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 8228094137 | T-Com | telekomunikačné služby | 64,93 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 19VF01413 | Royaldom | stavebný materiál | 586,85 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 2019139 | Obec Podolie | stavebné práce – kanalizácia | 3136,44 € | faktúra |
| 10.4.2019 | faktúra | 2019140 | Obec Podolie | elek. energia – prečerpávačky | 104,55 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 2019012 | MJ Bau s.r.o. | sadrokartónový systém | 814,80 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 190102887 | Printmania s.r.o. | tonery | 131,73 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 190130 | SH systém s.r.o. | archivácia | 18 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 26-2-2019-R | Rábara Peter | odborné kontroly plynových zariadení | 100 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 2019126 | Obec Podolie | elek. energia – prečerpávačky | 209,10 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 8226051677 | T-Com | telekomunikačné služby | 63,47 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 2019008 | PAMARCH s.r.o. | archeologický výskum | 3918 € | faktúra |
| 10.4.2019 | faktúra | 2019102022 | ElenNeo Slovakia | vernostný balíček | 81,80 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 20P190021 | J.C. Trade | propagácia | 5 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 219023111 | TVK a.s. | vodné stočné | 10,25 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 8706536424 | SPP | dodávka zem. plynu | 937 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 20190025 | EPA Plus | licencia | 60 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 3960026 | PD Podolie | odhŕňanie snehu | 90 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 3201900050 | K.O.S s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 358,73 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 20190096 | Alatere | zneškodnenie odpadu | 25 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 7479416142 | ZSE | dodávka el. energie | 50 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 1410077822 | O2 | telekomunikačné služby | 26,60 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 193101 | SOMI | školenie | 48 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 8696831660 | SPP | dodávka zem. plynu | 967 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 20190040 | Progma | wifi | 134 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 30191001 | Tucon a.s. | stavebné práce | 5100,08 € | faktúra |
| 10.4.2019 | faktúra | 19044 | Sponka s.r.o. | kancelárske potreby | 27 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 06069-0174 | Ticket Services s.r.o. | poukážky | 437,98 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 2192200433 | ŠEVT a.s. | kanc. potreby MŠ | 6,10 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 88/2018 | Ing. Elena Trnková | znalecký posudok | 200 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 71187524 | Komensky s.r.o. | admin. poplatok | 9 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 2019113 | Obec Podolie | elektrická energia – prečerpávačky | 104,55 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 5041801269 | Poradca Podnikateľa | finančný spravodaj r. 2018 | 14,90 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 7469424767 | ZSE | dodávka el. energie | 1897,97 € | faktúra |
| 10.4.2019 | faktúra | 7469424766 | ZSE | dodávka el. energie | 50 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 8224023669 | T-Com | telekomunikačné služby | 63,70 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 191/2018 | Astex s.r.o. | asfaltérske práce | 2427,98 € | faktúra |
| 10.4.2019 | faktúra | 1570027093 | O2 | telekomunikačné služby | 26,77 € | |
| 10.4.2019 | faktúra | 7102968996 | ZSE | dodávka el. energie | 28,48 € | |
| 24.1.2019 | zmluva | TJ Družstevník Očkov | zmluva o poskytnutí dotácie | 6000 € | zmluva | |
| 24.1.2019 | faktúra | 20190007 | Progma | tlačiareň a zálohovanie dát | 275,60 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 6180583 | Topset Solutions s.r.o. | aktualizácia systémov | 12,60 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 3201801396 | K.O.S. s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 235,62 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 180055 | Peter Tulis | verejné osvetlenie | 1167 € | faktúra |
| 24.1.2019 | faktúra | 3129181509 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu | 1247,22 € | faktúra |
| 24.1.2019 | faktúra | 1500032 | Coop Jednota | potraviny MŠ | 603,57 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 18000215 | Pavol Vido | občerstvenie | 54,72 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 01872/2018 | Jozef Smrhola – Olymp | reklamné predmety | 146,28 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 109/2019 | Spoločná úradovňa | náklady | 81,56 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 21811037 | LOMTEC | elektronizácia | 233,86 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 1410021800 | O2 s.r.o. | telekomunikačné služby | 27,27 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 21812006 | Stabilit s.r.o. | stavebný materiál | 1564 € | faktúra |
| 24.1.2019 | faktúra | 8221977054 | T-Com | telekomunikačné služby | 63,06 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 20180450 | 3W Slovakia | školenie | 84,48 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 2018036 | Ing. Marta Tóthová | účtovná uzávierka | 960 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 2018257 | Obec Podolie | stavebné práce – kanalizácia | 8807,03 € | faktúra |
| 24.1.2019 | faktúra | 180044 | I a B s.r.o. | oprava chodníkov | 1669,39 € | faktúra |
| 24.1.2019 | faktúra | 20181595 | MIP TN, s.r.o. | kancelárske potreby | 35,84 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 3201801321 | K.O.S. s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 392,49 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 20181050 | ALATERE | zberné služby | 25 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 1811020 | MaM Trans | doprava – veľkoobjemový odpad | 301,44 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 3860803 | PD Podolie | rozhŕňanie asfatu | 120 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 218118333 | TVK a.s. | vodné-stočné | 27,35 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 8600024952 | SPP | dodávky plynu | 1104 € | faktúra |
| 24.1.2019 | faktúra | 16323911 | INPROST s.r.o. | predplatné | 88,40 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 2018263 | Mgr. Edita Karabová | literatúra MŠ | 12,90 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 20182503 | Ing. Zsolt Marczibal -CONNECT | doklady | 29,70 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 20180385 | Progma | zálohovanie | 172,50 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 201905082 | Petit Press a.s. | predplatné | 35 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 1804201159 | Slovenská pošta | predškolská výchova | 7,20 € | |
| 24.1.2019 | faktúra | 3860766 | PD Podolie | rozhŕňanie asfaltu | 120 €♪ | |
| 24.1.2019 | zmluva | bez čísla | KOMENSKY s.r.o. | zmluva o spracúvaní osobných údajov | zmluva | |
| 24.1.2019 | zmluva | SKP19/01/086 | KOMENSKY s.r.o. | zmluva poskytovaní služieb | zmluva | |
| 11.12.2018 | zmluva | bez čísla | 3W Slovakia s.r.o. | spracúvanie osobných údajov | zmluva | |
| 10.12.2018 | zmluva | Au 2017 / 23/2017 | Ing. Marta Tóthová | audítorské služby | zmluva | |
| 28.11.2018 | zmluva | LAK Consulting a Gymex s.r.o. | Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka | zmluva | ||
| 28.11.2018 | zmluva | bez čísla | LAK Consulting s.r.o. | nájomná zmluva | 500 € | zmluva |
| 20.10.2018 | faktúra | 1500033 | Coop Jednota | potraviny MŠ | 502,99 € | |
| 20.11.2018 | faktúra | 20180430 | 3W Slovakia | virtuálny cintorín | 77,23 € | |
| 20.11.2018 | faktúra | T2800003 | LacoBand s.r.o. | kancelárske potreby pre MŠ | 20,08 € | |
| 20.11.2018 | faktúra | 8219966504 | T-Com | telekomunikačné služby | 62,99 € | |
| 20.11.2018 | faktúra | 3201801195 | K.O.S s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 392,49 € | |
| 20.11.2018 | faktúra | 1810032 | MaM Trans | veľkoobjemový odpad | 374,40 € | |
| 20.11.2018 | faktúra | 2018235 | Obec Podolie | elektrina | 104,55 € | |
| 20.11.2018 | faktúra | 1207074036 | O2 | telekomunikačné služby | 27,94 € | |
| 20.11.2018 | faktúra | 7459652104 | ZSE | elektrina | 50 € | |
| 20.11.2018 | faktúra | 20180950 | ALATERE s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 53,80 € | |
| 20.11.2018 | faktúra | 3860673 | PD Podolie | čerpanie žumpy | 68,02 € | |
| 20.11.2018 | faktúra | 7264217692 | SPP | dodávka zemného plynu | 938 € | |
| 20.11.2018 | faktúra | 185304 | MEVA-SK | plastové nádoby | 131,40 € | |
| 16.10.2018 | faktúra | 18800779 | TEEKANNE s.r.o. | reprezentačné čaje | 74,88 € | |
| 16.10.2018 | faktúra | 2860517 | PD Podolie | zneškodnenie odpadu | 93,00 € | |
| 16.10.2018 | faktúra | 201802544 | Maquinta s.r.o. | kancelárske potreby MŠ | 53,50 € | |
| 16.10.2018 | faktúra | 080/2018 | Spoločný úrad samosprávy | náklady stavebného úradu | 16,53 € | |
| 16.10.2018 | faktúra | 2018226 | Obec Podolie | elektrická energia | 104,55 € | |
| 16.10.2018 | faktúra | FV180158 | Ľuboš Čeliga | mäso pre MŠ | 56,94 € | |
| 16.10.2018 | faktúra | 3129181079 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu | 1260,01 € | faktúra |
| 16.10.2018 | faktúra | 8217972358 | T.Com | telekomunikačné služby | 63,79 € | |
| 16.10.2018 | faktúra | 1204459728 | O2 Slovakia | telekomunikačné služby | 27,44 € | |
| 16.10.2018 | faktúra | 3201801060 | K.O.S. s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 232,26 | |
| 16.10.2018 | faktúra | 7318998964 | SPP, s.s. | dodávka plynu | 569,00 € | |
| 16.10.2018 | faktúra | 7489776288 | ZSE, a.s. | dodávka elek. energie | 50,00 € | |
| 16.10.2018 | faktúra | 20180851 | ALATERE s.r.o. | zberné služby | 25,00 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 8215993964 | T-Com | telekomunikačné služby | 63,08 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 17VF00094 | Dušan Maťus | stavebný materíál | 380,61 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 21903491 | NOMILAND s.r.o. | ležadlá a matrace MŠ | 177,80 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 2183494 | Evenit | posteľné prádlo pre MŠ | 312,85 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 8214027436 | T-Com | telekomunikačné služby | 62,99 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 1199261016 | O2 | telekomunikačné služby | 29 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 5570029791 | IVES Košice | obnovenie poskytovaných služieb | 83,65 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 2018196 | Obec Podolie | elektrická energia | 104,55 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 075/2018 | Spoločná úradovňa samosprávy | zdravotné a sociálne posudky | 32,24 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 3201800804 | K.O.S. s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 235,62 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 7318958992 | SPP | dodávka zemného plynu | 93 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 48/2018 | Ing. Elena Trnková | znalecký posudok | 250 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 3129180690 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu | 1253,62 € | faktúra |
| 12.9.2018 | faktúra | 8212091698 | T-Com | telekomunikačné služby | 63,08 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 20180671 | ALATERE s.r.o. | zberné služby | 25 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 3860435 | PD Podolie | čerpanie žumpy | 25 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 2018180 | Obec Podolie | poplatok za pripojenie | 41,94 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 051/2018 | Spoločný úrad samosprávy | náklady stavebného úradu | 24,72 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 2018181 | Obec Podolie | elektrická energia | 104,55 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 7489654522 | ZSE | dodávka elektriny | 1979,59 € | faktúra |
| 12.9.2018 | faktúra | 1196632039 | O2 | telekomunikačné služby | 28,62 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 770220702 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravovacie poukážky | 311,41 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 7318940159 | SPP | dodávka zemného plynu | 93 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 20180567 | ALATERE s.r.o. | zberné služby | 25 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 3201800669 | K.O.S s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 238,99 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 2182205174 | Ševt a.s. | kancelárske potreby MŠ | 21,53 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 201816 | OCHZ Žák Ľubomír | oprava chladiaceho zariadenia | 513,24 € | |
| 12.9.2018 | faktúra | 3860388 | PD Podolie | čerpanie žumpy MŠ | 75 € | |
| 17.7.2018 | faktúra | 7230732746 | ZSE | preplatok | 30,50 € | |
| 17.7.2018 | faktúra | 7401258894 | SPP | preplatok | 1,49 € | |
| 17.7.2018 | faktúra | 2018145 | Obec Podolie | stavebné práce – kanalizácia | 12911,97 € | faktúra |
| 17.7.2018 | faktúra | 8209964980 | T-Com | telekomunikačné služby | 46,45 € | |
| 17.7.2018 | faktúra | 1194155421 | O2 Slovakia | telekomunikačné služby | 27,94 € | |
| 17.7.2018 | faktúra | 18VF00046 | Dušan Maťus | stavebný materiál | 207,97 € | |
| 17.7.2018 | faktúra | 2018167 | Obec Podolie | stavebný dozor | 972 € | |
| 17.7.2018 | faktúra | 1500027 | Coop Jednota | potraviny pre MŠ | 77,69 € | |
| 17.7.2018 | faktúra | 1500026 | Coop Jednota | potraviny pre MŠ | 415,44 € | |
| 17.7.2018 | faktúra | 1500025 | Coop Jednota | potraviny pre MŠ | 495,23 € | |
| 17.7.2018 | faktúra | 1500024 | Coop Jednota | potraviny pre MŠ | 429,30 € | |
| 17.7.2018 | faktúra | FV180068 | Ľuboš Čeliga | mäso pre MŠ | 64,98 € | |
| 19.6.2018 | faktúra | 7318920694 | SPP a.s. | opakovaná dodávka zemného plynu | 100 € | |
| 19.6.2018 | faktúra | 3201800535 | KOS s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 235,62 € | |
| 19.6.2018 | faktúra | 20180722 | MIP TN s.r.o. | servis tlačiarní | 35,84 € | |
| 19.6.2018 | faktúra | 180029 | Peter Tulis | Oprava osvetlenia, dodanie materiálu | 300 € | |
| 19.6.2018 | faktúra | 1632381 | INPROST s.r.o. | tlačivá | 20,80 € | |
| 19.6.2018 | faktúra | 802177655 | Slovenská pošta a.s. | predškolská výchova | 3,6 € | |
| 19.6.2018 | faktúra | 20180030 | All Music Services s.r.o. | CD – smútočné piesne | 12 € | |
| 19.6.2018 | faktúra | 183226 | SOMI Trenčín | školenie | 48 € | |
| 19.6.2018 | faktúra | 1191536605 | O2 Slovakia | telekomunikačné služby | 26,94 € | |
| 19.6.2018 | faktúra | 8207956231 | T-Com | telekomunikačné služby | 48,59 € | |
| 19.6.2018 | faktúra | 9855024115 | Vida Xl Europe B.V. | rozkladací prístrešok | 107,99 € | |
| 19.6.2018 | faktúra | 3201800403 | KOS s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 483,02 € | |
| 19.6.2018 | faktúra | 1804012 | MM trans SK s.r.o. | veľkoobjemový odpad | 425,90 € | |
| 19.6.2018 | faktúra | 180270 | SH systém spol. s.r.o. | softwearové služby | 13,20 € | |
| 19.6.2018 | faktúra | 20180475 | ALATERE s.r.o. | zberné služby | 25 € | |
| 19.6.2018 | faktúra | 7318900800 | SPP a.s. | opakovaná dodávka zemného plynu | 230 € | |
| 19.6.2018 | faktúra | 2018121 | Mgr. Edita Karabová | literatúra pre MŠ | 30 € | |
| 30.5.2018 | zmluva | 293691-2018 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | úverová zmluva | 54 000 € | zmluva |
| 30.5.2018 | dohoda | 293691-2018 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke | dohoda | |
| 16.4.2018 | faktúra | 3129180262 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu | 1253,62 € | faktúra |
| 16.4.2018 | faktúra | 8205957550 | T-Com | telekomunikačné služby | 44,33 € | |
| 16.4.2018 | faktúra | 3201800254 | K.O.S s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 235,62 € | |
| 16.4.2018 | faktúra | 1189175921 | O2 Slovakia | telekomunikačné služby | 35,67 € | |
| 16.4.2018 | faktúra | 180225 | MJK Slovpil | hobľované fošne | 72 € | |
| 16.4.2018 | faktúra | 1186571066 | O2 Slovakia | telekomunikačné služby | 27,10 € | |
| 16.4.2018 | faktúra | 2181108406 | SOZA | licencia | 20,40 € | |
| 16.4.2018 | faktúra | 7323840303 | SPP | zemný plyn | 591 € | |
| 16.4.2018 | faktúra | 18VF00016 | Dušan Maťus | stavebný materiál | 604,50 € | |
| 16.4.2018 | faktúra | 180018 | Peter Tulis | oprava verejného osvetlenia | 350 € | |
| 16.4.2018 | faktúra | 20180104 | 3W Slovakia | informačná tabuľa | 690,37 € | |
| 16.4.2018 | faktúra | 1500023 | Coop Jednota | potraviny MŠ | 374,05 € | |
| 16.4.2018 | faktúra | Fv180043 | Ľuboš Čeliga | mäso MŠ | 95,27 € | |
| 16.4.2018 | faktúra | 3201800120 | K.O.S. s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 235,62 € | |
| 3.4.2018 | zmluva | 22022018 | Obec Podolie | Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka a pravidlách parciálneho financovania projektu | zmluva | |
| 22.3.2018 | faktúra | 20180255 | ALATERE s.r.o. | zberné služby | 25 € | |
| 22.3.2018 | faktúra | 8203975962 | T-Com | telekomunikačné služby | 44 € | |
| 22.3.2018 | faktúra | FV18033 | Aterm s.r.o. | výmena radiátorov MŠ | 1193,19 € | faktúra |
| 22.3.2018 | faktúra | 1500022 | Coop Jednota | potraviny MŠ | 137,32 € | |
| 22.3.2018 | faktúra | 7318860975 | SPP | opakovaná dodávka zemného plynu | 1074 € | |
| 22.3.2018 | faktúra | 20180059 | PROGMA | softwearové služby | 160,72 € | |
| 22.3.2018 | faktúra | 180152 | SH systém spol. s.r.o. | softwearové služby | 13,20 € | |
| 22.3.2018 | faktúra | FV180029 | Ľuboš Čeliga | mäso MŠ | 34,24 € | |
| 6.3.2018 | faktúra | 1183988164 | O2 slovakia s.r.o. | telekomunikačné služby | 27,10 € | |
| 6.3.2018 | faktúra | 643825 | INPROST s.r.o. | tlačivá | 7,90 € | |
| 6.3.2018 | faktúra | 1180540 | Topset Solutions s.r.o | softewearové služby | 294,00 € | |
| 6.3.2018 | faktúra | 1500021 | Coop Jednota | potraviny MŠ | 384,22 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 170260 | Ľuboš Čeliga | mäso MŠ | 60,45 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 1500019 | Coop Jednota | potraviny MŠ | 334,84 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 170236 | Ľuboš Čeliga | mäso MŠ | 77,79 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 170204 | Ľuboš Čeliga | mäso MŠ | 112,99 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 1500018 | Coop Jednota | potraviny MŠ | 287,17 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 1500017 | Coop Jednota | potraviny MŠ | 207,84 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 1700005 | Michaela Helbichová | potraviny MŠ | 88,31 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 1700003 | Michaela Helbichová | potraviny MŠ | 388,30 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 170121 | Ľuboš Čeliga | mäso MŠ | 93,46 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 1700003 | Michaela Helbichová | potraviny MŠ | 539,44 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 170095 | Ľuboš Čeliga | mäso MŠ | 63,91 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 8202002500 | T-Com | telekomunikačné služby | 44,66 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 3201800054 | K.O.S s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 353,44 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 7318840875 | SPP | opakovaná dodávka zemného plynu | faktúra | |
| 8.2.2018 | faktúra | 180093 | SH systém spol. s.r.o. | softwearové služby | 13,20 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 20180148 | ALARETE s.r.o. | zberné služby | 25 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 118021241 | Websupport s.r.o. | internetové služby | 6,24 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 218023487 | TVK a.s. | vodné | 5,70 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 20180014 | EPA Plus s.r.o. | licencia | 46,80 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 20P180022 | J.C. Trade Bridge International s.r.o. | propagácia obce | 5 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 20180079 | MIP TN s.r.o. | servis tlačiarne | 35,84 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 6170371 | TOPSET Solutions s.r.o. | softwearové služby | 4,20 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 20180040 | ALARETE s.r.o. | zberné služby | 25 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 3129171460 | Marius Pedersen a.s. | odvoz komunálneho odpadu | 1192,46 € | faktúra |
| 8.2.2018 | faktúra | 7102780111 | ZSE a.s. | dodávka elektrickej energie | 30,17 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 1181453900 | O2 Slovakia s.r.o. | telekomunikačné služby | 26,60 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 7531797180 | ZSE a.s. | opakovaná dodávka elektrickej energie | 1979,59 € | faktúra |
| 8.2.2018 | faktúra | 7452147703 | SPP | vyúčtovanie | 1025,23 € | faktúra |
| 8.2.2018 | faktúra | 7313843385 | SPP | opakovaná dodávka zemného plynu | 1176 € | faktúra |
| 8.2.2018 | faktúra | FV18003 | Aterm s.r.o. | oprava UK | 401,65 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 5041702607 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | predplatné | 7,45 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 8200046193 | T-Com | telekomunikačné služby | 44,41 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 180253 | SOMI Trenčín, spol. s.r.o. | softwearové služby | 90 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | FV180260 | Ľuboš Čeliga | potraviny MŠ | 60,45 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 180002 | Peter Tulis | verejné osvetlenie | 686,50 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 3201701342 | K.O.S. s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 228,85 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 201804025 | Petit Press a.s. | predplatné | 35 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 1632381 | INPROST s.r.o. | obecné noviny | 67,60 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 1803982121 | Slovenská pošta a.s. | predplatné | 7,20 € | |
| 8.2.2018 | faktúra | 20170018 | Slavomír Ďurikovič | softwearové služby | 59,35 € | |
| 5.2.2018 | faktúra | 101/2017 | Spoločný úrad samosprávy | náklady na stavebný poriadok | 88,25 € | |
| 5.2.2018 | faktúra | OPS/2137/2017 | Prima banka Slovensko, s.s. | poplatok za vedenie účtu | 40,04 € | |
| 5.2.2018 | faktúra | 20171022 | ALARETE s.r.o. | zberné služby | 25 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 2104685886 | T-Slovakia Telecom | telekomunikačné služby | 45,90 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 8/2017 | JLM Consulting s.r.o. | vypracovanie žiadosti | 1000 € | faktúra |
| 1.2.2018 | faktúra | 3201701222 | K.O.S. s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 295,57 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 1179165462 | O2 Slovakia | telekomunikačné služby | 26,60 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 3760634 | PD Podolie | čerpanie žumpy | 75 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | FV17140 | Aterm s.r.o. | údržba kotolne | 74,40 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 217119089 | TVK a.s. | vodné stočné | 31,90 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 7318799734 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 1017 € | faktúra |
| 1.2.2018 | faktúra | 3760674 | PD Podolie | odvoz odpadu | 93 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 0102797479 | T-Slovakia Telecom | telekomunikačné služby | 59,90 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 1176586385 | O2 Slovakia | telekomunikačné služby | 34,39 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 17VF11525 | Royaldom s.r.o. | stavebný materiál | 417,43 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 7313800904 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 864 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 3201701113 | K.O.S., s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 228,85 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 17000167 | Pavol Vido | zabezpečenie volieb do VUC | 60,72 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 115/2017 | Spoločná úradovňa samosprávy | sociálne posudky | 32,24 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 2017/0919 | ALATERE | zberné služby | 25 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 3129171043 | Marius Pedersen | zber odpadu | 1192,46 € | faktúra |
| 1.2.2018 | faktúra | 2017034 | Ing. Marta Tóthová | audítorské služby | 960 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 20170404 | 3W Slovakia | informačná tabuľa | 167,40 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 17022 | NYX s.r.o. | VO | 250 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 20170421 | VH-H s.r.o. | preprava | 121,32 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 17VF10412 | Royaldom s.r.o. | oprava stropov MŠ | 3807,86 € | faktúra |
| 1.2.2018 | faktúra | 20170815 | ALATERE s.r.o. | zberné služby | 25 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 2017/46 | MS projekt s.r.o. | vypracovanie PD | 1500 € | faktúra |
| 1.2.2018 | faktúra | 17018 | NYX s.r.o. | VO | 250 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 2017076 | Sevald Jozef – Kovovýroba | oprava zábradlia | 50 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 4100936829 | T-Slovakia Telecom | telekomunikačné služby | 43,55 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 1174090185 | O2 Slovakia | telekomunikačné služby | 27,44 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 072/2017 | Spoločný úrad samosprávy | náklady na stavebný poriadok | 39,34 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 3201700988 | K.O.S. s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 232,07 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 7313780705 | SPP | faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 525 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 20170313 | Progma | servis PC | 95,90 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 175/2017 | Miloš Marianek – MARK | žalúzie | 410,52 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 2017092 | Pohrebná služba Marek Hadviga | pohrebné trovy | 499,68 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 20170053 | N a P Group s.r.o | oplotenie MŠ | 2678,4 € | faktúra |
| 1.2.2018 | faktúra | 1171684918 | O2 Slovakia s.r.o. | telekomunikačné služby | 26,77 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 51800416 | NOMILAND s.r.o. | pomôcky MŠ | 53,73 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 7799899082 | T-Slovak Telekom | telekomunikačné služby | 34,01 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 17VF8342 | Royaldom s.r.o. | stavebný materiál | 91,84 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 3201700856 | K.O.S., s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 354,55 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 217087233 | TVK a.s. | vodné a stočné | 19,37 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 7318740632 | SPP | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 174 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 20171177 | MIP TN s.r.o. | Renovácia kaziet | 35,85 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 5021713520 | PP spol. s.r.o. | Verejná správa | 96 € | |
| 1.2.2018 | faktúra | 2017173 | Obec Podolie | Služby – VO | 1628 € | faktúra |
| 30.10.2017 | Zmluva | 20/10/2017 | MM Stavex s.r.o. | Zmluva o dielo | 98647,01 € | zmluva |
| 30.10.2017 | Zmluva | 06/2017 | NYX s.r.o. | Mandátna zmluva | 500 € | zmluva |
| 17.10.2017 | Zmluva | LIPTÁK.EU s.r.o. | Zmluva o dielo + Dodatok č.1 | 132 290,79 € | zmluva | |
| 14.9.2017 | Dodatok k zmluve | 12/09/2017 | SPP | Dodatok k zmluve č. 04 | — | dodatok |
| 4.9.2017 | faktúra | 17VF7970 | Royaldom s.r.o. | stavebný materiál | 1281,24 € | faktúra |
| 4.9.2017 | faktúra | 2017/60 | Ján Gombar | športová časomiera | 450 € | |
| 4.9.2017 | faktúra | 3760355 | PD Podolie | čerpanie žumpy | 17 € | |
| 4.9.2017 | faktúra | 2798912381 | T-com | služby pevnej siete | 35,22 € | |
| 4.9.2017 | faktúra | 1169129577 | O2 | služby mobilnej siete | 27,26 € | |
| 4.9.2017 | faktúra | 3201700698 | Kopasničiarska odpadová s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 209,51€ | |
| 4.9.2017 | faktúra | 7318719841 | SPP | dodávka zemného plynu | 87 € | |
| 4.9.2017 | faktúra | 04170890292 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. | finančný spravodajca | 26,40 € | |
| 4.9.2017 | faktúra | 119/2017 | Miloš Marianek-MARK | tovar MŠ | 141,70 € | |
| 4.7.2017 | faktúra | 3129170657 | Marius Pedersen a.s. | zber odpadu | 1192,46 € | faktúra |
| 4.9.2017 | faktúra | 2017007 | Dychová hudba Krásinka | koncertné vystúpenie | 400 € | |
| 4.9.2017 | faktúra | 7429746633 | ZSE | dodávka elektriny | 1958,44 € | faktúra |
| 4.9.2017 | faktúra | 065/2017 | SÚS | posudky | 64,48 € | |
| 4.7.2017 | faktúra | 2172206750 | ŠEVT a.s. | tovar pre MŠ | 9,02 € | |
| 4.7.2017 | faktúra | 5570026412 | IVES Košice | aktualizácia win IBEU | 83,65 € | |
| 4.9.2017 | faktúra | 3201700633 | Kopaničiarska odpadová s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 232,07 € | |
| 4.9.2017 | faktúra | 7218978375 | SPP | dodávka zemného plynu | 87 € | |
| 4.9.2017 | faktúra | 3760323 | PD Podolie | čerpanie žumpy | 51,01 € | |
| 4.9.2017 | faktúra | 1000058101 | T-com | služby pevnej linky | 39,61 € | |
| 4.9.2017 | faktúra | 7170100500 | Prima Banka | poskytnuté informácie pre audítora | 60 € | |
| 4.9.2017 | faktúra | 1165671210 | O2 | služby mobilnej siete | 26,77 € | |
| 4.9.2017 | faktúra | 20170625 | Alatere s.r.o. | zber a preprava VŽP | 25 € | |
| 4.9.2017 | faktúra | 21707072 | Lomtec | poskytovanie služieb | 233,86 € | |
| 12.7.2017 | faktúra | 170021 | Peter Tulis | osvetlenie | 1839 € | faktúra |
| 12.7.2017 | faktúra | 8796945866 | T-com | služby pevnej siete | 34,07 € | |
| 12.7.2017 | faktúra | 8/2017 | JLM – Consulting | poskytnutie poradenských služieb | 500 € | |
| 12.7.2017 | faktúra | 1163245121 | O2 | služby mobilnej siete | 26,07 € | |
| 12.7.2017 | faktúra | FV35021/17 | MM Stavex, s.r.o. | stavebné práce – cintorín | 8555,59 € | faktúra |
| 12.7.2017 | faktúra | 217059113 | TVK, a.s. | vodné a stočné | 34,18 € | |
| 12.7.2017 | faktúra | 3760260 | PD Podolie | čerpanie žumpy | 17 € | |
| 12.7.2017 | faktúra | 20170523 | ALATERE s.r.o. | zber a preprava VŽP | 25 € | |
| 12.7.2017 | faktúra | 1710015 | HBP-SPOL, s.r.o. | rekonštrukciastrechy na dome smútku | 1777,73 € | faktúra |
| 12.7.2017 | faktúra | 7318679628 | SPP | dodávka zemného plynu | 94 € | |
| 12.7.2017 | faktúra | 9001027754 | Slovenská pošta | tlačiarenské služby | 48,47 € | |
| 12.7.2017 | faktúra | 3201700517 | Kopaničiarska odpadová s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 232,07 € | |
| 12.7.2017 | faktúra | FV35023/17 | MM Stavex, s.r.o. | stavebné práce – cintorín | 372 € | |
| 12.7.2017 | faktúra | FA170331 | Disig, a.s. | certifikát za e-pečať | 25,80 € | |
| 12.7.2017 | faktúra | FV35016/17 | MM Stavex, s.r.o. | stavebné práce – cintorín | 13 355,84 € | faktúra |
| 12.7.2017 | faktúra | FV35017/17 | MM Stavex, s.r.o. | stavebné práce – cintorín | 698,36 € | |
| 13.6.2017 | zmluva | 8/2017 | JLM CONSULTING s.r.o. | poskytnutie poradenských služieb | 1000 € | zmluva |
| 29.5.2017 | zmluva | Dychová hudba Krásinka | koncert | 400 € | zmluva | |
| 29.5.2017 | zmluva | 6/2016 | Ing. Marta Tóthová | poskytnutie audítorských služieb | 800 € | zmluva |
| 23.5.2017 | faktúra | 17VF00002 | Michaela Helbichová | tovar MŠ | 412,83 € | |
| 23.5.2017 | faktúra | FV170077 | Ľuboš Čeliga | tovar MŠ | 61,05 € | |
| 23.5.2017 | faktúra | 17VF00001 | Michaela Helbichová | tovar MŠ | 484,20 € | |
| 23.5.2017 | faktúra | 01/02/2017 | Michaela Helbichová | tovar MŠ | 339,03 € | |
| 23.5.2017 | faktúra | FV170027 | Ľuboš Čeliga | tovar MŠ | 104 € | |
| 23.5.2017 | faktúra | 01/01/2017 | Michaela Helbichová | tovar MŠ | 325,14 € | |
| 23.5.2017 | faktúra | FV170008 | Ľuboš Čeliga | tovar MŠ | 56,10 € | |
| 23.5.2017 | faktúra | 1500016 | COOP Jednota | tovar MŠ | 293,90 € | |
| 23.5.2017 | faktúra | 1500015 | COOP Jednota | tovar MŠ | 401 € | |
| 22.5.2017 | faktúra | 1000058101 | T-com | služby pevnej siete | 34,34 € | |
| 22.5.2017 | faktúra | 17VF3562 | Royaldom s.r.o. | stavebný materiál | 706,02 € | |
| 22.5.2017 | faktúra | 3760211 | Poľnohosp. družstvo Podolie | odvoz odpadu | 82,67 € | |
| 22.5.2017 | faktúra | 1158942187 | O2 | služby mobilnej siete | 25,27 € | |
| 22.5.2017 | faktúra | 2017079 | BOMAT s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 111,60 € | |
| 22.5.2017 | faktúra | 5100001748 | SPP | dodávka zemného plynu | 213 € | |
| 22.5.2017 | faktúra | 3201700375 | Kopaničiarska odpadová s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 419,34€ | |
| 22.5.2017 | faktúra | 20170425 | ALATERE s.r.o. | zber a preprava VŽP | 25 € | |
| 22.5.2017 | faktúra | 11773651 | Websupport s.r.o. | prevádzka stránky ockov.sk | 28,80 € | |
| 22.5.2017 | faktúra | 3129170229 | Marius Pedersen a.s. | odvoz komunálneho odpadu | 1192,46 € | faktúra |
| 22.5.2017 | faktúra | FV35015/17 | MM Stavex s.r.o. | stavebné práce – cintorín | 5000 € | faktúra |
| 22.5.2017 | faktúra | 2017305645 | Kopun Vladimír | verejné osvetlenie | 2189,20 € | faktúra |
| 22.5.2017 | faktúra | 1170465 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizáia programov | 294 € | |
| 22.5.2017 | faktúra | 2017085 | TWG s.r.o. | projektové hodnotenie EHB | 350 € | |
| 22.5.2017 | faktúra | 17/04/012 | FIREcontrol s.r.o. | servis hasic. prístrojov a zariadení | 210 € | |
| 22.5.2017 | faktúra | 019/2017 | Spoločná úradovňa samosprávy | posudky | 64,48 € | |
| 22.5.2017 | faktúra | 3414494002 | T-com | služby mobilnej siete | 216,15 € | |
| 22.5.2017 | faktúra | 1156559863 | O2 | služby mobilnej siete | 18,72 € | |
| 22.5.2017 | faktúra | 11772753 | Websupport s.r.o. | prevádzka stránky ockov.sk | 14.28 € | |
| 22.5.2017 | faktúra | 3201700241 | Kopaničiarska odpadová s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 348,10€ | |
| 22.5.2017 | faktúra | 6794994691 | T-com | služby pevnej siete | 38,63 € | |
| 22.5.2017 | faktúra | 6300141106 | SPP | dodávka zemného plynu | 546 € | |
| 22.5.2017 | faktúra | 2017/13 | MS projekt s.r.o. | projektová dokumentácia – cintorín | 420 € | |
| 22.5.2017 | faktúra | 3760120 | Poľnohosp. družstvo Podolie | čerpanie žumpy | 85,02 € | |
| 25.4.2017 | Dodatok k zmluve | 21/04/2017 | MM Stavex s.r.o. | Dodatok č.1 k zmluve | – | dodatok |
| 11.4.2017 | faktúra | FV170059 | Ľuboš Čeliga | tovar MŠ | 91,86 € | |
| 11.4.2017 | faktúra | 20170386 | MIP TN s.r.o. | Renovácia tonera | 35,84 € | |
| 11.4.2017 | faktúra | 1020170047 | SIVEX s.r.o. | Dopravné zrkadlo | 171,60 € | |
| 11.4.2017 | faktúra | 20170035 | Patrik Chovanec | Nožnicový stan | 175,40 € | |
| 11.4.2017 | faktúra | 170011 | Peter Tulis | Oprava verejného osvetlenia | 925 € | |
| 11.4.2017 | faktúra | 3413538388 | T-com | služby mobilnej siete | 36,79 € | |
| 11.4.2017 | faktúra | 2171108230 | SOZA | Reprodukovaná hudba prostredníctvom MR | 20,40 € | |
| 10.4.2017 | zmluva | NM117/2017 | ALATERE s.r.o. | O poskytovaní služieb | 25 € / mesačne | zmluva |
| 5.4.2017 | zmluva | 05/04/2017 | MM Stavex s.r.o. | Rekonštrukcia chodníka cintorína Očkov | 26 911,48€ | zmluva |
| 10.3.2017 | faktúra | 01/02/2017 | Michaela Helbichová | tovar MŠ | 339,03€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | FV170027 | Ľuboš Čeliga | tovar MŠ | 104€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | 201707 | Ing. Miroslav Polonec | ÚPNO | 1140€ | faktúra |
| 10.3.2017 | faktúra | 170128 | SH systém s.r.o. | aktualizácia WinIBEU | 13,20€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | 25-2-2017/R | RÁBARA Peter | prehliadka plyn. zariadenia | 90€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | 9170121 | TOPSET Solutions s.r.o. | inštalácia WinCITY Dane | 24€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | 6300141106 | SPP | dodávka zemného plynu | 991€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | 3201700157 | Kopaničiarska odpadová s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 209,51€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | 8794024466 | T-com | služby pevnej siete | 35,65€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | 3760058 | PD Podolie | odhŕňanie snehu | 21,91€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | 20170052 | PROGMA | PC zostava | 1033,43€ | faktúra |
| 10.3.2017 | faktúra | 3412574920 | T-com | služby mobilnej siete | 38,69€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | 4793057586 | T-com | služby pevnej siete | 34,25€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | 8400118195 | SPP | pripojenie | 216,36€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | 217023776 | TVK a.s. | vodné s stočné | 0,68€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | 3201700068 | Kopaničiarska odpadová s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 225,62€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | 6300141106 | SPP | dodávka plynu | 1051€ | faktúra |
| 10.3.2017 | faktúra | 20170001 | Ing. Pavol Ondrejka | geodetické práce | 150€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | 17VF0323 | Royaldom s.r.o. | staveb. materiál | 107,49€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | Fv17004 | Aterm s.r.o. | vodoinštalačný materiál | 261,30€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | 3760008 | PD Podolie | odhŕňanie snehu | 137,45€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | 170078 | SH systém s.r.o. | aktualizácia WinIBEU | 13,20€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | 2017001 | E.P.A., s.r.o. | licencia EVOD | 46,80€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | 7429469499 | ZSE | dodávka elektriny | 1963,39€ | faktúra |
| 10.3.2017 | faktúra | 7318580840 | SPP | dodáva zemného plynu | 1084€ | faktúra |
| 10.3.2017 | faktúra | 20P170022 | J.C.Trade Bridge International, s.r.o. | prezentácia obce | 4,17€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | 5041603720 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | označenie a popis | 13,67€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | 8792104711 | T-com | služby pevnej siete | 34,13€ | |
| 10.3.2017 | faktúra | 170261 | SOMI Trenčín, spol.s.r.o. | program MZDY | 90€ | |
| 9.3.2017 | faktúra | 3129161488 | Marius Pedersen, a.s. | odvoz komunálneho odpadu | 1198,55€ | faktúra |
| 9.3.2017 | faktúra | 3411587586 | T-com | platba mobilnej siete | 38,48€ | |
| 9.3.2017 | faktúra | 7220744548 | ZSE | dodávka elektriny | 38,23€ | |
| 9.3.2017 | faktúra | 099/2016 | Spoločný úrad samospráva NMn/V | stavebný poriadok | 90,87€ | |
| 9.3.2017 | faktúra | 6160908 | TOPSET Solutions s.r.o. | aktualizácia programov | 8,40€ | |
| 9.3.2017 | faktúra | 3201601048 | Kopaničiarska odpadová s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 228,85 € | |
| 17.1.2017 | zmluva | 1/2017 | Gymex s.r.o. | vybudovanie bytového domu | 500€ | zmluva |
| 16.1.2017 | faktúra | 1500004 | COOP Jednota | tovar MŠ | 338,50€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | FV160017 | Ľuboš Čeliga | tovar MŠ | 50,84€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 1500005 | COOP Jednota | tovar MŠ | 427,25€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | FV160034 | Ľuboš Čeliga | tovar MŠ | 93,41€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 1500006 | COOP Jednota | tovar MŠ | 380,34€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | FV160055 | Ľuboš Čeliga | tovar MŠ | 96,91€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | FV160080 | Ľuboš Čeliga | tovar MŠ | 75,05€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 1500007 | COOP Jednota | tovar MŠ | 497,20€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 1500008 | COOP Jednota | tovar MŠ | 499,11€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 1500009 | COOP Jednota | tovar MŠ | 469,55€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | FV160110 | Ľuboš Čeliga | tovat MŠ | 95,98€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 1500010 | COOP Jednota | tovat MŠ | 143,01€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | FV160131 | Ľuboš Čeliga | tovar MŠ | 27,11€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 20160480 | PROGMA | zálohovanie dát | 82,40€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 7610600612 | T-com | platba mobilnej siete | 36,96€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 7160100688 | Prima banka Slovensko | informácie pre audítora | 60€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 20161723 | MIP TN s.r.o. | renovácia kaziet | 35,84€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 2016040 | Ing. Marta Tóthová | Overenie účtovnej závierky | 960€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 2791160879 | T-com | platba pevnej siete | 34,50€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 117801116 | TVK | montáž vodomeru | 124,90€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 3201600965 | Kopaničiarska odpadová s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 225,62€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 7313561797 | SPP | dodávka plynu | 1108€ | faktúra |
| 16.1.2017 | faktúra | 1632371 | Inprost s.r.o. | obecné noviny 2017 | 67,60€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 60214471 | Petitt Press, a.s. | My Trencianske n. | 30€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 418/2016 | 3Wslovakia s.r.o. | ročná licencia | 49,46€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 2223625 | Inprost s.r.o. | kúpa tlačív | 14,35€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 16VF5577 | ROYALDOM | staveb. material | 942,65€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 20160429 | PROGMA | farba do tlačiarne | 58€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | Fv16107 | Aterm s.r.o. | výmena radiatorov OcÚ | 974,83€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 7609658960 | T-com | platba mobilnej siete | 47,28€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 142/2016 | Spoločný úrad samospráva NMn/V | zdravotné posudky | 64,48€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 51700878 | NOMILAND s.r.o. | pomôcky do MŠ | 42,91€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 3660523 | PD Pdolie | nakladanie odpadu | 232,07€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 7323480913 | SPP | dodávka plynu | 941€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 7313525518 | SPP | dodávka plynu | 572€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 3201600867 | Kopaničiarska odpadová s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 496,37€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 3201600760 | Kopaničiarska odpadová s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 228,85€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 3129161117 | Marius Pedersen | odvoz odpadu | 396,12€ | faktúra |
| 16.1.2017 | faktúra | 20162357 | CONNECT | kancelárske potreby | 72,15€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 7608699505 | T-com | platba mobilnej siete | 36,10€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 071/2016 | Spoločný úrad samospráva NMn/V | náklady na stav.poriadok | 42,91€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 21705499 | NOMILAND s.r.o. | pomôcky do MŠ | 65,30€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 21705848 | NOMILAND s.r.o. | pomôcky do MŠ | 13,80€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 1789289567 | T-com | platba pevnej siete | 34€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 1614 | Mário Šimák | výkopové práce | 60€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 3660456 | PD Podolie | čerpanie žumpy | 17€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 16VF4163 | ROYALDOM | stavebný material | 82,73€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 16VF00085 | Dušan Maťus | štrk 0/22 | 243,24€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 5916032004 | Poradca podnikateľa s.r.o. | označenie a popis | 26,40€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 16VF4054 | ROYALDOM | stavebný material | 308,59€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 3201600660 | Kopaničiarska odpadová s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 361€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 7228723991 | SPP | dodávka zemného plynu | 188€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 7607736081 | T-com | platba mobilnej siete | 36,10€ | |
| 16.1.2017 | faktúra | 20161745 | VODOMAT.sk | vodomerná šachta | 301,44€ | |
| 10.1.2017 | zmluva | č.Z-2016-196_Mse | Lomtec.com a.s. | poskytnutie elektronických služieb | 194,88€ | Zmluva |
| 9.11.2016 | zmluva | 2516/2016 | TVK | Dodávka vody | cena: www.tvkas.sk | faktúra |
| 3.11.2016 | faktúra | 4787427548 | T-com | platba pevnej siete | 34,52€ | |
| 3.11.2016 | faktúra | 7606748858 | T-com | platba mobilnej siete | 35,59€ | |
| 3.11.2016 | faktúra | 16VF2968 | ROYALDOM | stav. material | 1999,64€ | faktúra |
| 3.11.2016 | faktúra | 1162207752 | Ševt a.s. | Triedna kniha MŠ | 5,69€ | |
| 3.11.2016 | faktúra | 5590022673 | IVES Košice | služby STP APV | 83,65€ | |
| 3.11.2016 | faktúra | 7313484199 | SPP | dodávka zemného plynu | 94,00€ | |
| 3.11.2016 | faktúra | 3201600549 | Kopaničiarska odpadová s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 232,07€ | |
| 3.11.2016 | faktúra | 3129160810 | Marius Pedersen | odvoz odpadu | 348,48€ | |
| 3.11.2016 | faktúra | 16VF00061 | Dušan Maťus | dovoz štrku 0/22 | 144,96€ | |
| 3.11.2016 | faktúra | 3129160685 | Marius pedersen | odvoz odpadu | 1418,83€ | faktúra |
| 3.11.2016 | faktúra | 7605803936 | T-com | platba mobilná sieť | 37,28€ | |
| 3.11.2016 | faktúra | 20160956 | MIP TN, s.r.o. | renovácia kaziet HP 2612A | 35,84€ | |
| 3.11.2016 | faktúra | 4786500576 | T com | platba pevná sieť | 37,42€ | |
| 3.11.2016 | faktúra | 044/2016 | Spol. úrad samospr. NMnV | stavebný poriadok | 78,05€ | |
| 3.11.2016 | faktúra | 3660285 | PD Podolie | odvoz odpadu | 155,38€ | |
| 3.11.2016 | faktúra | 16097 | Merkury Market Slovakia | kované zábradlie | 1849,32€ | faktúra |
| 3.11.2016 | faktúra | 3201600504 | Kopaničiarska odpadová s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 373,25€ | |
| 3.11.2016 | faktúra | 160025 | Peter Tulis | el. práce v obci | 714,80€ | |
| 3.11.2016 | faktúra | 7458813156 | ZSE | vyúčtovacia faktúra | 2000,83€ | faktúra |
| 3.11.2016 | faktúra | 201652 | OCHZ Žák Ľubomír | oprava chlad. zariadenia | 41,40€ | |
| 3.11.2016 | faktúra | 1262016 | Ing.Martina Ďurišová | seminár DVD | 15,00€ | |
| 3.11.2016 | faktúra | 20160246 | PROGMA | zálohovanie dát PC | 213,60€ | |
| 3.11.2016 | faktúra | 3660310 | PD Podolie | čerpanie žumpy | 34,01€ | |
| 3.11.2016 | faktúra | 7318445072 | SPP | dodávka zemného plynu | 94,00€ | |
| 4.8.2016 | zmluva | 16/674/L13.0701.15.0004/VB | Západoslovenská distribučná a.s. | zmluva o zriadení vecných bremien | bezodplatne | zmluva |
| 1.8.2016 | faktúra | 2016393 | LUNAS SK | textil s potlačou | 75,36 € | |
| 1.8.2016 | faktúra | 3129160666 | Marius Pedersen | preprava odpadu | 59,89 € | |
| 1.8.2016 | faktúra | 160019 | Peter Tulis | oprava verejného osvetlenia | 510 € | |
| 1.8.2016 | faktúra | 16/06/001 | FIREcontrol | servis hasiacich prístrojov | 240 € | |
| 1.8.2016 | faktúra | 080/2016 | Spoločná úradovňa NMn/V | posudky SS | 32,24 € | |
| 1.8.2016 | faktúra | 3660265 | PD Podolie | čerpanie žumpy | 17 € | |
| 1.8.2016 | faktúra | 21611758 | RAABE | Pomôcky do MŠ | 25 € | |
| 1.8.2016 | faktúra | 7604831423 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za mobilné služby | 36,98 € | |
| 1.8.2016 | faktúra | 101606631 | SCHIPRO SK | Kladivo sekacie SDS | 507,60 € | |
| 1.8.2016 | faktúra | 321650106 | Dladin s.r.o. | Pomôcky do MŠ | 31,40 € | |
| 1.8.2016 | faktúra | 8785565587 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 34,10 € | |
| 1.8.2016 | faktúra | 2016061 | Cyril Švík | servis kotla KD, MŠ | 76,20 € | |
| 1.8.2016 | faktúra | 16016 | BOBO Trans | dovoz kameňa | 170,05 € | |
| 1.8.2016 | faktúra | 3201600398 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 225,62 € | |
| 1.8.2016 | faktúra | 06/16 | A5ATELIER | ÚPN-O | 1200 € | faktúra |
| 1.8.2016 | faktúra | 7603883165 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za mobilné služby | 36,94 € | |
| 1.8.2016 | faktúra | 6784640931 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 34,84 € | |
| 1.8.2016 | faktúra | 3201600303 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 235,29 € | |
| 1.8.2016 | faktúra | 7298470734 | SPP | dodávka zemného plynu | 231 € | |
| 1.8.2016 | faktúra | 160217 | SH systém | Aktualizácia WinIBEU | 13,20 € | |
| 1.8.2016 | faktúra | 160007 | VIJA | Dovoz kameniva | 36 € | |
| 1.8.2016 | faktúra | 3129160334 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu | 214,68 € | |
| 1.8.2016 | faktúra | 160100096 | Vision Consulting | Verejné obstarávanie | 1800 € | img20160801_09020438 |
| 1.8.2016 | faktúra | 2016015 | Piscová Daniela | Kultúrny program | 100 € | |
| 2.6.2016 | zmluva | 1/2015 | a5atelier-Ing.arch.Peter Odnoga | Územný plán Očkov | 1440 € | zmluva |
| 3.5.2016 | faktúra | 3129160237 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu | 1416,94 € | faktúra |
| 27.4.2016 | faktúra | 3201600212 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 348,10 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 019/2016 | Spoločná úradovňa NMn/V | stavebný poriadok | 40,04 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 044/2016 | Spoločná úradovňa NMn/V | posudky SS | 32,24 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 11662718 | Websupport, s.r.o. | doména ockov.sk | 28,80 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 11662565 | Websupport, s.r.o. | doména ockov.sk | 14,76 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 3660151 | PD Podolie | čerpanie žumpy | 51,01 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 7602898921 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za mobilné služby | 36,98 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 9783711088 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 32,89 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 16/211 | ZMO | dodanie publikácie | 25,00 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 16000089 | AQUA trade Slovakia, s.r.o. | servis vody v MŠ | 127,17 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 7308416908 | SPP | dodávka zemného plynu | 594,00 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 7601943871 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 36,10 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 1232016 | Rábara Peter | prehliadka PZ | 90,00 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 2161108622 | SOZA | za autorské práva odberu | 20,40 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 160144 | SH systém s.r.o. | služby cez PC | 13,20 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 6300141106 | SPP | príkaz na úhradu | 1084,00 € | faktúra |
| 27.4.2016 | faktúra | 21613285 | NOMIland, s.r.o. | Software do MŠ | 97,00 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 20160129 | PROGMA | diely do tlačiarne | 77,60 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 7278505245 | SPP | dodávka zemného plynu | 1079,00 € | |
| 27.4.2016 | zmluva | zn. 2016/Vr | BOMAT, s.r.o. | odber odpadu na spracovanie | 0,03€/kg | zmluva |
| 27.4.2016 | faktúra | 3129160334 | Marius Pedersen | preprava odpadu | 214,68 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 7782783291 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 36,46 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 3201600130 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 241,75 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 3660091 | PD Podolie | čerpanie žumpy | 34,01 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 20160068 | PROGMA | tlačiareň EPSON | 272,20 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 1160451 | TOPSET Solutions, s.r.o. | aktualizácia programov | 294,00 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 04/2016 | KRUPALA, s.r.o. | Projekt pre stavebné konanie | 180,00 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 6/2015 | JLM-Consulting, s.r.o. | poradenské služby | 500,00 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 0122016 | Verea, s.r.o. | verejné obstarávanie | 1200,00 € | img20160427_14563585 |
| 27.4.2016 | faktúra | 160040 | MVL Štefánek s.r.o. | zálohová faktúra | 600 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 8781863410 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 32,15 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 009/2016 | Spoločná úradovňa NMn/V | náklady za posudky | 32,24 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 3129160023 | Marius Pedersen | Preprava nádob na odpad | 40,74 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 20160166 | MIP TN s.r.o. | renovácia kaziet | 35,84 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 3201600051 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Vývoz komunálneho odpadu | 228,85 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 5041505129 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | finančný spravodajca | 12,46 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 7223572325 | SPP | dodávka zemného plynu | 1144,00 € | img20160427_13335024
|
| 27.4.2016 | faktúra | 7600995306 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za mobilné služby | 53,01 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 160100003 | Visions Consulting, s.r.o. | zmluvná odplata | 600,00 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 3129151364 | Marius Pedersen | Zneškodnenie odpadu | 1402,24 € | img20160427_13204505 |
| 27.4.2016 | faktúra | 7150100945 | Prima banka Slovensko, a.s. | info pre auditor | 60,00 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 7468433521 | ZSE | vyúčtovacia faktúra | 2401,00 € | img20160427_13091924 |
| 27.4.2016 | faktúra | 3129151457 | Marius Pedersen | Zneškodnenie odpadu | 231,36 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 20160023 | PROGMA | zálohovanie dát | 54,50 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 20160017 | PROGMA | PC zostava, program, inštalácia | 575,80 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 1162200684 | ŠEVT a.s. | CD do MŠ | 8,60 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 7600036445 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za mobilné služby | 45,78 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 105/2015 | Spoločný úrad samosprávy NMn/V | náklady na stav. poriadok | 46,25 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 7449212540 | SPP | nedoplatok plynu | 589,94 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 7273468916 | SPP | dodávka zemného plynu | 1181,00 € | img20160427_10480707 |
| 27.4.2016 | faktúra | 3780948771 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 39,28 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 1600300006 | GOTANA s.r.o. | Projektor Acer | 346,00 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 160262 | SOMI Trenčín | Program MZDY | 90,00 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 163020 | SOMI Trenčín | Úhrada školenia | 33,00 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 7140902071 | ZSE | Distribúcia elektriny | 38,23 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 3201500890 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Vývoz komunálneho odpadu | 195,32 € | |
| 27.4.2016 | faktúra | 160003 | Peter Tulis | Oprava VO | 387,00€ | |
| 27.4.2016 | faktúra | 20151106 | Data ELCom s.r.o. | elektrický material | 150,17€ | |
| POKRAČUJE HORE | POKRAČUJE HORE | POKRAČUJE HORE | POKRAČUJE HORE | POKRAČUJE HORE | POKRAČUJE HORE | POKRAČUJE HORE |
| 3.5.2015 | zmluva | 2015 JLM | JLM CONSULTING s.r.o. | poskytovanie konzultačných služieb | 1000€ | zmluva |
| 26.5.2015 | faktúra | 15/04/070 | FIREcontrol | servis hasiacich prístrojov | 144€ | faktúra |
| 26.5.2015 | faktúra | 15005 | Boris Kržák BOBOtrans | preprava štrku | 131€ | faktúra |
| 26.5.2015 | faktúra | 15VF0938 | Royaldom, s.r.o. | stavebný materiál | 88,15€ | faktúra |
| 26.5.2015 | faktúra | 20150187 | PROGMA | údržba a správa PC | 107,12€ | faktúra |
| 26.5.2015 | faktúra | 7503908945 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za mobilné služby | 28,93€ | faktúra |
| 26.5.2015 | faktúra | 5773392318 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 29,20€ | faktúra |
| 26.5.2015 | faktúra | 6/2015 | JLM-CONSULTING, s.r.o. | konzultačné služby | 500€ | faktúra |
| 26.5.2015 | faktúra | 3201500252 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | zneškodnenie komunálneho odpadu | 212,41€ | faktúra |
| 26.5.2015 | faktúra | 7303228208 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | dodávka zemného plynu | 169€ | faktúra |
| 15.6.2015 | faktúra | 069/2015 | Spoločná úradovňa samosprávy | zdravotné a sociálne posudky | 64,49€ | faktúra |
| 15.6.2015 | faktúra | 2015184 | KUSENDA- plastové okná | vchodové dvere | 763,56€ | faktúra |
| 15.6.2015 | faktúra | 500177655 | Slovenská pošta | Preddavková faktúra | 3,60€ | faktúra |
| 15.6.2015 | faktúra | 3201500330 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | zneškodnenie komunálneho odpadu | 244,64€ | faktúra |
| 15.6.2015 | faktúra | 2774344942 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 28,98€ | faktúra |
| 15.6.2015 | faktúra | 7318201136 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | dodávka zemného plynu | 75€ | faktúra |
| 15.6.2015 | faktúra | 5100001748 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | nedoplatok | 1485,77€ | faktúra |
| 15.6.2015 | faktúra | 002/2015 | Tomáš Gono | vodná nádrž- cintorín | 323,30€ | faktúra |
| 15.6.2015 | faktúra | 7504867951 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za mobilné služby | 21,43€ | Faktúra |
| 14.7.2015 | zmluva | TJ Družstevník Očkov | prevod budovy s.č. 183 | 1€ | Zmluva | |
| 12.11.2015 | zmluva | Obec Podolie | Postúpenie práv | 0€ | zmluva | |
| 13.11.2015 | faktúra | 2774344942 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 28,98€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 7504867951 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 21,43€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 11/2015 | Obec Pobedim | ukážka hasičov | 50€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 5915032005 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Verajná správa Slovenskej republiky | 84€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 3201500398 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | zneškodnenie komunálneho odpadu | 250,12€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 5570019898 | IVES Košice | Služby STP APV | 83,65€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 7458314487 | ZSE Energia a.s. | Opakované dodanie tovaru a služby | 2344,24€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 048/2015 | Spoločný úrad samosprávy NMnV | Náklady na stavebný poriadok | 75,61€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 7288307946 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | dodávka zemného plynu | 69€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 5775295729 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 28,50€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 150024 | Tulis Peter | Oprava verejného osvetlenia | 612,00€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 20151026 | MIP TN, s.r.o. | spotrebný materiál pre tlačiareň | 35,84€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 3129150735 | Marius Pedersen, a.s. | zber odpadu po obci | 232,64€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 0776248842 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 30,20€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 3129150616 | Marius Pedersen, a.s. | zber odpadu po obci | 1402,24€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 7298293665 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | dodávka zemného plynu | 69€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 3201500472 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | zneškodnenie komunálneho odpadu | 220,78€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 7505851955 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 31,39€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 3560353 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | čerpanie žumpy – Kultúrny dom | 17€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 1152205709 | ŠEVT a.s. | Spotrebný materiál – škôlka | 7,57€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 7506811396 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 26,38€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 7318251826 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | dodávka zemného plynu | 137€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 003/2015 | TOMÁŠ GONO, montáž a servis | dodávka materiálu a montážne práce | 310,83€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 20151207 | MIP TN, s.r.o. | spotrebný materiál W Slovakiapre tlačiareň | 39,43€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 3201500545 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | zneškodnenie komunálneho odpadu | 387,75€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 109/2015 | R-PROJECT INVEST, s.r.o. | Aktualizácia dokumentácie | 264€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 6777199619 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 28,33€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 15VF3295 | Royaldom, s.r.o. | refakturácia dopravných nákladov | 34,08€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 01/2015 | Procering, s.r.o. | inžinierska činnosť | 1300€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 20150364 | PROGMA | spotrebný materiál pre tlačiareň | 45,80€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 75077777574 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 27,79€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 150030 | Tulis Peter | rekonštrukcia VO a rozhlasu | 4105,02€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 7208503630 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | dodávka zemného plynu | 418€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 3201500638 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | zneškodnenie komunálneho odpadu | 241,42€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 2015101203 | LegalSoft s.r.o. | učebné pomôcky | 70,15€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 3778142682 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 33,76€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 7508732398 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby mobilnej siete | 47,42€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 15000952 | AQUATRADE Slovakia Zvolen s.r.o. | servis | 122,17€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 21605298 | NOMILAND s.r.o. | učebné pomôcky | 68€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 3129151064 | Marius Pedersen, a.s. | zber odpadu po obci | 315,12€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 3129150968 | Marius Pedersen, a.s. | zber odpadu po obci | 1402,24€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 2152206870 | ŠEVT a.s. | Spotrebný materiál – škôlka | 0€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 2015510 | LUNAS SK, s.r.o. | reklamné materiály | 308,76€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 3560490 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | čerpanie žumpy – Kultúrny dom | 17€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 03/2015 | Procering s,r,o, | projektová dokumentácia | 1300€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 7243463932 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | dodávka zemného plynu | 686€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 21605943 | NOMILAND s.r.o. | učebné pomôcky | 30,80€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 337/2015 | 3Wslovakia s.r.o. | ročná licencia na portál | 59,35€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 6779125210 | Slovak Telekom a.s. | faktúra za služby pevnej siete | 31,39€ | faktúra |
| 13.11.2015 | faktúra | 3201500729 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | zneškodnenie komunálneho odpadu | 321,99€ | faktúra |
| 12.12.2015 | zmluva | 23/2014 | Ing. Marta Tóthová | overenie účtovej uzávierky | 800€ | zmluva |
| 14.12.2015 | faktúra | 15VF4178 | Royaldom, s.r.o. | stavebný materiál | 162,49€ | faktúra |
| 14.12.2015 | faktúra | 3560484 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | čerpanie žumpy | 78,68€ | faktúra |
| 14.12.2015 | faktúra | 7509690399 | Slovak Telekom a.s. | služby mobilnej siete | 36,62€ | faktúra |
| 14.12.2015 | faktúra | 20150051 | Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | Program rozvoja obce | 600,00€ | faktúra |
| 14.12.2015 | faktúra | 175-A/2015 | Bc. Rudolf Rzavský | dokumentácia ochrany pred požiarmi | 150,00€ | faktúra |
| 14.12.2015 | faktúra | 501177655 | Slovenská pošta, a.s. | predplatné Predškolská výchova | 7,20€ | faktúra |
| 14.12.2015 | faktúra | 201604641 | Petit Press, a.s. | predplatné Trenčianske n. | 25€ | faktúra |
| 14.12.2015 | faktúra | 3560599 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | čerpanie žumpy | 34,01€ | faktúra |
| 14.12.2015 | faktúra | 01365/2015 | Jozef Smrhola – Olymp | diare gravirovane,pera kovove gravirovane | 115,92 € | faktura |
| 14.12.2015 | faktúra | 3201500810 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | zneškodnenie komunálneho odpadu | 223,37 € | faktúra |
| 14.12.2015 | faktúra | 16323611 | Inprost s.r.o. | obecné noviny na rok 2016 | 67,60 € | faktúra |
| 14.12.2015 | faktúra | 7273450660 | SPP | dodávka zemného plynu | 807 € | faktúra |
| 18.12.2015 | dodatok k zmluve | 1/2015 k zmluve L-27/TDO/1997 | Marius Pedersen | Dodatok k zmluve o odpadoch | 0 € | zmluva |
| 25.1.2016 | zmluva | 10.1.2016 | Vision Consulting s.r.o. | Mandátna zmluva | 2000€ bez DPH | zmluva |
| 26.1.2016 | faktúra | 6780034857 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra za pevnú sieť | 33,73€ | |
| 26.1.2016 | faktúra | 20150066 | TRRA | Doplatok za Program rozvoja obce | 10,00€ | |
| 26.1.2016 | faktúra | 7510658621 | Slovak Telekom a.s. | Faktúra za mobilnú sieť | 53,34 € | |
| 26.1.2016 | faktúra | 2015045 | Marta Tóthová Ing. | Auditorské služby overenia účtovnej závierky | 960 € | |
| 26.1.2016 | faktúra | 56/2015 | Ing. Pavol Ondrejka | Poloopisné a výškové zameranie | 150 € | |
| 28.1.2016 | faktúra | Fv16001 | Augustín Tomáš | Kúrenársky material | 64,68 € | |
| 15.2.2016 | zmluva | 513/1991 | MVL Štefánek s.r.o. | Zhotovenie projektu | 500€ bez DPH | faktura |
| 24.2.2016 | dohoda | Open Door International, s.r.o. | Dohoda o urovnaní | 15000€ | dohoda | |
| 22.3.2016 | zmluva | NATUR-PACK a.s. | záväzok uzatvoriť zmluvu o systéme nakladania s odpadmi | 0€ | zmluva | |
| POKRAČUJE HORE | POKRAČUJE HORE | POKRAČUJE HORE | POKRAČUJE HORE | POKRAČUJE HORE | POKRAČUJE HORE | POKRAČUJE HORE |
€