Verejný register odberateľských vzťahov

Dátum zverejnenia Typ Číslo Dodávateľ Služby Suma Detail

 

 
16.9.2021 zmluva Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s. zmluva
16.9.2021 zmluva Kúpna zmluva Západoslovenská distribučná, a.s. 480 € zmluva
27.8.2021 zmluva Kupna zmluva Alojz a Danka Gonoví 373 € zmluva
10.8.2021 faktúra 3202100886 K.O.S. a.s. zneškodnenie odpadu 453,60 €
10.8.2021 faktúra 1020210622 Fidelity Trade BIO odpad 180 €
10.8.2021 faktúra 8600891307 SPP dodávka zemného plynu 96 €
10.8.2021 faktúra 8288049085 T-Com telekomunikačné služby 54 €
26.7.2021 faktúra 094/2021 Miloš Marianek izolačné dvojsklo 71 €
26.7.2021 faktúra 3129211009 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 1434,58 € faktura
26.7.2021 faktúra FOD/2021/092 Obec Podolie Poskytnutie MOM 600 €
26.7.2021 faktúra 12122063995 ŠEVT kancelárske potreby MŠ 11,41 €
26.7.2021 faktúra 51/2021 SÚS náklady 115,77 €
26.7.2021 faktúra 21305 Sponka kancelárske potreby 70 €
26.7.2021 faktúra 8190869476 SPP dodávka zemného plynu 96 €
26.7.2021 faktúra 8286200762 T-Com telekomunikačné služby 54 €
26.7.2021 faktúra 7562240216 ZSE elektrina 1929,24 € faktúra
9.7.2021 faktúra 3202100742 K.O.S. a.s. zneškodnenie odpadu 1125,18 € faktúra
9.7.2021 faktúra 2106035 MM trans odvoz veľkoobjemových kontajnerov 258,20 €
9.7.2021 faktúra 1020210531 Fidelity Trade BIO odpad 180 €
9.7.2021 faktúra 1580781333 O2 telekomunikačné služby 42 €
28.6.2021 faktúra 102177655 Slovenská pošta predškolská výchova 3,60 €
28.6.2021 faktúra 8284355579 T-COM telekomubnikačné služby 54 €
28.6.2021 faktúra 2021096 BOMAT elektroodpad 453,60 €
28.6.2021 faktúra 1480772010 O2 telekomunikačné služby 48 €
28.6.2021 faktúra 210018 Peter Tulis žiarovky 805€
28.6.2021 faktúra 2105027 MM Trans odvoz veľkoobjemových kontajnerov 350,30 €
9.6.2021 faktúra 3202100592 K.O.S. a.s. zneškodnenie odpadu 820,26 €
9.6.2021 faktúra 8140866040 SPP zemný plyn 104 €
9.6.2021 faktúra 20210437 Fidelity Trade BIO odpad 180 €
9.6.2021 faktúra 221050846 DAMITO utierky a mydlo 58,20 €
9.6.2021 faktúra 221049421 TVK a.s. vodné stočné 13,58 €
9.6.2021 faktúra 20210026 Stavjam metly 58,94 €
9.6.2021 dodatok Dodatok č. 002 SPP a.s. dodávka plynu dodatok
31.05.2021 zmluva SE-OD1-2021/003272-001 SR, MV SR darovacia zmluva zmluva
31.05.2021 faktúra 20211042 worknet verejné osvetlenie 645,60 €
31.05.2021 faktúra SPF21414239 B2B Partner stojan na vrece 129,60 €
31.05.2021 faktúra 21FV1927 AGI Trenčín traktor 2862 € faktúra
31.05.2021 faktúra 8282508337 T-COM telekomunikačné služby 54 €
31.05.2021 faktúra 8697596124 SPP dodávka plynu 233 €
31.05.2021 faktúra 3202100432 K.O.S. a.s. zneškodnenie odpadu 453,60 €
31.05.2021 faktúra 921019 MIKO-GASTRO plošné testovanie – občerstvenie 29 €
31.05.2021 faktúra 1510709321 O2 telekomunikačné služby 63,72 €
31.05.2021 faktúra 3129210388 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 1434,58 € faktura
31.05.2021 faktúra 20210324 Fidelity Trade BIO odpad 180 €
31.05.2021 faktúra 1320675879 O2 telekomunikačné služby 40,74 €
13. 05. 2021 faktúra 221040989 DAMITO overaly 71,28 €
13. 05. 2021 faktúra 20210126 Progma tonery 345,25 €
13. 05. 2021 faktúra SPF21413732 B2B partner lavičky 229,20 €
13. 05. 2021 faktúra 20210003 LuMiReTi plošné testovanie . občerstvenie 40 €
13. 05. 2021 faktúra 221040437 DAMITO overaly 90,17 €
13. 05. 2021 zmluva Rímskokatolícka cirkev, farnosť Podolie dotácia 6000 € zmluva
30. 04. 2021 Zmluva Worknet, s.r.o. elektrotechnické činnosti zmluva
30.4.2021 dohoda 21/10/012/1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny aktivácia plnoletých členov domácnosti dohoda
30.4.2021 faktúra 22/2021 SÚS NMnV náklady 33,67 €
30.4.2021 faktúra 20210239 Fidelity Trade Odvoz BIO odpadu 180 €
30.4.2021 faktúra 20210240 Fidelity Trade samolepky 105 €
30.4.2021 faktúra 8280668406 T-COM telekomunikačné služby 71,99 €
30.4.2021 faktúra 9211015 MIKO-GASTRO plošné testovanie – občerstvenie 24,70 €
30.4.2021 faktúra 20210002 LuMiReTi plošné testovanie – občerstvenie 55,80 €
30.4.2021 faktúra 031/2021 Miloš Marianek žalúzie 43,46 €
15.4.202021 faktúra 3202100303 K.O.S. a.s. zneškodnenie odpadu 453,60 €
15.4.202021 faktúra 121095491 WebSupport hosting 63,23 €
14.4.202021 faktúra 121095490 WebSupport doména 15 €
30.3.202021 faktúra FOD/2021/037 Obec Podolie Poskytnutie MOM 2120 € faktúra
.15.3.202021 faktúra 8765284707 SPP dodávka zemného plynu 596 €
15.3.202021 faktúra 921012 MIKO-GASTRO plošné testovanie – občerstvenie 22 €
15.3.2021 faktúra 1410683782 O2 telekomunikačné služby 40,50 €
1.3.2021 faktúra 8278824561 T-Com telekomunikačné služby 72,07 €
1.3.2021 faktúra 21005 KOCH-ART s.r.o. občerstvenie – testovanie 48 €
1.3.2021 faktúra 71187524 KOMENSKY s.r.o. licencia – MŠ 9 €
1.3.2021 faktúra 221020871 DAMITO s.r.o. ochranné pomôcky – testovanie 71,28 €
22.2.2021 faktúra 20P210025 J.C. Trade propagácia 5 €
22.2.2021 faktúra 221020725 DAMITO s.r.o. ochranné pomôcky – testovanie 47,52 €
22.2.2021 faktúra 18-2-2021/R Rábara Peter revízie plynových zariadení 100 €
22.2.2021 faktúra 20210141 MIP TN tonery 106,38 €
22.2.2021 faktúra 1550639924 O2 a.s. telekomunikačné služby 36,50 €
22.2.2021 faktúra 8276976377 T-Com telekomunikačné služby 71,99 €
22.2.2021 faktúra 8697518649 SPP a.s. dodávka zemného plynu 1147 € faktúra
22.2.2021 faktúra FV2100546 MEVA-SK smetné nádoby na KO 347,40 €
22.2.2021 faktúra 221010785 DAMITO s.r.o. ochranné pomôcky – testovanie 89,04 €
22.2.2021 faktúra FV21013 Aterm s.r.o. plavák – ventil – MŠ 7,12 €
22.2.2021 faktúra 20210064 Fidelity Trade s.r.o. odvoz BRO 45 €
22.2.2021 faktúra 210008 Ivan Pisca zimná údržba 165 €
22.2.2021 faktúra 221023051 TVK a.s. vodné 9,49 €
22.2.2021 faktúra 3202100038 K.O.S. s.r.o. zneškodnenie odpadu 411,80 €
22.2.2021 faktúra 1210599 TopSet Solutions s.r.o. licencia 294 €
22.2.2021 faktúra 21004 KOCH-ART s.r.o. občerstvenie – testovanie 48 €
22.2.2021 faktúra 210006 Peter Tulis oprava verejného osvetlenia 1200 € faktúra
12.2.2021 faktúra 105/2020 Spoločný úrad samosprávy náklady na SÚS 78,84 €
12.2.2021 faktúra 921002 MIKO-Gastro občerstvenie – testovanie 31,40 €
12.2.2021 faktúra 254026 INPROST s.r.o. tlačivá 10,30 €
12.2.2021 faktúra 210240 SOMI Trenčín licencia 93,60 €
12.2.2021 faktúra 3129202200 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 1487,84 € faktúra
8.2.2021 faktúra 221010326 DAMITO s.r.o. ochranné pomôcky – testovanie 551,18 €
8.2.2021 faktúra 20200780 ALATERE zneškodnenie odpadu 18,75 €
8.2.2021 faktúra 6200486 TopSet Solutions s.r.o. licencia 12,60 €
8.2.2021 faktúra 7331078457 ZSE a. s. elektrická energia 1371,49 € faktúra
8.2.2021 faktúra 7731078456 ZSE a.s. dodávka elektrickej energie 943,59 €
8.2.2021 faktúra 8610383342 SPP a.s. dodávka zemného plynu 1184 € faktúra
4.2.2021 dodatok Dodatok č 1 k Zmluve č. 20121402 FidelityTrade, s.r.o. Dodatok k Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu dodatok
01.02.2021 faktúra 12100287 Marián Šupa zhrňovacia radlica 359,10 €
25.01.2021 faktúra 20612060 PD Podolie nakladanie a odvoz komunálneho odpadu 93 €
25.01.2021 faktúra 5042001145 Poradce Podnikateľa s.r.o. Finančný spravodajca 16,39 €
25.01.2021 faktúra 8275113914 T-Com telekomunikačné služby 71,99 €
21.01.2021 zmluva Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Obec Podolie Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Zmluva
21.01.2021 faktúra 770408481 Ticket Services s.r.o. stravné lístky 357,98 €
11.01.2021 faktúra 7210873026 ZSE a.s. nedoplatok – elektrická energia 450,05 €
11.01.2021 faktúra 3202001585 K.O.S. s.r.o. zneškodnenie odpadu 674,43 €
11.01.2021 faktúra 1470635788 O2 a.s. telekomunikačné služby 51,13 €
11.01.2021 faktúra 7191003996 ZSE a.s. nedoplatok elektrická energia 477,84 €
11.01.2021 faktúra 21003 Peter Tulis Oprava verejného osvetlenia 1200 € faktúra
21.12.2020 zmluva 20121402 FidelityTrade, s.r.o. Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 75 €/mesačne zmluva
21.12.2020 faktúra 10200974 HP spol., s.r.o. vedierka 135 €
21.12.2020 faktúra 2020190 EUPC s.r.o. spracovanie žiadosti 600 €
16.12.2020 faktúra 16324111 INPROST predplatné 93,6 €
16.12.2020 faktúra 20200404 PROGMA servis 43,20 €
16.12.2020 faktúra 8273244370 T-Com telekomunikačné služby 71,99 €
16.12.2020 faktúra 1350549259 O2 telekomunikačné služby 32 €
16.12.2020 faktúra 2020029 Ing. Marta Tothová auditorské služby 960 €
16.12.2020 dohoda 20/10/010/40 Úrad práce, soc. vecí a rodiny NMnV §10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi dohoda
14.12.2020 faktúra 8697464809 SPP opakovaná dodavka plynu 1027 € faktúra
14.12.2020 faktúra 20200695 ALATERE zneškodnenie odpadu 25 €
14.12.2020 faktúra 3202001468 K.O.S. a.s. zneškodnenie odpadu 400,32 €
14.12.2020 faktúra 220090219 TVK a.s. vodné 35,60 €
3.12.2020 faktúra 111/2020 Spoločná úradovňa znalecké posudky 73 €
3.12.2020 faktúra 102011561 TAVOS. a.s. vytýčenie kanalizácie 120,60 €
3.12.2020 faktúra 102/2020 Ing. Elena Trnková znalecný posudok 50 €
3.12.2020 faktúra 920003 MIKO-GASTRO s.r.o. strava – testovanie 70 €
3.12.2020 faktúra 200038 I & B s.r.o. dokončovacie práce na stavbe „rekonštrukcia komunikácií v obci Očkov“ 9 729,72 € faktúra
3.12.2020 faktúra 1210545714 O2 telekomunikačné služby 32,24 €
3.12.2020 faktúra 8271387810 T-Com telekomunikačné služby 73,01 €
3.12.2020 faktúra 3202001343 K.O.S. s.r.o. zneškodnenie odpadu 400,32 €
3.12.2020 faktúra 520300 MIKO-GASTRO s.r.o. strava – testovanie 63 €
30.11.2020 faktúra 20200606 ALATERE s.r.o. zneškodnenie odpadu 25 €
30.11.2020 faktúra 879020174 SPP a.s. opakovaná dodávka plynu 874 €
30.11.2020 faktúra 2020021 Ing. Pavol Ondrejka geometrický plán 227 €
11.12.2020 faktúra 770392892 Ticket Service, s.r.o stravné lístky 485,98 €
11.12.2020 faktúra 220101091 DAMITO s.r.o. hygieničké potreby 437,28 €
11.12.2020 faktúra 2020393 THONHAUSER SLOVAKIA s.r.o. dezinfekčné prostriedky 357,62 €
11.12.2020 faktúra 20006 KOCH – ART, s.r.o. strava – testovanie 66,40 €
11.12.2020 zmluva Zmluva o výpožičke Slovenská republika – Štatistický úrad výpožička technického zariadenia 0 € zmluva
27.11.2020 zmluva Zmluva o dielo I & B s.r.o. oprava cesty, reklamácia 0 € zmluva
6.11.2020 zmluva Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií SR návratná finančná výpomoc 9 493 € zmluva
6.11.2020 faktúra 077/2020 Soiločná úradovňa poštovné náklady 38,49
6.11.2020 faktúra 482009581 TAVOS a.s. obhliadka OM 28,08 €
6.11.2020 faktúra 2020004 Vianoce LED s.r.o. ochranné rúška 90 €
.19.10.2020 zmluva Zmluva o nadstavbe DOMROYAL, s.r.o. Zmluva od nadstavbe OcÚ a MŠ Zmluva
19.10.2020 faktúra 200030 I & B s.r.o. betónovanie komunikácie 40 000 € faktúra
19.10.2020 zmluva Nájomná zmluva DOMROYAL, s.r.o. Nájomná zmluva 171,50 € Zmluva
15.10.2020 faktúra 1560530600 O2 telekomunikačné služby 32,48 €
15.10.2020 faktúra 8269515155 T-COM telekomunikačné služby 71,99 €
15.10.2020 faktúra 2207111277 TAVOS opakovaná dodávka – MŠ 30 €
15.10.2020 faktúra 3129201581 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 1453,52 € faktúra
15.10.2020 faktúra 3202001194 K.O.S, a.s. zneškodnenie odpadu 394,76 €
15.10.2020 dodatok Dodatok č. 7 k Zmluve č. 1020272008 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. uloženie odpadu dodatok
15.10.2020 dodatok Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 5/1/2017 Lomtec.com a.s. licencia dodatok
13.10.2020 faktúra 20200482 ALATERE zneškodnenie odpadu 25 €
9.10.2020 faktúra 99/2020 Rudolf Rzavský dokumentácia OPP, BOZP 210 €
9.10.2020 faktúra 22103803 Nomiland kancelárske potreby – MŠ 46,28 €
9.10.2020 faktúra 8697410601 SPP opakovaná dodávka zem. plynu 523 €
9.10.2020 faktúra 2011006203 ROYALDOM stavebný materiál 471,60 €
9.10.2020 faktúra 7103341746 ZSE preplatok el. energie 62,30 €
29.9.2020 faktúra 3202001019 K.O.S., s.r.o. zneškodnenie odpadu 400,32 €
29.9.2020 faktúra 011/2020 Tomáš Gono inštalatérske a kúrenárske práce – budova TJ 380 €
29.9.2020 faktúra 1500555494 O2 telekomunikačné služby 32,48 €
29.9.2020 faktúra 010/2020 Tomáš Gono dodávka a montáž spodnej kanalizácie – MŠ 1519,36 € faktúra
29.9.2020 faktúra 7131557297 ZSE preplatok el. energie 239,06 €
29.9.2020 faktúra 8267673806 T-COM telekomunikačné služby 73,10 €
29.9.2020 faktúra 8687704864 SPP opakovaná dodávka zem. plynu 177 €
11.9.2020 faktúra 2011006028 ROYALDOM stavebný odpad 262,75 €
11.9.2020 dobropis 2011006029 ROYALDOM vrátenie paliet 130,19 €
9.9.2020 zmluva Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. prevádzkovanie verejnej kanalizácie zmluva
8.9.2020 zmluva LAK CONSULTING s.r.o. Kúpna zmluva 5400 € zmluva
7.9.2020 faktúra 20200926 MIP TN tonery 210,50 €
7.9.2020 faktúra 22007055 LOMTEC ESMAO 234 €
31.8.2020 faktúra 2035110383 Petit PRESS inzercia 46,80 €
31.8.2020 faktúra 7112011780 ZSE preplatok el. energie 328 €
31.8.2020 dobropis 2011005697 ROYALDOM vrátenie paliet 224,88 €
31.8.2020 faktúra 2011005218 ROYALDOM palety 197,26 €
31.8.2020 faktúra 2011005696 ROYALDOM zvoz 120 €
24.8.2020 faktúra 61/2020 Ing. Elena Trnková znalecký posudok 50 €
24.8.2020 faktúra 5920017885 Poradca podnikateľa licencia 165 €
24.8.2020 faktúra 5920019415 Poradca podnikateľa spravodaj 26,40 €
14.8.2020 dohoda LAK CONSULTING s.r.o. Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dohoda
14.8.2020 faktúra 2682052 SZRB, a.s. poskytnutie informácie – audit 120 €
13.8.2020 faktúra 7671623854 ZSE opakovaná dodávka el. energie 50 €
13.8.2020 faktúra 8687678979 SPP opakovaná dodávka zemného plynu 90 €
13.8.2020 faktúra 1390502339 O2 telekomunikačné služby 34,48 €
13.8.2020 faktúra 1000058101 T-COM telekomunikačné služby 72,68 €
14.8.2020 dohoda LAK CONSULTING s.r.o. Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy dohoda
11.8.2020 zmluva Ing. Marta Tóthová audítorske služby 960 € zmluva
10.8.2020 faktúra 3202000890 K.O.S., a.s. zneškodnenie odpadu 1013,03 € faktúra
10.8.2020 faktúra 2007029 MM Trans odvoz odpadu 577,90 €
10.8.2020 faktúra 20607055 PD Podolie stavebný materiál na recykláciu, napúšťanie kanalizácie 346,26 €
30.7.2020 faktúra 2011004749 ROYALDOM s.r.o. stavebný materiál 1892,62 € faktúra
24.7.2020 faktúra 049/2020 SÚS NMNV náklady na poštovné a služby 299,97 €
24.7.2020 faktúra 3129201003 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 1400,26 € faktúra
24.7.2020 faktúra 5590033646 IVES Košice linecnia WINIBEU 83,65 €
24.7.2020 faktúra 200031 Peter Tulis oprava verejného osvetlenia 1150 € faktúra
24.7.2020 faktúra 200024 IaB s.r.o. stavebné práce 24 864,80 € faktúra
24.7.2020 faktúra 1000058101 T-COM telekomunikačné služby 72,60 €
24.7.2020 faktúra 3129200991 Marius Pedersen nádoby na odpad 247,93 €
24.7.2020 faktúra 1570467303 O2 telekomunikačné služby 32,96 €
24.7.2020 faktúra 204028 MEVA-SK plastové nádoby 120 l 224,40 €
24.7.2020 faktúra 2202205185 ŠEVT kancelárske potreby – MŠ 13,31 €
24.7.2020 faktúra 767588676 ZSE opakovaná dodávka el. energie 50 €
24.7.2020 faktúra 7671588675 ZSE opakovaná dodávka el. energie 50 €
24.7.2020 faktúra 8697335347 SPP opakovaná dodávka zemného plynu 90 €
24.7.2020 faktúra 3202000709 K.O.S, a.s. zneškodnenie odpadu 503,18 €
24.7.2020 faktúra 20606051 PD Podolie nakladanie a odvoz komunálneho odpadu 165,60 €
24.7.2020 faktúra 20606013 PD Podolie čerpanie žumpy  – MŠ 48 €
24.7.2020 faktúra 20200320 ALATERE s.r.o. zneškodnenie odpadu 25 €
1.7.2020 zmluva 317745/2020 Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. úverová zmluva 40 000 € zmluva
1.7.2020 dohoda 317745/2020 Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke dohoda
25.6.2020 faktúra 3202000566 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 389,20 €
25.6.2020 faktúra 2177655 Slovenská pošta predškolská výchova 3,50 €
25.6.2020 faktúra 20200160 PROGMA toner 69,20 €
25.6.2020 faktúra 2020177 Obec Podolie elektrina – prečerpávačky 104,55 €
25.6.2020 faktúra 7631483036 ZSE a.s. elektrina – záloha 50 €
25.6.2020 faktúra 8706988530 SPP. a.s. záloha – plyn 96 €
25.6.2020 faktúra 8262080022 T-Com telekomunikačné služby 72,85 €
25.6.2020 faktúra 7853301568 Ticket Services s.r.o. stravné poukážky 725,98 €
25.6.2020 faktúra 1580448331 O2 Slovakia telekomunikačné služby 35,92 €
25.6.2020 faktúra 20070 Stanislav Michalka montáž a dodanie okna a žalúzií 164,46 €
25.6.2020 faktúra 220050344 TVK a.s. vodné 15,43 €
3.6.2020 zmluva kúpna zmluva Marius Pedersen plastová nádoba 204 € zmluva
25.5.2020 faktúra 2020165 Obec Podolie elektrina – prečerpávačky 104,55 €
25.5.2020 faktúra 2020537 MIP TN toner 35,84 €
25.5.2020 faktúra 8258559690 T-Com telekomunikačné služby 72,98 €
25.5.2020 faktúra 102005146 TAVOS a.s. vytýčenie kanalizácie 157,68 €
25.5.2020 faktúra 1350372416 O2 Slovakia telekomunikačné služby 33,68 €
25.5.2020 faktúra 7661610519 ZSE a.s. záloha elektrina 50 €
25.5.2020 faktúra 3202000413 Marius Pedersen vývoz odpodu 394,76 €
25.5.2020 faktúra 8697272084 SPP a.s. záloha – plyn 217 €
25.5.2020 faktúra 200021 Peter Tulis elektroinštalácia verejného osvetlenia a rozhlasu 1900 € faktúra
25.5.2020 faktúra 3129200430 Marius Pedersen vývoz odpadu 1379,66 € faktúra

 
25.5.2020 faktúra 1560008906 Centrum polygrafických služieb tlačivá 19,82 €
25.5.2020 faktúra 120088149 WebSupport doména 15 €
25.5.2020 faktúra 120088150 WebSupport hosting 63,23 €
25.5.2020 faktúra 200226 SH systém, spol. s.r. aktualizácie sotwareu 18 €
25.5.2020 faktúra 021/2020 Spoloiná úradovňa NMnV pomerná časť nákladov SÚS 20,27 €
25.5.2020 faktúra 20200035 JV Pro s.r.o. Vypracovanie projektu 1300 € faktúra
25.5.2020 faktúra 2020153 Obec Podolie vrátenie fin. prostriedkov 80 €
25.5.2020 faktúra 209100048 ENVIS s.r.o. licencia 71,04 €
25.5.2020 faktúra 8256288980 T-Com telekomunikačné služby 72,98 €
25.5.2020 faktúra 1310371407 O2 a.s. telekomunikačné služby 34,16 €
25.5.2020 faktúra 2020152 Obec Podolie elektrina – prečerpávačky 104,55 €
25.5.2020 faktúra 8648842777 SPP a.s. záloha – plyn 552 €
25.5.2020 faktúra 7681463463 ZSE a.s. záloha – elektrina 50 €
25.5.2020 faktúra 013/2020 Spoločná úradovňa NMnV zdravotné a sociálne posudky 73 €
25.5.2020 faktúra 20200253 ALATERE s.r.o. zneškodnenie odpadu 12,5 €
25.5.2020 faktúra 3202000271 K.O.S. s.r.o. zneškodnenie odpadu 394,76 €
25.5.2020 faktúra 20003 KOCH-ART s.r.o. občerstvenie voľby 143,60 €
25.5.2020 faktúra 203113 SOMI Trenčín videoškolenie 48 €
25.3.2020 zmluva PaP import s.r.o. zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu na území obce Očkov – papier a lepenka Zmluva
25.3.2020 dodatok Dodatok č.3 NaturPack Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov dodatok
25.3.2020 zmluva Zmluva o dielo IB s.r.o. Zmluva o dielo – rekonštrukcia komunikácií v obci Očkov 64 864,80 € zmluva
25.3.2020 faktúra 8254020785 T-Com telekomunikačné služby 73,09 €
25.3.2020 faktúra 1200594 TopSet licensia 294 €
25.3.2020 faktúra 2003001 FireControl servis hasiacich prístrojov 230 €
25.3.2020 faktúra 2020140 Obec Podolie elektrická energia 104,55 €
25.3.2020 faktúra 1310346874 O2 telekomunikačné služby 32,24 €
25.3.2020 faktúra 20P200033 J.C. Trade propagácia 5 €
18.3.2020 dohoda 20/10/060/62 UPSVaR dohoda o poskytnutí príspevku – chránené pracovisko dohoda
10.3.2020 zmluva 25/2020 TAVOS a.s. Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie zmluva
28.2.2020 faktúra 3129191826 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 1316,95 € faktúra
28.2.2020 faktúra 3201901496 K.O.S. a.s. zneškodnenie odpadu 294 €
28.2.2020 faktúra 1480347208 O2 telekomunikačné služby 32,48 €
28.2.2020 faktúra 5041901532 Poradca podnikateľa spravodajca 32,57 €
28.2.2020 faktúra 9310026993 ZSE nedoplatok 30 €
28.2.2020 faktúra 7310026994 ZSE preplatok 723,25 €
28.2.2020 faktúra 7102968997 ZSE preplatok 43,92 €
28.2.2020 faktúra 220025534 TVK a.s. vodné stočné 11,62 €
28.2.2020 faktúra 3202000056 K.O.S. a.s. zneškodnenie odpadu 483,36 €
28.2.2020 faktúra 2020114 Obec Očkov elektrina 104,55 €
28.2.2020 faktúra 20200064 ALATERE zneškodnenie odpadu 25 €
28.2.2020 faktúra 1370362701 O2 telekomunikačné služby 32 €
28.2.2020 faktúra 7681416505 ZSE elektrina 50 €
28.2.2020 faktúra 71187524 KOMENSKY, s.r.o. balíček 9 €
28.2.2020 faktúra 8251769610 T-Com telekomunikačné služby 73,21 €
28.2.2020 faktúra 2020113 Obec Podolie elektrina 104,55 €
5.2.2020 dodatok 10/2020 LAK CONSULTING s.r.o. Dodatok
31.1.2020 faktúra 7631355057 ZSE záloha – elektrina 2315,08 € faktúra
31.1.2020 faktúra 8431745633 SPP vyúčtovanie 368,45 €
31.1.2020 faktúra 8648745598 SPP zemný plyn 1095 € faktúra
31.1.2020 faktúra 7631355056 ZSE elektrina-záloha 50 €
31.1.2020 faktúra 20191037 ALATERE zneškodnenie odpadu 18,75 €
31.1.2020 faktúra 3960599 PD Podolie napúšťanie vody 75,60 €
31.1.2020 faktúra 8249540210 T-Com telekomunikačné služby 73,28 €
31.1.2020 faktúra 54039001565 EdenRed poukážky 1452,61 € faktúra
31.1.2020 faktúra 200247 SOMI licencia 93,60 €
31.1.2020 faktúra 107/2020 Spoločný úrad samosprávy pomerná  časť nákladov 215,63 €
31.12.2019 faktúra 8687495194 SPP dodávka zemného plynu 1061 € faktúra
31.12.2019 faktúra 20200041 Progma výpočtová technika 727,81 €
31.12.2019 faktúra 200113 SH systém WinBEU 18 €
31.12.2019 faktúra 26-2-2020/R Rábara Peter odborná prehliadka 100 €
20.12.2019 faktúra 03/2019 Obec Očkov – Tucon refaktúracia nákladov 787 €
20.12.2019 faktúra 20190934 ALATEERE zneškodnenie  odpadu 25 €
20.12.2019 faktúra 8247317878 T-Com telekomunikačné služby 72,98 €
20.12.2019 faktúra 3331952 SZRB, a.s. poplatok 72 €
20.12.2019 faktúra 20191557 MIP TN Toner 35,84 €
20.12.2019 faktúra 2019112164 ElenNeo Slovakia tlačoviny MŠ 65,20 €
20.12.2019 faktúra 2019037 Ing. Marta Tóthová audítorské služby 960 €
20.12.2019 faktúra 20192680 Ing. Zsolt Marczibal – CONNECT tlačoviny 15,05 €
20.12.2019 faktúra 3201901367 K.O.S. a.s. zneškodnenie odpadu 294 €
20.12.2019 faktúra 90211698 Petit Press predplatné 40 €
10.12.2019 faktúra 16324011 Inprost predplatné 93,60 €
10.12.2019 faktúra 8697117837 SPP dodávka zemného plynu 907 €
10.12.2019 faktúra 903177655 Slovenská pošta Predškolská výchova 7,20 €
10.12.2019 faktúra 1490338536 O2 telekomunikačné sližby 32,72 €
10.12.2019 faktúra 5020190419 TAVOS, a.s. výkon vozidla 787 €
10.12.2019 faktúra 219088447 TVK, a.s. vodné a stočné 40,69 €
10.12.2019 faktúra 5020190421 TAVOS.a.s. výkon vozidla 117,46 €
10.12.2019 zmluva 001/2019 Ing. Marta Tóthová audítorské služby 800 € zmluva
25.11.2019 faktúra 3960664 PD Podolie čerpanie žumpy 51,01 €
25.11.2019 faktúra 3960646 PD Podolie nakladanie a odvoz odpadu 67,80 €
25.11.2019 faktúra 7651333512 ZSE elektrina 50,00 €
25.11.2019 faktúra 8245115613 T-Com telekomunikačné služby 74,47 €
25.11.2019 faktúra 481310429 TAVOS čistenie kanalizácie 57,72 €
25.11.2019 faktúra 2019242 Obec Podolie elektrina 104,55 €
25.11.2019 dohoda 19/10/012/22 Úrad práce, sociálnych veci a rodiny NMnV dohoda
25.11.2019 dohoda 19/10/010/27 Úrad práce, sociálnych veci a rodiny NMnV dohoda
25.11.2019 faktúra 1530320397 O2 telekomunikačné služby 32,24 €
25.11.2019 faktúra 196402 MEVA smetné nádoby 124,20 €
25.11.2019 faktúra 20191366 MIP TN toner 68,63 €
25.11.2019 faktúra 193249 SOMI školenie 48,00 €
25.11.2019 faktúra 8697090574 SPP opakovaná dodávka zemného plynu 771,00 €
25.11.2019 faktúra 20190839 Alatere zneškodnenie odpadu 25 €
25.11.2019 faktúra 20190423 3W Slovakia licencia 77,23 €
25.11.2019 faktúra 3201901230 K.O.S. a.s. zneškodnenie odpadu 386,82 €
10.11.2019 faktúra 190028 Peter Tulis oprava verejného osvetlenia 385 €
28.10.2019 faktúra 3129191217 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 1290,74 € faktúra
28.10.2019 faktúra 1920322 Marian Medlen – JurisDat predprimárne vzdelávanie MŠ 19,80 €
28.10.2019 faktúra 079/2019 SÚS poštovné a náklady 10,70 €
28.10.2019 faktúra 2019232 Obec Podolie elektrina 104,55 €
28.10.2019 faktúra 8242890498 T-Com telekomunikačné služby 72,98 €
28.10.2019 faktúra 08535-0174 Ticket Service s.r.o. stravné lístky 725,98 €
28.10.2019 faktúra 2101901067 K.O.S. a.s. zneškodnenie odpadu 284,34 €
28.10.2019 faktúra 8697064944 SPP opakovaná dodávka zemného plynu 468,00 €
28.10.2019 faktúra 52001527 Nomiland kancelárske potreby MŠ 52,60 €
28.10.2019 faktúra 20190744 Alatere zneškodnenie odpadu 25,00 €
28.10.2019 faktúra 1600280379 O2 telekomunikačné služby 32,48 €
28.10.2019 faktúra 7740569669 ZSE elektrina 50 €
30.9.2019 faktúra 3201900966 K.O.S. a.s. zneškodnenie odpadu 294,00 €
30.9.2019 faktúra 5919022271 Poradca Podnikateľa software 117,00 €
30.9.2019 faktúra 8638966101 SPP opakovaná dodávka zemného plynu 153,00 €
30.9.2019 faktúra 1510224726 O2 telekomunikačné služby 32,48 €
25.9.2019 faktúra 2019219 Obec Podolie prenájom toaletnej kabíny 100 €
25.9.2019 faktúra 7690813589 ZSE elektrina 50 €
25.9.2019 faktúra 1219100872 Lombard s.r.o. servisné práce 39,60 €
25.9.2019 faktúra 52000938 Nomiland kancelárske potreby 21,02 €
25.9.2019 faktúra 8240713391 T-Com telekomunikačné služby 72,98 €
25.9.2019 faktúra 2019220 Obec Podolie elektrina 104,55 €
25.9.2019 faktúra 19110888 Royaldom vrátené palety 212,40 €
25.9.2019 faktúra 219090025 DAMITO hygienické potreby MŠ 37,92 €
25.9.2019 faktúra 2019208 Obec Podolie elektrina 58,72 €
25.9.2019 faktúra 0419080277 Poradca podnikateľa finančný spravodajca 26,40 €
25.9.2019 faktúra 8238569111 T-Com telekomunikačné služby 73,61 €
25.9.2019 faktúra 1901/67 Mestsky mobiliár spol. s.r.o. informačná vitrína 344 €
25.9.2019 faktúra 1500232808 O2 telekomunikačné služby 51,85 €
25.9.2019 faktúra 2019206 Obec Podolie elektrina 104,55 €
25.9.2019 faktúra 190021 Peter Tulis oprava verejného osvetlenia 370 €
25.9.2019 faktúra 3960412 PD Podolie čerpanie žumpy 68,02 €
25.9.2019 faktúra 3201900806 K.O.S. a.s. zneškodnenie odpadu 459,90 €
25.9.2019 faktúra 7661353744 ZSE elektrina 50 €
25.9.2019 faktúra 8697013029 SPP opakovaná dodávka zemného plynu 80 €
25.9.2019 faktúra 050/2019 SÚS náklady na poštovné a služby 375,98 €
25.9.2019 faktúra 2192207297 Ševt s.s. kancelárske potreby MŠ 17,84 €
25.9.2019 faktúra 5570033084 IVES Košice software 83,65 €
29.7.2019 faktúra 19FV05508 Royaldom stavebný materiál 2045,64 € faktúra
29.7.2019 faktúra 2019001 Peter Fidluš stavebné práce 8618,40 € faktúra
29.7.2019 faktúra 3201900713 K.O.S.s.r.o. zneškodnenie odpadu 302,40 €
29.7.2019 faktúra 8236444221 T-Com telekomunikačné služby 72,98 €
29.7.2019 faktúra 1440198572 O2 telekomunikačné služby 78,12 €
29.7.2019 faktúra 3129190703 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 1274,19 € faktúra
29.7.2019 faktúra 21907035 Lomtec licencia 233,86 €
29.7.2019 faktúra 20190875 MIP TN tonery 35,84 €
29.7.2019 faktúra 2019167 Obec Podolie parciálna čiastka nákladov 12994,32 € faktúra
29.7.2019 faktúra 2019146 Bomat s.r.o. zneškodnenie odpadu 8,40 €
29.7.2019 faktúra 2019193 Obec Podolie elektrina – prečerpávačka 104,55 €
29.7.2019 faktúra 3960323 PD Podolie čerpanie žumpy 34,01 €
29.7.2019 faktúra 7661306305 ZSE elektrina 50 €
29.7.2019 faktúra 2019179 Obec Podolie elektrina – prečerpávačka 104,55 €
29.7.2019 faktúra 1904351689 Slovenská pošta predškolská výchova 3,60 €
29.7.2019 faktúra 20190472 ALATERE zneškodnenie odpadu 31,25 €
29.7.2019 faktúra 1520169561 O2 telekomunikačné služby 34,30 €
29.7.2019 faktúra 8190180533 SPP zemný plyn 82 €
29.7.2019 faktúra 219052041 TVK a.s. vodné stočné 33,70 €
29.7.2019 faktúra 3201900567 K.O.S. s.r.o. zneškodnenie odpadu 360,36 €
29.7.2019 faktúra 8234335477 T-Com telekomunikačné služby 66,14 €
29.7.2019 faktúra 19000088 Pavol Vido občerstvenie – Voľby EP 63,84 €
29.7.2019 faktúra 2019005 Juraj Stopka vŕtanie studne 805 €
29.7.2019 faktúra 190015 I B Stav stavebné práce 651,90 €
29.7.2019 faktúra 072/2019 Miloš Marianek žalúzie 295,92 €
29.7.2019 faktúra 2019058 Cyril Švík kontrola a čistenie kotla 66 €
29.7.2019 faktúra 8232234110 T-Com telekomunikačné služby 63,73 €
29.7.2019 faktúra 20190159 VH-H s.r.o preprava na spol. podujatie 128,46 €
29.7.2019 faktúra 1904035 MM Trans vývoz odpadu 231,36 €
29.7.2019 faktúra 2019164 Obec Podolie elektrina – prečerpávačka 104,55 €
29.7.2019 faktúra 20190394 ALATERE zneškodnenie odpadu 25 €
29.7.2019 faktúra 8696936440 SPP zemný plyn 189 €
29.7.2019 faktúra 3201900440 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 578,34 €
29.7.2019 faktúra 3960194 PD Podolie čerpanie žumpy 51,01 €
29.7.2019 faktúra 7631114668 ZSE elektrina 50 €
29.7.2019 faktúra 3960235 PD Podolie nakladanie a odvoz odpadu 93 €
29.7.2019 faktúra 20190131 Progma tlačiaren, wifi, toner 251,03 €
29.7.2019 faktúra 1510138824 O2 telekomunikačné služby 27,44 €
29.7.2019 faktúra 3129190268 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 1277,64 € faktúra
29.7.2019 faktúra 192239 MEVA-SK plastové nádoby 230,40 €
29.7.2019 faktúra 022/2019 SÚS náklady na poštovné a služby 36,51 €
29.7.2019 faktúra 101989563 WebSupport doména 14,28 €
29.7.2019 faktúra 101988967 WebSupport hosting 55,09 €
29.7.2019 faktúra 1000058101 T-Com telekomunikačné služby 63,16 €
29.7.2019 faktúra 1400098816 O2 telekomunikačné služby 26,77 €
29.7.2019 faktúra 5190614 ŠUPA technika oprava 161,06 €
29.7.2019 faktúra 20190271 ALATERE zneškodnenie odpadu 18,75 €
29.7.2019 faktúra 19000057 Pavol Vido Občestvenie – voľby prezidenta 54,72 €
29.7.2019 faktúra 3201900290 K.O.S s.r.o. zneškodnenie odpadu 294 €
29.7.2019 faktúra 7479467312 ZSE elektrina 50 €
29.7.2019 faktúra 2019151 Obec Podolie plomba 48,84 €
29.7.2019 faktúra 2019153 Obec Podolie elektrina – prečerpávačka 104,55 €}
23.7.2019 zmluva 01/2019 LAK CONSULTING – Obec Očkov Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Zmluva
28.5.2019 zmluva LAK CONSULTING s.r.o., Obec Očkov, Západoslovenská distribučná a.s Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby zmluva
10.4.2019 dodatok Príloha č. 2 Zmluvy č. L-27/TDO/1997 Marius Pedersen cenník dodatok
10.4.2019 faktúra 8696970193 SPP dodávka zem. plynu 486 €
10.4.2019 faktúra 1190584 TOPSET licencia 294 €
10.4.2019 faktúra 190007 Peter Tulis elektroinštalácia 510,05 €
10.4.2019 faktúra 1500033 Coop Jednota potraviny pre MŠ 235,74 €
10.4.2019 faktúra 1500029 Coop Jednota potraviny pre MŠ 502,50 €
10.4.2019 faktúra 1500036 Coop Jednota potraviny pre MŠ 387,97 €
10.4.2019 faktúra FV1802 Ľuboš Čeliga mäso pre MŠ 64,32 €
10.4.2019 faktúra FV190034 Ľuboš Čeliga mäso pre MŠ 42,37 €
10.4.2019 faktúra FV190046 Ľuboš Čeliga mäso pre MŠ 44,48 €
10.4.2019 faktúra 8696884552 SPP dodávka zem. plynu 883 €
10.4.2019 faktúra 2191106774 SOZA autorská odmena 20,40 €
10.4.2019 faktúra 1500103501 O2 telekomunikačné služby 26,60 €
10.4.2019 faktúra 3201900179 K.O.S s.r.o. zneškodnenie odpadu 246,19 €
10.4.2019 faktúra 3960093 PD Podolie čerpanie žumpy 75 €
10.4.2019 faktúra 7459817997 ZSE elek. energia 50 €
10.4.2019 faktúra 19000039 Pavol Vido občerstvenie – voľby 16.3.2019 54,72 €
10.4.2019 faktúra 20190195 Alatere zneškodnenie odpadu 25 €
10.4.2019 faktúra 8228094137 T-Com telekomunikačné služby 64,93 €
10.4.2019 faktúra 19VF01413 Royaldom stavebný materiál 586,85 €
10.4.2019 faktúra 2019139 Obec Podolie stavebné práce – kanalizácia 3136,44 € faktúra
10.4.2019 faktúra 2019140 Obec Podolie elek. energia – prečerpávačky 104,55 €
10.4.2019 faktúra 2019012 MJ Bau s.r.o. sadrokartónový systém 814,80 €
10.4.2019 faktúra 190102887 Printmania s.r.o. tonery 131,73 €
10.4.2019 faktúra 190130 SH systém s.r.o. archivácia 18 €
10.4.2019 faktúra 26-2-2019-R Rábara Peter odborné kontroly plynových zariadení 100 €
10.4.2019 faktúra 2019126 Obec Podolie elek. energia – prečerpávačky 209,10 €
10.4.2019 faktúra 8226051677 T-Com telekomunikačné služby 63,47 €
10.4.2019 faktúra 2019008 PAMARCH s.r.o. archeologický výskum 3918 € faktúra
10.4.2019 faktúra 2019102022 ElenNeo Slovakia vernostný balíček 81,80 €
10.4.2019 faktúra 20P190021 J.C. Trade propagácia 5 €
10.4.2019 faktúra 219023111 TVK a.s. vodné stočné 10,25 €
10.4.2019 faktúra 8706536424 SPP dodávka zem. plynu 937 €
10.4.2019 faktúra 20190025 EPA Plus licencia 60 €
10.4.2019 faktúra 3960026 PD Podolie odhŕňanie snehu 90 €
10.4.2019 faktúra 3201900050 K.O.S s.r.o. zneškodnenie odpadu 358,73 €
10.4.2019 faktúra 20190096 Alatere zneškodnenie odpadu 25 €
10.4.2019 faktúra 7479416142 ZSE dodávka el. energie 50 €
10.4.2019 faktúra 1410077822 O2 telekomunikačné služby 26,60 €
10.4.2019 faktúra 193101 SOMI školenie 48 €
10.4.2019 faktúra 8696831660 SPP dodávka zem. plynu 967 €
10.4.2019 faktúra 20190040 Progma wifi 134 €
10.4.2019 faktúra 30191001 Tucon a.s. stavebné práce 5100,08 € faktúra
10.4.2019 faktúra 19044 Sponka s.r.o. kancelárske potreby 27 €
10.4.2019 faktúra 06069-0174 Ticket Services s.r.o. poukážky 437,98 €
10.4.2019 faktúra 2192200433 ŠEVT a.s. kanc. potreby MŠ 6,10 €
10.4.2019 faktúra 88/2018 Ing. Elena Trnková znalecký posudok 200 €
10.4.2019 faktúra 71187524 Komensky s.r.o. admin. poplatok 9 €
10.4.2019 faktúra 2019113 Obec Podolie elektrická energia – prečerpávačky 104,55 €
10.4.2019 faktúra 5041801269 Poradca Podnikateľa finančný spravodaj r. 2018 14,90 €
10.4.2019 faktúra 7469424767 ZSE dodávka el. energie 1897,97 € faktúra
10.4.2019 faktúra 7469424766 ZSE dodávka el. energie 50 €
10.4.2019 faktúra 8224023669 T-Com telekomunikačné služby 63,70 €
10.4.2019 faktúra 191/2018 Astex s.r.o. asfaltérske práce 2427,98 € faktúra
10.4.2019 faktúra 1570027093 O2 telekomunikačné služby 26,77 €
10.4.2019 faktúra 7102968996 ZSE dodávka el. energie 28,48 €
24.1.2019 zmluva TJ Družstevník Očkov zmluva o poskytnutí dotácie 6000 € zmluva
24.1.2019 faktúra 20190007 Progma tlačiareň a zálohovanie dát 275,60 €
24.1.2019 faktúra 6180583 Topset Solutions s.r.o. aktualizácia systémov 12,60 €
24.1.2019 faktúra 3201801396 K.O.S. s.r.o. zneškodnenie odpadu 235,62 €
24.1.2019 faktúra 180055 Peter Tulis verejné osvetlenie 1167 € faktúra
24.1.2019 faktúra 3129181509 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 1247,22 € faktúra
24.1.2019 faktúra 1500032 Coop Jednota potraviny MŠ 603,57 €
24.1.2019 faktúra 18000215 Pavol Vido občerstvenie 54,72 €
24.1.2019 faktúra 01872/2018 Jozef Smrhola – Olymp reklamné predmety 146,28 €
24.1.2019 faktúra 109/2019 Spoločná úradovňa náklady 81,56 €
24.1.2019 faktúra 21811037 LOMTEC elektronizácia 233,86 €
24.1.2019 faktúra 1410021800 O2 s.r.o. telekomunikačné služby 27,27 €
24.1.2019 faktúra 21812006 Stabilit s.r.o. stavebný materiál 1564 € faktúra
24.1.2019 faktúra 8221977054 T-Com telekomunikačné služby 63,06 €
24.1.2019 faktúra 20180450 3W Slovakia školenie 84,48 €
24.1.2019 faktúra 2018036 Ing. Marta Tóthová účtovná uzávierka 960 €
24.1.2019 faktúra 2018257 Obec Podolie stavebné práce – kanalizácia 8807,03 € faktúra
24.1.2019 faktúra 180044 I a B s.r.o. oprava chodníkov 1669,39 € faktúra
24.1.2019 faktúra 20181595 MIP TN, s.r.o. kancelárske potreby 35,84 €
24.1.2019 faktúra 3201801321 K.O.S. s.r.o. zneškodnenie odpadu 392,49 €
24.1.2019 faktúra 20181050 ALATERE zberné služby 25 €
24.1.2019 faktúra 1811020 MaM Trans doprava – veľkoobjemový odpad 301,44 €
24.1.2019 faktúra 3860803 PD Podolie rozhŕňanie asfatu 120 €
24.1.2019 faktúra 218118333 TVK a.s. vodné-stočné 27,35 €
24.1.2019 faktúra 8600024952 SPP dodávky plynu 1104 € faktúra
24.1.2019 faktúra 16323911 INPROST s.r.o. predplatné 88,40 €
24.1.2019 faktúra 2018263 Mgr. Edita Karabová literatúra MŠ 12,90 €
24.1.2019 faktúra 20182503 Ing. Zsolt Marczibal -CONNECT doklady 29,70 €
24.1.2019 faktúra 20180385 Progma zálohovanie 172,50 €
24.1.2019 faktúra 201905082 Petit Press a.s. predplatné 35 €
24.1.2019 faktúra 1804201159 Slovenská pošta predškolská výchova 7,20 €
24.1.2019 faktúra 3860766 PD Podolie rozhŕňanie asfaltu 120 €♪
24.1.2019 zmluva bez čísla KOMENSKY s.r.o. zmluva o spracúvaní osobných údajov zmluva
24.1.2019 zmluva SKP19/01/086 KOMENSKY s.r.o. zmluva poskytovaní služieb zmluva
11.12.2018 zmluva bez čísla 3W Slovakia s.r.o. spracúvanie osobných údajov zmluva
10.12.2018 zmluva Au 2017 / 23/2017 Ing. Marta Tóthová audítorské služby zmluva
28.11.2018 zmluva LAK Consulting a Gymex s.r.o. Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka zmluva
28.11.2018 zmluva bez čísla LAK Consulting s.r.o. nájomná zmluva 500 € zmluva
20.10.2018 faktúra 1500033 Coop Jednota potraviny MŠ 502,99 €
20.11.2018 faktúra 20180430 3W Slovakia virtuálny cintorín 77,23 €
20.11.2018 faktúra T2800003 LacoBand s.r.o. kancelárske potreby pre MŠ 20,08 €
20.11.2018 faktúra 8219966504 T-Com telekomunikačné služby 62,99 €
20.11.2018 faktúra 3201801195 K.O.S s.r.o. zneškodnenie odpadu 392,49 €
20.11.2018 faktúra 1810032 MaM Trans veľkoobjemový odpad 374,40 €
20.11.2018 faktúra 2018235 Obec Podolie elektrina 104,55 €
20.11.2018 faktúra 1207074036 O2 telekomunikačné služby 27,94 €
20.11.2018 faktúra 7459652104 ZSE elektrina 50 €
20.11.2018 faktúra 20180950 ALATERE s.r.o. zneškodnenie odpadu 53,80 €
20.11.2018 faktúra 3860673 PD Podolie čerpanie žumpy 68,02 €
20.11.2018 faktúra 7264217692 SPP dodávka zemného plynu 938 €
20.11.2018 faktúra 185304 MEVA-SK plastové nádoby 131,40 €
16.10.2018 faktúra 18800779 TEEKANNE s.r.o. reprezentačné čaje 74,88 €
16.10.2018 faktúra 2860517 PD Podolie zneškodnenie odpadu 93,00 €
16.10.2018 faktúra 201802544 Maquinta s.r.o. kancelárske potreby MŠ 53,50 €
16.10.2018 faktúra 080/2018 Spoločný úrad samosprávy náklady stavebného úradu 16,53 €
16.10.2018 faktúra 2018226 Obec Podolie elektrická energia 104,55 €
16.10.2018 faktúra FV180158 Ľuboš Čeliga mäso pre MŠ 56,94 €
16.10.2018 faktúra 3129181079 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 1260,01 € faktúra
16.10.2018 faktúra 8217972358 T.Com telekomunikačné služby 63,79 €
16.10.2018 faktúra 1204459728 O2 Slovakia telekomunikačné služby 27,44 €
16.10.2018 faktúra 3201801060 K.O.S. s.r.o. zneškodnenie odpadu 232,26
16.10.2018 faktúra 7318998964 SPP, s.s. dodávka plynu 569,00 €
16.10.2018 faktúra 7489776288 ZSE, a.s. dodávka elek. energie 50,00 €
16.10.2018 faktúra 20180851 ALATERE s.r.o. zberné služby 25,00 €
12.9.2018 faktúra 8215993964 T-Com telekomunikačné služby 63,08 €
12.9.2018 faktúra 17VF00094 Dušan Maťus stavebný materíál 380,61 €
12.9.2018 faktúra 21903491 NOMILAND s.r.o. ležadlá a matrace MŠ 177,80 €
12.9.2018 faktúra 2183494 Evenit posteľné prádlo pre MŠ 312,85 €
12.9.2018 faktúra 8214027436 T-Com telekomunikačné služby 62,99 €
12.9.2018 faktúra 1199261016 O2 telekomunikačné služby 29 €
12.9.2018 faktúra 5570029791 IVES Košice obnovenie poskytovaných služieb 83,65 €
12.9.2018 faktúra 2018196 Obec Podolie elektrická energia 104,55 €
12.9.2018 faktúra 075/2018 Spoločná úradovňa samosprávy zdravotné a sociálne posudky 32,24 €
12.9.2018 faktúra 3201800804 K.O.S. s.r.o. zneškodnenie odpadu 235,62 €
12.9.2018 faktúra 7318958992 SPP dodávka zemného plynu 93 €
12.9.2018 faktúra 48/2018 Ing. Elena Trnková znalecký posudok 250 €
12.9.2018 faktúra 3129180690 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 1253,62 € faktúra
12.9.2018 faktúra 8212091698 T-Com telekomunikačné služby 63,08 €
12.9.2018 faktúra 20180671 ALATERE s.r.o. zberné služby 25 €
12.9.2018 faktúra 3860435 PD Podolie čerpanie žumpy 25 €
12.9.2018 faktúra 2018180 Obec Podolie poplatok za pripojenie 41,94 €
12.9.2018 faktúra 051/2018 Spoločný úrad samosprávy náklady stavebného úradu 24,72 €
12.9.2018 faktúra 2018181 Obec Podolie elektrická energia 104,55 €
12.9.2018 faktúra 7489654522 ZSE dodávka elektriny 1979,59 € faktúra
12.9.2018 faktúra 1196632039 O2 telekomunikačné služby 28,62 €
12.9.2018 faktúra 770220702 Edenred Slovakia s.r.o. stravovacie poukážky 311,41 €
12.9.2018 faktúra 7318940159 SPP dodávka zemného plynu 93 €
12.9.2018 faktúra 20180567 ALATERE s.r.o. zberné služby 25 €
12.9.2018 faktúra 3201800669 K.O.S s.r.o. zneškodnenie odpadu 238,99 €
12.9.2018 faktúra 2182205174 Ševt a.s. kancelárske potreby MŠ 21,53 €
12.9.2018 faktúra 201816 OCHZ Žák Ľubomír oprava chladiaceho zariadenia 513,24 €
12.9.2018 faktúra 3860388 PD Podolie čerpanie žumpy MŠ 75 €
17.7.2018 faktúra 7230732746 ZSE preplatok 30,50 €
17.7.2018 faktúra 7401258894 SPP preplatok 1,49 €
17.7.2018 faktúra 2018145 Obec Podolie stavebné práce – kanalizácia 12911,97 € faktúra
17.7.2018 faktúra 8209964980 T-Com telekomunikačné služby 46,45 €
17.7.2018 faktúra 1194155421 O2 Slovakia telekomunikačné služby 27,94 €
17.7.2018 faktúra 18VF00046 Dušan Maťus stavebný materiál 207,97 €
17.7.2018 faktúra 2018167 Obec Podolie stavebný dozor 972 €
17.7.2018 faktúra 1500027 Coop Jednota potraviny pre MŠ 77,69 €
17.7.2018 faktúra 1500026 Coop Jednota potraviny pre MŠ 415,44 €
17.7.2018 faktúra 1500025 Coop Jednota potraviny pre MŠ 495,23 €
17.7.2018 faktúra 1500024 Coop Jednota potraviny pre MŠ 429,30 €
17.7.2018 faktúra FV180068 Ľuboš Čeliga mäso pre MŠ 64,98 €
19.6.2018 faktúra 7318920694 SPP a.s. opakovaná dodávka zemného plynu 100 €
19.6.2018 faktúra 3201800535 KOS s.r.o. zneškodnenie odpadu 235,62 €
19.6.2018 faktúra 20180722 MIP TN s.r.o. servis tlačiarní 35,84 €
19.6.2018 faktúra 180029 Peter Tulis Oprava osvetlenia, dodanie materiálu 300 €
19.6.2018 faktúra 1632381 INPROST s.r.o. tlačivá 20,80 €
19.6.2018 faktúra 802177655 Slovenská pošta a.s. predškolská výchova 3,6 €
19.6.2018 faktúra 20180030 All Music Services s.r.o. CD – smútočné piesne 12 €
19.6.2018 faktúra 183226 SOMI Trenčín školenie 48 €
19.6.2018 faktúra 1191536605 O2 Slovakia telekomunikačné služby 26,94 €
19.6.2018 faktúra 8207956231 T-Com telekomunikačné služby 48,59 €
19.6.2018 faktúra 9855024115 Vida Xl Europe B.V. rozkladací prístrešok 107,99 €
19.6.2018 faktúra 3201800403 KOS s.r.o. zneškodnenie odpadu 483,02 €
19.6.2018 faktúra 1804012 MM trans SK s.r.o. veľkoobjemový odpad 425,90 €
19.6.2018 faktúra 180270 SH systém spol. s.r.o. softwearové služby 13,20 €
19.6.2018 faktúra 20180475 ALATERE s.r.o. zberné služby 25 €
19.6.2018 faktúra 7318900800 SPP a.s. opakovaná dodávka zemného plynu 230 €
19.6.2018 faktúra 2018121 Mgr. Edita Karabová literatúra pre MŠ 30 €
30.5.2018 zmluva 293691-2018 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. úverová zmluva 54 000 € zmluva
30.5.2018 dohoda 293691-2018 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke dohoda
16.4.2018 faktúra 3129180262 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 1253,62 € faktúra
16.4.2018 faktúra 8205957550 T-Com telekomunikačné služby 44,33 €
16.4.2018 faktúra 3201800254 K.O.S s.r.o. zneškodnenie odpadu 235,62 €
16.4.2018 faktúra 1189175921 O2 Slovakia telekomunikačné služby 35,67 €
16.4.2018 faktúra 180225 MJK Slovpil hobľované fošne 72 €
16.4.2018 faktúra 1186571066 O2 Slovakia telekomunikačné služby 27,10 €
16.4.2018 faktúra 2181108406 SOZA licencia 20,40 €
16.4.2018 faktúra 7323840303 SPP zemný plyn 591 €
16.4.2018 faktúra 18VF00016 Dušan Maťus stavebný materiál 604,50 €
16.4.2018 faktúra 180018 Peter Tulis oprava verejného osvetlenia 350 €
16.4.2018 faktúra 20180104 3W Slovakia informačná tabuľa 690,37 €
16.4.2018 faktúra 1500023 Coop Jednota potraviny MŠ 374,05 €
16.4.2018 faktúra Fv180043 Ľuboš Čeliga mäso MŠ 95,27 €
16.4.2018 faktúra 3201800120 K.O.S. s.r.o. zneškodnenie odpadu 235,62 €
3.4.2018 zmluva  22022018 Obec Podolie Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka a pravidlách parciálneho financovania projektu zmluva
22.3.2018 faktúra 20180255 ALATERE s.r.o. zberné služby 25 €
22.3.2018 faktúra 8203975962 T-Com telekomunikačné služby 44 €
22.3.2018 faktúra FV18033 Aterm s.r.o. výmena radiátorov MŠ 1193,19 €  faktúra
22.3.2018 faktúra 1500022 Coop Jednota potraviny MŠ 137,32 €
22.3.2018 faktúra 7318860975 SPP opakovaná dodávka zemného plynu 1074 €
22.3.2018 faktúra 20180059 PROGMA softwearové služby 160,72 €
22.3.2018 faktúra 180152 SH systém spol. s.r.o. softwearové služby 13,20 €
22.3.2018 faktúra FV180029 Ľuboš Čeliga mäso MŠ 34,24 €
6.3.2018 faktúra 1183988164 O2 slovakia s.r.o. telekomunikačné služby 27,10 €
6.3.2018 faktúra 643825 INPROST s.r.o. tlačivá 7,90 €
6.3.2018 faktúra 1180540 Topset Solutions s.r.o softewearové služby 294,00 €
6.3.2018 faktúra 1500021 Coop Jednota potraviny MŠ 384,22 €
8.2.2018 faktúra 170260 Ľuboš Čeliga mäso MŠ 60,45 €
8.2.2018 faktúra 1500019 Coop Jednota potraviny MŠ 334,84 €
8.2.2018 faktúra  170236 Ľuboš Čeliga mäso MŠ 77,79 €
8.2.2018 faktúra  170204 Ľuboš Čeliga mäso MŠ 112,99 €
8.2.2018 faktúra 1500018 Coop Jednota potraviny MŠ 287,17 €
8.2.2018 faktúra 1500017 Coop Jednota potraviny MŠ 207,84 €
8.2.2018 faktúra 1700005 Michaela Helbichová potraviny MŠ 88,31 €
8.2.2018 faktúra 1700003 Michaela Helbichová potraviny MŠ 388,30 €
8.2.2018 faktúra 170121 Ľuboš Čeliga mäso MŠ 93,46 €
8.2.2018 faktúra 1700003 Michaela Helbichová potraviny MŠ 539,44 €
8.2.2018 faktúra 170095 Ľuboš Čeliga mäso MŠ 63,91 €
8.2.2018 faktúra 8202002500 T-Com telekomunikačné služby 44,66 €
8.2.2018 faktúra 3201800054 K.O.S s.r.o. zneškodnenie odpadu 353,44 €
8.2.2018 faktúra 7318840875 SPP opakovaná dodávka zemného plynu faktúra
8.2.2018 faktúra 180093 SH systém spol. s.r.o. softwearové služby 13,20 €
8.2.2018 faktúra 20180148 ALARETE s.r.o. zberné služby 25 €
8.2.2018 faktúra 118021241 Websupport s.r.o. internetové služby 6,24 €
8.2.2018 faktúra 218023487 TVK a.s. vodné 5,70 €
8.2.2018 faktúra 20180014 EPA Plus s.r.o. licencia 46,80 €
8.2.2018 faktúra 20P180022 J.C. Trade Bridge International s.r.o. propagácia obce 5 €
8.2.2018 faktúra 20180079 MIP TN s.r.o. servis tlačiarne 35,84 €
8.2.2018 faktúra 6170371 TOPSET Solutions s.r.o. softwearové služby 4,20 €
8.2.2018 faktúra 20180040 ALARETE s.r.o. zberné služby 25 €
8.2.2018 faktúra 3129171460 Marius Pedersen a.s. odvoz komunálneho odpadu 1192,46 € faktúra
8.2.2018 faktúra 7102780111 ZSE a.s. dodávka elektrickej energie 30,17 €
8.2.2018 faktúra 1181453900 O2 Slovakia s.r.o. telekomunikačné služby 26,60 €
8.2.2018 faktúra 7531797180 ZSE a.s. opakovaná dodávka elektrickej energie 1979,59 € faktúra
8.2.2018 faktúra 7452147703 SPP vyúčtovanie 1025,23 € faktúra
8.2.2018 faktúra 7313843385 SPP opakovaná dodávka zemného plynu 1176 € faktúra
8.2.2018 faktúra FV18003 Aterm s.r.o. oprava UK 401,65 €
8.2.2018 faktúra 5041702607 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. predplatné 7,45 €
8.2.2018 faktúra 8200046193 T-Com telekomunikačné služby 44,41 €
8.2.2018 faktúra 180253 SOMI Trenčín, spol. s.r.o. softwearové služby 90 €
8.2.2018 faktúra FV180260 Ľuboš Čeliga potraviny MŠ 60,45 €
8.2.2018 faktúra 180002 Peter Tulis verejné osvetlenie 686,50 €
8.2.2018 faktúra 3201701342 K.O.S. s.r.o. zneškodnenie odpadu 228,85 €
8.2.2018 faktúra 201804025 Petit Press a.s. predplatné 35 €
8.2.2018 faktúra 1632381 INPROST s.r.o. obecné noviny 67,60 €
8.2.2018 faktúra 1803982121 Slovenská pošta a.s. predplatné 7,20 €
8.2.2018 faktúra 20170018 Slavomír Ďurikovič softwearové služby 59,35 €
5.2.2018 faktúra 101/2017 Spoločný úrad samosprávy náklady na stavebný poriadok 88,25 €
5.2.2018 faktúra OPS/2137/2017 Prima banka Slovensko, s.s. poplatok za vedenie účtu 40,04 €
5.2.2018 faktúra 20171022 ALARETE s.r.o. zberné služby 25 €
1.2.2018 faktúra 2104685886 T-Slovakia Telecom telekomunikačné služby 45,90 €
1.2.2018 faktúra 8/2017 JLM Consulting s.r.o. vypracovanie žiadosti 1000 € faktúra
1.2.2018 faktúra 3201701222 K.O.S. s.r.o. zneškodnenie odpadu 295,57 €
1.2.2018 faktúra 1179165462 O2 Slovakia telekomunikačné služby 26,60 €
1.2.2018 faktúra 3760634 PD Podolie čerpanie žumpy 75 €
1.2.2018 faktúra FV17140 Aterm s.r.o. údržba kotolne 74,40 €
1.2.2018 faktúra 217119089 TVK a.s. vodné stočné 31,90 €
1.2.2018 faktúra 7318799734 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1017 € faktúra
1.2.2018 faktúra 3760674 PD Podolie odvoz odpadu 93 €
1.2.2018 faktúra 0102797479 T-Slovakia Telecom telekomunikačné služby 59,90 €
1.2.2018 faktúra 1176586385 O2 Slovakia telekomunikačné služby 34,39 €
1.2.2018 faktúra 17VF11525 Royaldom s.r.o. stavebný materiál 417,43 €
1.2.2018 faktúra 7313800904 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 864 €
1.2.2018 faktúra 3201701113 K.O.S., s.r.o. zneškodnenie odpadu 228,85 €
1.2.2018 faktúra 17000167 Pavol Vido zabezpečenie volieb do VUC 60,72 €
1.2.2018 faktúra 115/2017 Spoločná úradovňa samosprávy sociálne posudky 32,24 €
1.2.2018 faktúra 2017/0919 ALATERE zberné služby 25 €
1.2.2018 faktúra 3129171043 Marius Pedersen zber odpadu 1192,46 € faktúra
1.2.2018 faktúra 2017034 Ing. Marta Tóthová audítorské služby 960 €
1.2.2018 faktúra 20170404 3W Slovakia informačná tabuľa 167,40 €
1.2.2018 faktúra 17022 NYX s.r.o. VO 250 €
1.2.2018 faktúra 20170421 VH-H s.r.o. preprava 121,32 €
1.2.2018 faktúra 17VF10412 Royaldom s.r.o. oprava stropov MŠ 3807,86 € faktúra
1.2.2018 faktúra 20170815 ALATERE s.r.o. zberné služby 25 €
1.2.2018 faktúra 2017/46 MS projekt s.r.o. vypracovanie PD 1500 € faktúra
1.2.2018 faktúra 17018 NYX s.r.o. VO 250 €
1.2.2018 faktúra 2017076 Sevald Jozef – Kovovýroba oprava zábradlia 50 €
1.2.2018 faktúra 4100936829 T-Slovakia Telecom telekomunikačné služby 43,55 €
1.2.2018 faktúra 1174090185 O2 Slovakia telekomunikačné služby 27,44 €
1.2.2018 faktúra 072/2017 Spoločný úrad samosprávy náklady na stavebný poriadok 39,34 €
1.2.2018 faktúra 3201700988 K.O.S. s.r.o. zneškodnenie odpadu 232,07 €
1.2.2018 faktúra 7313780705 SPP faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 525 €
1.2.2018 faktúra 20170313 Progma servis PC 95,90 €
1.2.2018 faktúra 175/2017 Miloš Marianek – MARK žalúzie 410,52 €
1.2.2018 faktúra 2017092 Pohrebná služba Marek Hadviga pohrebné trovy 499,68 €
1.2.2018 faktúra 20170053 N a P Group s.r.o oplotenie MŠ 2678,4 € faktúra
1.2.2018 faktúra 1171684918 O2 Slovakia s.r.o. telekomunikačné služby 26,77 €
1.2.2018 faktúra 51800416 NOMILAND s.r.o. pomôcky MŠ 53,73 €
1.2.2018 faktúra 7799899082 T-Slovak Telekom telekomunikačné služby 34,01 €
1.2.2018 faktúra 17VF8342 Royaldom s.r.o. stavebný materiál 91,84 €
1.2.2018 faktúra 3201700856 K.O.S., s.r.o. zneškodnenie odpadu 354,55 €
1.2.2018 faktúra 217087233 TVK a.s. vodné a stočné 19,37 €
1.2.2018 faktúra 7318740632 SPP Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 174 €
1.2.2018 faktúra 20171177 MIP TN s.r.o. Renovácia kaziet 35,85 €
1.2.2018 faktúra 5021713520 PP spol. s.r.o. Verejná správa 96 €
1.2.2018 faktúra 2017173 Obec Podolie Služby – VO 1628 € faktúra
30.10.2017 Zmluva 20/10/2017 MM Stavex s.r.o. Zmluva o dielo 98647,01 € zmluva
30.10.2017 Zmluva 06/2017 NYX s.r.o. Mandátna zmluva 500 € zmluva
17.10.2017 Zmluva LIPTÁK.EU s.r.o. Zmluva o dielo + Dodatok č.1 132 290,79 € zmluva
14.9.2017 Dodatok k zmluve 12/09/2017 SPP Dodatok k zmluve č. 04 — dodatok
4.9.2017 faktúra 17VF7970 Royaldom s.r.o. stavebný materiál 1281,24 € faktúra
4.9.2017 faktúra 2017/60 Ján Gombar športová časomiera 450 €
4.9.2017 faktúra 3760355 PD Podolie čerpanie žumpy 17 €
4.9.2017 faktúra 2798912381 T-com služby pevnej siete 35,22 €
4.9.2017 faktúra 1169129577 O2 služby mobilnej siete 27,26 €
4.9.2017 faktúra 3201700698 Kopasničiarska odpadová s.r.o. zneškodnenie odpadu 209,51€
4.9.2017 faktúra 7318719841 SPP dodávka zemného plynu 87 €
4.9.2017 faktúra 04170890292 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. finančný spravodajca 26,40 €
4.9.2017 faktúra 119/2017 Miloš Marianek-MARK tovar MŠ 141,70 €
4.7.2017 faktúra 3129170657 Marius Pedersen a.s. zber odpadu 1192,46 €  faktúra
4.9.2017 faktúra 2017007 Dychová hudba Krásinka koncertné vystúpenie 400 €
4.9.2017 faktúra 7429746633 ZSE dodávka elektriny 1958,44 € faktúra
4.9.2017 faktúra 065/2017 SÚS posudky 64,48 €
4.7.2017 faktúra 2172206750 ŠEVT a.s. tovar pre MŠ 9,02 €
4.7.2017 faktúra 5570026412 IVES Košice aktualizácia win IBEU 83,65 €
4.9.2017 faktúra 3201700633 Kopaničiarska odpadová s.r.o. zneškodnenie odpadu 232,07 €
4.9.2017 faktúra 7218978375 SPP dodávka zemného plynu 87 €
4.9.2017 faktúra 3760323 PD Podolie čerpanie žumpy 51,01 €
4.9.2017 faktúra 1000058101 T-com služby pevnej linky 39,61 €
4.9.2017 faktúra 7170100500 Prima Banka poskytnuté informácie pre audítora 60 €
4.9.2017 faktúra 1165671210 O2 služby mobilnej siete 26,77 €
4.9.2017 faktúra 20170625 Alatere s.r.o. zber a preprava VŽP 25 €
4.9.2017 faktúra 21707072 Lomtec poskytovanie služieb 233,86 €
12.7.2017 faktúra 170021 Peter Tulis osvetlenie 1839 € faktúra
12.7.2017 faktúra 8796945866 T-com služby pevnej siete 34,07 €
12.7.2017 faktúra 8/2017 JLM – Consulting poskytnutie poradenských služieb 500 €
12.7.2017 faktúra 1163245121 O2 služby mobilnej siete 26,07 €
12.7.2017 faktúra FV35021/17 MM Stavex, s.r.o. stavebné práce – cintorín 8555,59 € faktúra
12.7.2017 faktúra 217059113 TVK, a.s. vodné a stočné 34,18 €
12.7.2017 faktúra 3760260 PD Podolie čerpanie žumpy 17 €
12.7.2017 faktúra 20170523 ALATERE s.r.o. zber a preprava VŽP 25 €
12.7.2017 faktúra 1710015 HBP-SPOL, s.r.o. rekonštrukciastrechy na dome smútku 1777,73 € faktúra
12.7.2017 faktúra 7318679628 SPP dodávka zemného plynu 94 €
12.7.2017 faktúra 9001027754 Slovenská pošta tlačiarenské služby 48,47 €
12.7.2017 faktúra 3201700517 Kopaničiarska odpadová s.r.o. zneškodnenie odpadu 232,07 €
12.7.2017 faktúra FV35023/17 MM Stavex, s.r.o. stavebné práce – cintorín 372 €
12.7.2017 faktúra FA170331 Disig, a.s. certifikát za e-pečať 25,80 €
12.7.2017 faktúra FV35016/17 MM Stavex, s.r.o. stavebné práce – cintorín 13 355,84 € faktúra
12.7.2017 faktúra FV35017/17 MM Stavex, s.r.o. stavebné práce – cintorín 698,36 €
13.6.2017 zmluva 8/2017 JLM CONSULTING s.r.o. poskytnutie poradenských služieb 1000 € zmluva
29.5.2017 zmluva Dychová hudba Krásinka koncert 400 € zmluva
29.5.2017 zmluva 6/2016 Ing. Marta Tóthová  poskytnutie audítorských služieb 800 € zmluva
23.5.2017 faktúra 17VF00002 Michaela Helbichová tovar MŠ 412,83 €
23.5.2017 faktúra FV170077 Ľuboš Čeliga tovar MŠ 61,05 €
23.5.2017 faktúra 17VF00001 Michaela Helbichová tovar MŠ 484,20 €
23.5.2017 faktúra 01/02/2017 Michaela Helbichová tovar MŠ 339,03 €
23.5.2017 faktúra FV170027 Ľuboš Čeliga tovar MŠ 104 €
23.5.2017 faktúra 01/01/2017 Michaela Helbichová tovar MŠ 325,14 €
23.5.2017 faktúra FV170008 Ľuboš Čeliga tovar MŠ 56,10 €
23.5.2017 faktúra 1500016 COOP Jednota tovar MŠ 293,90 €
23.5.2017 faktúra 1500015 COOP Jednota tovar MŠ 401 €
22.5.2017 faktúra 1000058101 T-com služby pevnej siete 34,34 €
22.5.2017 faktúra 17VF3562 Royaldom s.r.o. stavebný materiál 706,02 €
22.5.2017 faktúra 3760211 Poľnohosp. družstvo Podolie odvoz odpadu 82,67 €
22.5.2017 faktúra 1158942187 O2 služby mobilnej siete 25,27 €
22.5.2017 faktúra 2017079 BOMAT s.r.o. zneškodnenie odpadu 111,60 €
22.5.2017 faktúra 5100001748 SPP dodávka zemného plynu 213 €
22.5.2017 faktúra 3201700375 Kopaničiarska odpadová s.r.o. zneškodnenie odpadu 419,34€
22.5.2017 faktúra 20170425 ALATERE s.r.o. zber a preprava VŽP 25 €
22.5.2017 faktúra 11773651 Websupport s.r.o. prevádzka stránky ockov.sk 28,80 €
22.5.2017 faktúra 3129170229 Marius Pedersen a.s. odvoz komunálneho odpadu 1192,46 € faktúra
22.5.2017 faktúra FV35015/17 MM Stavex s.r.o. stavebné práce – cintorín 5000 € faktúra
22.5.2017 faktúra 2017305645 Kopun Vladimír verejné osvetlenie 2189,20 € faktúra
22.5.2017 faktúra 1170465 TOPSET Solutions s.r.o. aktualizáia programov 294 €
22.5.2017 faktúra 2017085 TWG s.r.o. projektové hodnotenie EHB 350 €
22.5.2017 faktúra 17/04/012 FIREcontrol s.r.o. servis hasic. prístrojov a zariadení 210 €
22.5.2017 faktúra 019/2017 Spoločná úradovňa samosprávy posudky 64,48 €
22.5.2017 faktúra 3414494002 T-com služby mobilnej siete 216,15 €
22.5.2017 faktúra 1156559863 O2 služby mobilnej siete 18,72 €
22.5.2017 faktúra 11772753 Websupport s.r.o. prevádzka stránky ockov.sk 14.28 €
22.5.2017 faktúra 3201700241 Kopaničiarska odpadová s.r.o. zneškodnenie odpadu 348,10€
22.5.2017 faktúra 6794994691 T-com služby pevnej siete 38,63 €
22.5.2017 faktúra 6300141106 SPP dodávka zemného plynu 546 €
22.5.2017 faktúra 2017/13 MS projekt s.r.o. projektová dokumentácia – cintorín 420 €
22.5.2017 faktúra 3760120 Poľnohosp. družstvo Podolie čerpanie žumpy 85,02 €
25.4.2017 Dodatok k zmluve 21/04/2017 MM Stavex s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve – dodatok
11.4.2017 faktúra FV170059 Ľuboš Čeliga tovar MŠ 91,86 €
11.4.2017 faktúra 20170386 MIP TN s.r.o. Renovácia tonera 35,84 €
11.4.2017 faktúra 1020170047 SIVEX s.r.o. Dopravné zrkadlo 171,60 €
11.4.2017 faktúra 20170035 Patrik Chovanec Nožnicový stan 175,40 €
11.4.2017 faktúra 170011 Peter Tulis Oprava verejného osvetlenia 925 €
11.4.2017 faktúra 3413538388 T-com služby mobilnej siete 36,79 €
11.4.2017 faktúra 2171108230 SOZA Reprodukovaná hudba prostredníctvom MR 20,40 €
10.4.2017 zmluva NM117/2017 ALATERE s.r.o. O poskytovaní služieb 25 € / mesačne zmluva
5.4.2017 zmluva 05/04/2017 MM Stavex s.r.o. Rekonštrukcia chodníka cintorína Očkov 26 911,48€ zmluva
10.3.2017 faktúra 01/02/2017 Michaela Helbichová tovar MŠ 339,03€
10.3.2017 faktúra FV170027 Ľuboš Čeliga tovar MŠ 104€
10.3.2017 faktúra 201707 Ing. Miroslav Polonec ÚPNO 1140€ faktúra
10.3.2017 faktúra 170128 SH systém s.r.o. aktualizácia WinIBEU 13,20€
10.3.2017 faktúra 25-2-2017/R RÁBARA Peter prehliadka plyn. zariadenia 90€
10.3.2017 faktúra 9170121 TOPSET Solutions s.r.o. inštalácia WinCITY Dane 24€
10.3.2017 faktúra 6300141106 SPP dodávka zemného plynu 991€
10.3.2017 faktúra 3201700157 Kopaničiarska odpadová s.r.o. zneškodnenie odpadu 209,51€
10.3.2017 faktúra 8794024466 T-com služby pevnej siete 35,65€
10.3.2017 faktúra 3760058 PD Podolie odhŕňanie snehu 21,91€
10.3.2017 faktúra 20170052 PROGMA PC zostava 1033,43€ faktúra
10.3.2017 faktúra 3412574920 T-com služby mobilnej siete 38,69€
10.3.2017 faktúra 4793057586 T-com služby pevnej siete 34,25€
10.3.2017 faktúra 8400118195 SPP pripojenie 216,36€
10.3.2017 faktúra 217023776 TVK a.s. vodné s stočné 0,68€
10.3.2017 faktúra 3201700068 Kopaničiarska odpadová s.r.o.  zneškodnenie odpadu 225,62€
10.3.2017 faktúra 6300141106 SPP dodávka plynu 1051€ faktúra
10.3.2017 faktúra 20170001 Ing. Pavol Ondrejka geodetické práce 150€
10.3.2017 faktúra 17VF0323 Royaldom s.r.o. staveb. materiál 107,49€
10.3.2017 faktúra Fv17004 Aterm s.r.o. vodoinštalačný materiál 261,30€
10.3.2017 faktúra 3760008 PD Podolie odhŕňanie snehu 137,45€
10.3.2017 faktúra 170078 SH systém s.r.o. aktualizácia WinIBEU 13,20€
10.3.2017 faktúra 2017001 E.P.A., s.r.o. licencia EVOD 46,80€
10.3.2017 faktúra 7429469499 ZSE dodávka elektriny 1963,39€ faktúra
10.3.2017 faktúra 7318580840 SPP dodáva zemného plynu 1084€ faktúra
10.3.2017 faktúra 20P170022 J.C.Trade Bridge International, s.r.o. prezentácia obce 4,17€
10.3.2017 faktúra 5041603720 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. označenie a popis 13,67€
10.3.2017 faktúra 8792104711 T-com služby pevnej siete 34,13€
10.3.2017 faktúra 170261 SOMI Trenčín, spol.s.r.o. program MZDY 90€
9.3.2017 faktúra 3129161488 Marius Pedersen, a.s. odvoz komunálneho odpadu 1198,55€ faktúra
9.3.2017 faktúra 3411587586 T-com platba mobilnej siete 38,48€
9.3.2017 faktúra 7220744548 ZSE dodávka elektriny 38,23€
9.3.2017 faktúra  099/2016  Spoločný úrad samospráva NMn/V  stavebný poriadok  90,87€
9.3.2017 faktúra  6160908  TOPSET Solutions s.r.o.  aktualizácia programov 8,40€
9.3.2017 faktúra 3201601048  Kopaničiarska odpadová s.r.o.  zneškodnenie odpadu 228,85 €
17.1.2017 zmluva 1/2017 Gymex s.r.o. vybudovanie bytového domu 500€  zmluva
16.1.2017 faktúra 1500004 COOP Jednota tovar MŠ 338,50€
16.1.2017 faktúra FV160017  Ľuboš Čeliga tovar MŠ 50,84€
16.1.2017 faktúra 1500005 COOP Jednota tovar MŠ 427,25€
16.1.2017 faktúra FV160034  Ľuboš Čeliga tovar MŠ 93,41€
16.1.2017 faktúra 1500006 COOP Jednota tovar MŠ 380,34€
16.1.2017 faktúra FV160055  Ľuboš Čeliga tovar MŠ 96,91€
16.1.2017 faktúra  FV160080  Ľuboš Čeliga   tovar MŠ 75,05€
16.1.2017 faktúra 1500007 COOP Jednota  tovar MŠ 497,20€
16.1.2017 faktúra 1500008 COOP Jednota tovar MŠ 499,11€
16.1.2017 faktúra 1500009 COOP Jednota tovar MŠ 469,55€
16.1.2017 faktúra FV160110 Ľuboš Čeliga tovat MŠ 95,98€
16.1.2017 faktúra 1500010 COOP Jednota tovat MŠ 143,01€
16.1.2017 faktúra FV160131 Ľuboš Čeliga tovar MŠ 27,11€
16.1.2017 faktúra 20160480 PROGMA zálohovanie dát 82,40€
16.1.2017 faktúra 7610600612 T-com platba mobilnej siete 36,96€
16.1.2017 faktúra 7160100688 Prima banka Slovensko informácie pre audítora 60€
16.1.2017 faktúra 20161723 MIP TN s.r.o. renovácia kaziet 35,84€
16.1.2017 faktúra 2016040 Ing. Marta Tóthová Overenie účtovnej závierky 960€
16.1.2017 faktúra 2791160879 T-com platba pevnej siete 34,50€
16.1.2017 faktúra 117801116 TVK montáž vodomeru 124,90€
16.1.2017 faktúra 3201600965   Kopaničiarska odpadová s.r.o.  zneškodnenie odpadu 225,62€
16.1.2017 faktúra 7313561797 SPP dodávka plynu 1108€ faktúra
16.1.2017 faktúra 1632371 Inprost s.r.o. obecné noviny 2017 67,60€
16.1.2017 faktúra 60214471 Petitt Press, a.s. My Trencianske n. 30€
16.1.2017 faktúra 418/2016 3Wslovakia s.r.o. ročná licencia 49,46€
16.1.2017 faktúra 2223625 Inprost s.r.o. kúpa tlačív 14,35€
16.1.2017 faktúra 16VF5577 ROYALDOM staveb. material 942,65€
16.1.2017 faktúra  20160429 PROGMA farba do tlačiarne 58€
16.1.2017 faktúra Fv16107 Aterm s.r.o. výmena radiatorov OcÚ 974,83€
16.1.2017 faktúra 7609658960 T-com platba mobilnej siete 47,28€
16.1.2017 faktúra 142/2016 Spoločný úrad samospráva NMn/V zdravotné posudky 64,48€
16.1.2017 faktúra 51700878 NOMILAND s.r.o. pomôcky do MŠ 42,91€
16.1.2017 faktúra 3660523 PD Pdolie nakladanie odpadu 232,07€
16.1.2017 faktúra 7323480913 SPP dodávka plynu 941€
16.1.2017 faktúra 7313525518 SPP dodávka plynu 572€
16.1.2017 faktúra  3201600867   Kopaničiarska odpadová s.r.o.  zneškodnenie odpadu 496,37€
16.1.2017 faktúra  3201600760  Kopaničiarska odpadová s.r.o. zneškodnenie odpadu  228,85€
16.1.2017 faktúra 3129161117 Marius Pedersen odvoz odpadu 396,12€ faktúra
16.1.2017 faktúra 20162357 CONNECT kancelárske potreby 72,15€
16.1.2017 faktúra 7608699505 T-com platba mobilnej siete 36,10€
16.1.2017 faktúra 071/2016 Spoločný úrad samospráva NMn/V náklady na stav.poriadok 42,91€
16.1.2017 faktúra 21705499 NOMILAND s.r.o. pomôcky do MŠ 65,30€
16.1.2017 faktúra 21705848 NOMILAND s.r.o. pomôcky do MŠ 13,80€
16.1.2017 faktúra 1789289567 T-com platba pevnej siete 34€
16.1.2017 faktúra 1614 Mário Šimák výkopové práce 60€
16.1.2017 faktúra 3660456 PD Podolie čerpanie žumpy 17€
16.1.2017 faktúra 16VF4163 ROYALDOM stavebný material 82,73€
16.1.2017 faktúra 16VF00085 Dušan Maťus štrk 0/22 243,24€
16.1.2017 faktúra 5916032004 Poradca podnikateľa s.r.o. označenie a popis 26,40€
16.1.2017 faktúra 16VF4054 ROYALDOM stavebný material 308,59€
16.1.2017 faktúra 3201600660 Kopaničiarska odpadová s.r.o. zneškodnenie odpadu 361€
16.1.2017 faktúra 7228723991 SPP dodávka zemného plynu 188€
16.1.2017 faktúra 7607736081 T-com platba mobilnej siete 36,10€
16.1.2017 faktúra 20161745 VODOMAT.sk vodomerná šachta 301,44€
10.1.2017 zmluva č.Z-2016-196_Mse Lomtec.com a.s. poskytnutie elektronických služieb 194,88€ Zmluva
9.11.2016 zmluva 2516/2016 TVK Dodávka vody cena: www.tvkas.sk faktúra
3.11.2016 faktúra 4787427548 T-com platba pevnej siete 34,52€
3.11.2016 faktúra 7606748858 T-com platba mobilnej siete 35,59€
3.11.2016 faktúra 16VF2968 ROYALDOM stav. material 1999,64€ faktúra
3.11.2016 faktúra 1162207752 Ševt a.s. Triedna kniha MŠ 5,69€
3.11.2016 faktúra 5590022673 IVES Košice služby STP APV 83,65€
3.11.2016 faktúra 7313484199 SPP dodávka zemného plynu 94,00€
3.11.2016 faktúra 3201600549 Kopaničiarska odpadová s.r.o. zneškodnenie odpadu 232,07€
3.11.2016 faktúra 3129160810 Marius Pedersen odvoz odpadu 348,48€
3.11.2016 faktúra 16VF00061 Dušan Maťus dovoz štrku 0/22 144,96€
3.11.2016 faktúra 3129160685 Marius pedersen odvoz odpadu 1418,83€ faktúra
3.11.2016 faktúra 7605803936 T-com platba mobilná sieť 37,28€
3.11.2016 faktúra 20160956 MIP TN, s.r.o. renovácia kaziet HP 2612A 35,84€
3.11.2016 faktúra 4786500576 T com  platba pevná sieť 37,42€
3.11.2016 faktúra 044/2016 Spol. úrad samospr. NMnV stavebný poriadok 78,05€
3.11.2016 faktúra 3660285 PD Podolie odvoz odpadu 155,38€
3.11.2016 faktúra 16097 Merkury Market Slovakia kované zábradlie 1849,32€ faktúra
3.11.2016 faktúra 3201600504 Kopaničiarska odpadová s.r.o. zneškodnenie odpadu 373,25€
3.11.2016 faktúra 160025 Peter Tulis el. práce v obci 714,80€
3.11.2016 faktúra 7458813156 ZSE  vyúčtovacia faktúra 2000,83€ faktúra
3.11.2016 faktúra 201652 OCHZ Žák Ľubomír oprava chlad. zariadenia 41,40€
3.11.2016 faktúra 1262016 Ing.Martina Ďurišová seminár DVD 15,00€
3.11.2016 faktúra 20160246 PROGMA zálohovanie dát PC 213,60€
3.11.2016 faktúra 3660310 PD Podolie čerpanie žumpy 34,01€
3.11.2016 faktúra 7318445072 SPP dodávka zemného plynu 94,00€
4.8.2016 zmluva 16/674/L13.0701.15.0004/VB Západoslovenská distribučná a.s. zmluva o zriadení vecných bremien bezodplatne zmluva
1.8.2016 faktúra 2016393 LUNAS SK textil s potlačou 75,36 €
1.8.2016 faktúra 3129160666 Marius Pedersen preprava odpadu 59,89 €
1.8.2016 faktúra 160019 Peter Tulis oprava verejného osvetlenia 510 €
1.8.2016 faktúra 16/06/001 FIREcontrol servis hasiacich prístrojov 240 €
1.8.2016 faktúra 080/2016 Spoločná úradovňa NMn/V posudky SS 32,24 €
1.8.2016 faktúra 3660265 PD Podolie čerpanie žumpy 17 €
1.8.2016 faktúra 21611758 RAABE Pomôcky do MŠ 25 €
1.8.2016 faktúra 7604831423 Slovak Telekom a.s. faktúra za mobilné služby 36,98 €
1.8.2016 faktúra 101606631 SCHIPRO SK Kladivo sekacie SDS 507,60 €
1.8.2016 faktúra 321650106 Dladin s.r.o. Pomôcky do MŠ 31,40 €
1.8.2016 faktúra 8785565587 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 34,10 €
1.8.2016 faktúra 2016061 Cyril Švík servis kotla KD, MŠ 76,20 €
1.8.2016 faktúra 16016 BOBO Trans dovoz kameňa 170,05 €
1.8.2016 faktúra 3201600398 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. zneškodnenie odpadu 225,62 €
1.8.2016 faktúra 06/16 A5ATELIER ÚPN-O 1200 € faktúra
1.8.2016 faktúra 7603883165 Slovak Telekom a.s. faktúra za mobilné služby 36,94 €
1.8.2016 faktúra 6784640931 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 34,84 €
1.8.2016 faktúra 3201600303 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. zneškodnenie odpadu 235,29 €
1.8.2016 faktúra 7298470734 SPP dodávka zemného plynu 231 €
1.8.2016 faktúra 160217 SH systém Aktualizácia WinIBEU 13,20 €
1.8.2016 faktúra 160007 VIJA Dovoz kameniva 36 €
1.8.2016 faktúra 3129160334 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 214,68 €
1.8.2016 faktúra 160100096 Vision Consulting Verejné obstarávanie 1800 € img20160801_09020438
1.8.2016 faktúra 2016015 Piscová Daniela Kultúrny program 100 €
2.6.2016 zmluva 1/2015 a5atelier-Ing.arch.Peter Odnoga Územný plán Očkov 1440 €  zmluva
3.5.2016 faktúra 3129160237 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 1416,94 € faktúra
27.4.2016 faktúra 3201600212 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. zneškodnenie odpadu 348,10 €
27.4.2016 faktúra 019/2016 Spoločná úradovňa NMn/V stavebný poriadok 40,04 €
27.4.2016 faktúra 044/2016 Spoločná úradovňa NMn/V posudky SS 32,24 €
27.4.2016 faktúra 11662718 Websupport, s.r.o. doména ockov.sk 28,80 €
27.4.2016 faktúra 11662565 Websupport, s.r.o. doména ockov.sk 14,76 €
27.4.2016 faktúra 3660151 PD Podolie čerpanie žumpy 51,01 €
27.4.2016 faktúra 7602898921 Slovak Telekom a.s. faktúra za mobilné služby 36,98 €
27.4.2016 faktúra 9783711088 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 32,89 €
27.4.2016 faktúra 16/211 ZMO dodanie publikácie 25,00 €
27.4.2016 faktúra 16000089 AQUA trade Slovakia, s.r.o. servis vody v MŠ 127,17 €
27.4.2016 faktúra 7308416908 SPP dodávka zemného plynu 594,00 €
27.4.2016 faktúra 7601943871 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 36,10 €
27.4.2016 faktúra 1232016 Rábara Peter prehliadka PZ 90,00 €
27.4.2016 faktúra 2161108622 SOZA za autorské práva odberu 20,40 €
27.4.2016  faktúra 160144 SH systém s.r.o. služby cez PC 13,20 €
27.4.2016  faktúra 6300141106 SPP príkaz na úhradu 1084,00 € faktúra
27.4.2016  faktúra 21613285 NOMIland, s.r.o. Software do MŠ 97,00 €
27.4.2016  faktúra  20160129  PROGMA  diely do tlačiarne 77,60 €
27.4.2016  faktúra 7278505245 SPP dodávka zemného plynu 1079,00 €  

faktúra
27.4.2016 zmluva zn. 2016/Vr BOMAT, s.r.o. odber odpadu na spracovanie 0,03€/kg zmluva
27.4.2016  faktúra 3129160334 Marius Pedersen preprava odpadu 214,68 €
27.4.2016  faktúra 7782783291 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 36,46 €
27.4.2016  faktúra 3201600130 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. zneškodnenie odpadu 241,75 €
27.4.2016  faktúra 3660091 PD Podolie čerpanie žumpy 34,01 €
27.4.2016  faktúra 20160068 PROGMA tlačiareň EPSON 272,20 €
27.4.2016  faktúra 1160451 TOPSET Solutions, s.r.o. aktualizácia programov 294,00 €
27.4.2016  faktúra 04/2016 KRUPALA, s.r.o. Projekt pre stavebné konanie 180,00 €
27.4.2016  faktúra 6/2015 JLM-Consulting, s.r.o. poradenské služby 500,00 €
27.4.2016  faktúra 0122016 Verea, s.r.o. verejné obstarávanie 1200,00 € img20160427_14563585
27.4.2016  faktúra 160040 MVL Štefánek s.r.o. zálohová faktúra 600 €
27.4.2016  faktúra 8781863410 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 32,15 €
27.4.2016  faktúra 009/2016 Spoločná úradovňa NMn/V náklady za posudky 32,24 €
27.4.2016  faktúra 3129160023 Marius Pedersen Preprava nádob na odpad 40,74 €
27.4.2016  faktúra 20160166 MIP TN s.r.o.  renovácia kaziet 35,84 €
27.4.2016  faktúra 3201600051 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Vývoz komunálneho odpadu 228,85 €
27.4.2016  faktúra 5041505129 Poradca podnikateľa, s.r.o. finančný spravodajca 12,46 €
27.4.2016  faktúra 7223572325 SPP  dodávka zemného plynu 1144,00 € img20160427_13335024

 
27.4.2016  faktúra 7600995306 Slovak Telekom a.s. faktúra za mobilné služby 53,01 €
27.4.2016  faktúra 160100003 Visions Consulting, s.r.o. zmluvná odplata 600,00 €
27.4.2016  faktúra  3129151364  Marius Pedersen Zneškodnenie odpadu  1402,24 €  img20160427_13204505
27.4.2016  faktúra 7150100945 Prima banka Slovensko, a.s. info pre auditor 60,00 €
 27.4.2016  faktúra  7468433521  ZSE  vyúčtovacia faktúra  2401,00 €  img20160427_13091924
27.4.2016 faktúra 3129151457 Marius Pedersen Zneškodnenie odpadu 231,36 €
27.4.2016 faktúra 20160023 PROGMA zálohovanie dát 54,50 €
27.4.2016 faktúra 20160017 PROGMA PC zostava, program, inštalácia 575,80 €
27.4.2016 faktúra 1162200684 ŠEVT a.s. CD do MŠ 8,60 €
27.4.2016 faktúra 7600036445 Slovak Telekom a.s. faktúra za mobilné služby 45,78 €
27.4.2016 faktúra 105/2015 Spoločný úrad samosprávy NMn/V náklady na stav. poriadok 46,25 €
27.4.2016 faktúra 7449212540 SPP nedoplatok plynu 589,94 €
27.4.2016 faktúra 7273468916  SPP  dodávka zemného plynu  1181,00 €  img20160427_10480707
27.4.2016 faktúra 3780948771 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 39,28 €
27.4.2016 faktúra 1600300006 GOTANA s.r.o. Projektor Acer 346,00 €
27.4.2016 faktúra 160262 SOMI Trenčín Program MZDY 90,00 €
27.4.2016 faktúra 163020 SOMI Trenčín Úhrada školenia 33,00 €
27.4.2016 faktúra 7140902071 ZSE Distribúcia elektriny 38,23 €
27.4.2016 faktúra 3201500890 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Vývoz komunálneho odpadu 195,32 €
27.4.2016 faktúra 160003 Peter Tulis Oprava VO 387,00€
27.4.2016 faktúra 20151106 Data ELCom s.r.o. elektrický material 150,17€
POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE
 3.5.2015  zmluva  2015 JLM  JLM CONSULTING s.r.o.  poskytovanie konzultačných služieb  1000€ zmluva
 26.5.2015  faktúra  15/04/070  FIREcontrol  servis hasiacich prístrojov  144€ faktúra
26.5.2015 faktúra 15005 Boris Kržák BOBOtrans preprava štrku 131€ faktúra
26.5.2015 faktúra 15VF0938 Royaldom, s.r.o. stavebný materiál 88,15€ faktúra
26.5.2015 faktúra 20150187 PROGMA údržba a správa PC 107,12€ faktúra
26.5.2015 faktúra 7503908945 Slovak Telekom a.s. faktúra za mobilné služby 28,93€ faktúra
26.5.2015 faktúra 5773392318 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 29,20€ faktúra
26.5.2015 faktúra 6/2015 JLM-CONSULTING, s.r.o. konzultačné služby 500€ faktúra
26.5.2015 faktúra 3201500252 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o zneškodnenie komunálneho odpadu 212,41€ faktúra
26.5.2015 faktúra 7303228208 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. dodávka zemného plynu 169€ faktúra
15.6.2015 faktúra 069/2015 Spoločná úradovňa samosprávy zdravotné a sociálne posudky 64,49€  faktúra
15.6.2015 faktúra 2015184 KUSENDA- plastové okná vchodové dvere 763,56€  faktúra
15.6.2015 faktúra 500177655 Slovenská pošta Preddavková faktúra 3,60€  faktúra
15.6.2015 faktúra 3201500330 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o zneškodnenie komunálneho odpadu 244,64€  faktúra
15.6.2015 faktúra 2774344942 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 28,98€  faktúra
15.6.2015 faktúra 7318201136 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. dodávka zemného plynu 75€  faktúra
15.6.2015 faktúra 5100001748 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. nedoplatok 1485,77€  faktúra
15.6.2015 faktúra 002/2015 Tomáš Gono vodná nádrž- cintorín 323,30€  faktúra
 15.6.2015  faktúra  7504867951  Slovak Telekom a.s.  faktúra za mobilné služby 21,43€ Faktúra
14.7.2015 zmluva TJ Družstevník Očkov prevod budovy s.č. 183 1€ Zmluva
12.11.2015 zmluva Obec Podolie Postúpenie práv 0€ zmluva
13.11.2015 faktúra 2774344942 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 28,98€ faktúra
13.11.2015 faktúra 7504867951 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 21,43€ faktúra
13.11.2015 faktúra 11/2015 Obec Pobedim ukážka hasičov 50€ faktúra
13.11.2015 faktúra 5915032005 Poradca podnikateľa, s.r.o. Verajná správa Slovenskej republiky 84€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3201500398 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. zneškodnenie komunálneho odpadu 250,12€ faktúra
13.11.2015 faktúra 5570019898 IVES Košice Služby STP APV 83,65€ faktúra
13.11.2015 faktúra 7458314487 ZSE Energia a.s. Opakované dodanie tovaru a služby 2344,24€ faktúra
13.11.2015 faktúra 048/2015 Spoločný úrad samosprávy NMnV Náklady na stavebný poriadok 75,61€ faktúra
13.11.2015 faktúra 7288307946 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. dodávka zemného plynu 69€ faktúra
13.11.2015 faktúra 5775295729 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 28,50€ faktúra
13.11.2015 faktúra 150024 Tulis Peter Oprava verejného osvetlenia 612,00€ faktúra
13.11.2015 faktúra 20151026 MIP TN, s.r.o. spotrebný materiál pre tlačiareň 35,84€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3129150735 Marius Pedersen, a.s. zber odpadu po obci 232,64€ faktúra
13.11.2015 faktúra 0776248842 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 30,20€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3129150616 Marius Pedersen, a.s. zber odpadu po obci 1402,24€ faktúra
13.11.2015 faktúra 7298293665 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. dodávka zemného plynu 69€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3201500472 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o zneškodnenie komunálneho odpadu 220,78€ faktúra
13.11.2015 faktúra 7505851955 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 31,39€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3560353 Poľnohospodárske družstvo Podolie čerpanie žumpy – Kultúrny dom 17€ faktúra
13.11.2015 faktúra 1152205709 ŠEVT a.s. Spotrebný materiál – škôlka 7,57€ faktúra
13.11.2015 faktúra 7506811396 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 26,38€ faktúra
13.11.2015 faktúra 7318251826 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. dodávka zemného plynu 137€ faktúra
13.11.2015 faktúra 003/2015 TOMÁŠ GONO, montáž a servis dodávka materiálu a montážne práce 310,83€ faktúra
13.11.2015 faktúra 20151207 MIP TN, s.r.o. spotrebný materiál W Slovakiapre tlačiareň 39,43€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3201500545 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. zneškodnenie komunálneho odpadu 387,75€ faktúra
13.11.2015 faktúra 109/2015 R-PROJECT INVEST, s.r.o. Aktualizácia dokumentácie 264€ faktúra
13.11.2015 faktúra 6777199619 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 28,33€ faktúra
13.11.2015 faktúra 15VF3295 Royaldom, s.r.o. refakturácia dopravných nákladov 34,08€ faktúra
13.11.2015 faktúra 01/2015 Procering, s.r.o. inžinierska činnosť 1300€ faktúra
13.11.2015 faktúra 20150364 PROGMA spotrebný materiál pre tlačiareň 45,80€ faktúra
13.11.2015 faktúra 75077777574 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 27,79€ faktúra
13.11.2015 faktúra 150030 Tulis Peter rekonštrukcia VO a rozhlasu 4105,02€ faktúra
13.11.2015 faktúra 7208503630 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. dodávka zemného plynu 418€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3201500638 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. zneškodnenie komunálneho odpadu 241,42€ faktúra
13.11.2015 faktúra 2015101203 LegalSoft s.r.o. učebné pomôcky 70,15€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3778142682 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 33,76€ faktúra
13.11.2015 faktúra 7508732398 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 47,42€ faktúra
13.11.2015 faktúra 15000952 AQUATRADE Slovakia Zvolen s.r.o. servis 122,17€ faktúra
13.11.2015 faktúra 21605298 NOMILAND s.r.o. učebné pomôcky 68€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3129151064 Marius Pedersen, a.s. zber odpadu po obci 315,12€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3129150968 Marius Pedersen, a.s. zber odpadu po obci 1402,24€ faktúra
13.11.2015 faktúra 2152206870 ŠEVT a.s. Spotrebný materiál – škôlka 0€ faktúra
13.11.2015 faktúra 2015510 LUNAS SK, s.r.o. reklamné materiály 308,76€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3560490 Poľnohospodárske družstvo Podolie čerpanie žumpy – Kultúrny dom 17€ faktúra
13.11.2015 faktúra 03/2015 Procering s,r,o, projektová dokumentácia 1300€ faktúra
13.11.2015 faktúra 7243463932 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. dodávka zemného plynu 686€ faktúra
13.11.2015 faktúra 21605943 NOMILAND s.r.o. učebné pomôcky 30,80€ faktúra
13.11.2015 faktúra 337/2015 3Wslovakia s.r.o. ročná licencia na portál 59,35€ faktúra
13.11.2015 faktúra 6779125210 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 31,39€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3201500729 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. zneškodnenie komunálneho odpadu 321,99€ faktúra
12.12.2015 zmluva 23/2014 Ing. Marta Tóthová overenie účtovej uzávierky 800€ zmluva
14.12.2015 faktúra 15VF4178 Royaldom, s.r.o. stavebný materiál 162,49€ faktúra
14.12.2015 faktúra 3560484 Poľnohospodárske družstvo Podolie čerpanie žumpy 78,68€ faktúra
14.12.2015 faktúra 7509690399 Slovak Telekom a.s. služby mobilnej siete 36,62€ faktúra
14.12.2015 faktúra 20150051 Trenčianska regionálna rozvojová agentúra Program rozvoja obce 600,00€ faktúra
14.12.2015 faktúra 175-A/2015 Bc. Rudolf Rzavský dokumentácia ochrany pred požiarmi 150,00€ faktúra
14.12.2015 faktúra 501177655 Slovenská pošta, a.s. predplatné Predškolská výchova 7,20€ faktúra
14.12.2015 faktúra 201604641 Petit Press, a.s. predplatné Trenčianske n. 25€ faktúra
14.12.2015 faktúra 3560599 Poľnohospodárske družstvo Podolie čerpanie žumpy 34,01€ faktúra
14.12.2015 faktúra 01365/2015 Jozef Smrhola – Olymp diare gravirovane,pera kovove gravirovane 115,92 € faktura
14.12.2015 faktúra 3201500810 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. zneškodnenie komunálneho odpadu 223,37 € faktúra
14.12.2015 faktúra 16323611 Inprost s.r.o. obecné noviny na rok 2016 67,60 € faktúra
14.12.2015 faktúra 7273450660 SPP dodávka zemného plynu 807 € faktúra
18.12.2015 dodatok k zmluve 1/2015 k zmluve L-27/TDO/1997 Marius Pedersen Dodatok k zmluve o odpadoch 0 €  zmluva
25.1.2016 zmluva 10.1.2016 Vision Consulting s.r.o. Mandátna zmluva 2000€ bez DPH zmluva
26.1.2016 faktúra 6780034857 Slovak Telekom a.s. Faktúra za pevnú sieť 33,73€
26.1.2016 faktúra 20150066 TRRA Doplatok za Program rozvoja obce 10,00€
26.1.2016 faktúra 7510658621 Slovak Telekom a.s. Faktúra za mobilnú sieť 53,34 €
26.1.2016 faktúra 2015045 Marta Tóthová Ing. Auditorské služby overenia účtovnej závierky 960 €
26.1.2016 faktúra 56/2015 Ing. Pavol Ondrejka Poloopisné a výškové zameranie 150 €
28.1.2016 faktúra Fv16001 Augustín Tomáš Kúrenársky material 64,68 €
15.2.2016 zmluva 513/1991 MVL Štefánek s.r.o. Zhotovenie projektu 500€ bez DPH faktura
24.2.2016 dohoda Open Door International, s.r.o. Dohoda o urovnaní 15000€ dohoda
22.3.2016 zmluva NATUR-PACK a.s. záväzok uzatvoriť zmluvu o systéme nakladania s odpadmi 0€ zmluva
POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE

€