| Dátum zverejnenia |
Typ |
Číslo |
Dodávateľ |
Služby |
Suma |
Detail
|
| 10.1.2022 |
Faktúra |
7181173054 |
ZSE |
El. energia nedoplatok |
29,92 € |
|
| 10.1.2022 |
Faktúra |
106/2021 |
Spoločná úradovňa |
Náklady na poštovné |
276,07 € |
|
| 17.1.2022 |
Faktúra |
3129212205 |
Marius Pedersen |
Zneškodnenie odpadu |
1501,57 € |
Faktúra |
| 17.1.2022 |
Faktúra |
7151483842 |
ZSE |
Dodávka el.energie ,nedoplatok |
143,23 € |
|
| 17.1.2022 |
Faktúra |
1020221230 |
Fidelity Trade |
Zneškodnenie odpadu |
180 € |
|
| 17.1.2022 |
Faktúra |
1550909908 |
O2 |
Telekomunikačné služby |
45,26 € |
|
| 17.1.2022 |
Faktúra |
3202101484 |
KOS s.r.o. |
Zneškodnenie odpadu |
680,40 € |
|
| 17.1.2022 |
Faktúra |
6210487 |
TOPSET |
Licencia |
8,40 € |
|
| 17.1.2022 |
Faktúra |
8297306436 |
T-com |
Telekomunikačné služby |
43,37 € |
|
| 17.1.2022 |
Faktúra |
FV210012 |
Martina Lesáková |
Potraviny MŠ |
296,45 € |
|
| 17.1.2022 |
Faktúra |
FV210193 |
Luboš Čeliga |
Potraviny MŠ |
37,07 € |
|
| 17.1.2022 |
Faktúra |
20220003 |
PROGMA |
Tlačareň – MŠ |
174 € |
|
| 17.1.2022 |
Faktúra |
220235 |
SOMI Trenčín |
Licencia |
93,60€ |
|
| 17.1.2022 |
Faktúra |
71187524 |
Komensky s.r.o. |
Licencia |
9€ |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
2022002 |
ELMIKO |
Rozhlasová ústredňa |
718,80 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
FV 210012 |
Martina Lesáková |
Potraviny MŠ |
296.45 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
FV 220003 |
Luboš Čeliga |
Potraviny MŠ |
88,34 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
20222102 |
Connect |
Kancelárske potreby |
53,40 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
5042100940 |
Poradca podnikateľa |
Predplatné |
12,05 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
8688125917 |
SPP |
Dodávka zemného plynu |
2727 € |
Faktúra |
| 24.1.2022 |
Faktúra |
20222102 |
Connect |
Kanc. potreby |
53,40 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
20220011 |
JV21 s.r.o. |
Projektová dokumentácia |
150 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
220100223 |
TextilEco a.s. |
Kontajner |
60 e |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
20211144 |
Worknet s.r.o. |
Dodávka materialu |
789,60 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
22209693 |
Nomiland |
Pomôcky MŠ |
107,50 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
2211069387 |
TAVOS |
Stočné |
48,29 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
7632026946 |
ZSE |
El. energia |
421,64 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
8429381268 |
SPP |
Dodávka zem. plynu – nedoplatok |
1792,60 € |
Faktúra |
| 24.1.2022 |
Faktúra |
7390017162 |
ZSE |
Vyúčtovanie elektriny- preplatok |
594,79 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
3202200063 |
K.O.S. s.r.o. |
Zneškodnenie odpadu |
466,20 € |
|
| 14.2.2022 |
Faktúra |
7220853594 |
ZSE |
Dodávka elektriny |
272,17 € |
|
| 14.2.2022 |
Faktúra |
FV 220001 |
Martina Lesáková |
Potraviny MŠ |
462,77 € |
|
| 14.2.2022 |
Faktúra |
FV 220019 |
Ľuboš Čeliga |
Potraviny MŠ |
78,52 € |
|
| 14.2.2022 |
Faktúra |
5100001748 |
SPP |
Dodávka plynu |
2644 € |
Faktúra |
| 14.2.2022 |
Faktúra |
222010606 |
DAMITO |
Hygienické potreby |
129,08 € |
|
| 14.2.2022 |
Faktúra |
20P22025 |
JC Trade |
Licencia |
5 € |
|
| 14.2.2022 |
Faktúra |
8299157204 |
T-COM |
Telekomunikačné služby |
43,85 € |
|
| 14.2.2022 |
Faktúra |
1020220055 |
Fidelity Trade |
Zneškodnenie odpadu |
185,76 € |
|
| 14.2.2022 |
Faktúra |
20220045 |
PROGMA |
servis, router |
53,30 € |
|
| 14.2.2022 |
Faktúra |
1480971073 |
O2 |
Tel. služby |
42 € |
|
| 15.2.2022 |
Faktúra |
20220054 |
PROGMA |
Aktualizácia ESET |
70,49 € |
|
| 15.2.2022 |
Faktúra |
FV 2200743 |
MEVA-SK |
Plastové nádoby |
373,20 € |
|
| 15,2,2022 |
Faktúra |
1220598 |
TOPSET |
Licencia |
294 € |
|
| 1.3.2022 |
Faktúra |
26-2-2022/R |
Rábara Peter |
Revízna kontrola |
110 € |
|
| 1.3.2022 |
Faktúra |
5570040812 |
IVES |
Licencia |
30 € |
|
| 14.3.2022 |
Faktúra |
7131767716 |
ZSE |
Dodávka elektriny |
282,28 € |
|
| 14.3.2022 |
Faktúra |
20220290 |
MIP TN |
Toner |
35,84 € |
|
| 14.3.2022 |
Faktúra |
FV 220002 |
Martina Lesáková |
Potraviny MŠ |
468,91 € |
|
| 14.3.2022 |
Faktúra |
22211053 |
NOMILAND |
Didaktické pomôcky MŠ |
582,80 € |
|
| 14.3.2022 |
Faktúra |
8301671378 |
T-com |
Tel.služby |
42,43 € |
|
| 14.3.2022 |
Faktúra |
8688187879 |
SPP |
Dodávka plynu |
2493 € |
|
| 14.3.2022 |
Faktúra |
1020220180 |
Fidelity Trade |
Zneškodnenie odpadu |
185,76 € |
Faktúra |
| 14.3.2022 |
Faktúra |
1480993951 |
O2 |
Tel. služby |
42 € |
|
| 14.3.2022 |
zmluva |
|
Ivan Bobocký s manž. |
predaj pozemku |
80 € |
zmluva |
| 6.4.2022 |
zmluva |
|
Mário Kirka s manž. |
predaj pozemku |
1€ |
zmluva |
| 6.9.2022 |
faktúra |
1020220314 |
Fidelity Trade |
znesškodnenie BRKO |
185,76 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
1022115809 |
websupport |
dpména |
15,589 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
1022115269 |
websupport |
hosting |
72,74 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
20220124 |
PROGMA |
servis a tonery |
108,80 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
8697893913 |
SPP |
dodávka zem. plynu |
1368 € |
faktúra |
| 6.9.2022 |
faktúra |
3202200315 |
K.O.S |
zneškodnenie odpadu |
437,36 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
83035329973 |
T-Com |
telekomunikačné služby |
43,06 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
7200997226 |
ZSE |
nedoplatok |
238,50 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
1570993916 |
O2 |
telekomunikačné služby |
42,70 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
022/2022 |
SÚS |
náklady |
173,60 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
FV22077 |
EduWork |
reproduktor |
260 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
7240731480 |
ZSE |
preplatok |
455,34 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
038/2022 |
Miloš Marianek |
okná a dvere – Dom smútku |
8844,36 € |
faktúra |
| 6.9.2022 |
faktúra |
3129220224 |
Marius Pedersen |
zneškodnenie odpadu |
1569,52 € |
faktúra |
| 6.9.2022 |
faktúra |
8697925298 |
SPP |
dodávka zem. plynu |
529 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
7230817755 |
ZSE |
nedoplatok |
218,03 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
1591023031 |
O2 |
telekomunikačné služby |
42,70 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
3202200457 |
K.O:S |
zneškodnenie odpadu |
437,36 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
2221107781 |
SOZA |
licencia |
20,40 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
83505392359 |
T-Com |
telekomunikčné služby |
42,04 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
1020220436 |
Fidelity Trade |
zneškodnenie BRKO |
185,76 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
12206004 |
Nemocnica s polikninikou Ilava |
Zdravotná starostlivosť – Miroslav Ondrejka |
450 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
222027416 |
TVK |
vodné |
55,58 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
057/2022 |
Miloš Marianek |
záruka na siete proti hmyzu |
39,50 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
2205030 |
FireControl |
servis hasiacich prístrojov |
420 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
035/2022 |
SÚS |
náklady |
36,50 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
2022106172 |
Elena majerníková |
didaktické pomôcky MŠ |
110,40 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
52921 |
Coop Jednota |
potraviny MŠ |
430,32 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
1581046145 |
O2 |
telekomunikačne služby |
42,70€ |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
2022111 |
BOMAT |
elektroodpad |
235,20 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
8697955697 |
SPP |
dodávka zem. plynu |
227 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
3202200606 |
Marius pedersen |
zneškodnenie odpadu |
437,36 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
20220017 |
Profi House |
SDK a maľovanie – Dom Smútku |
6700 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
1020220555 |
Fidelity Trade |
zneškodnenie BRKO |
257,76 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
8307242638 |
T-Com |
telekomunikačné služby |
42,37 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
7161402050 |
ZSE |
elektrina |
173,68 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
20220310 |
LUNAS |
reklamné predmety – výročie obce |
108 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
FV220086 |
Ľuboš Čeliga |
potraviny pre MŠ |
101,56 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
2220606185 |
DAMITO |
detské ihrisko |
730,46 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
52921 |
Coop Jednota |
potraviny MŠ |
430,32 € |
|
