| Dátum zverejnenia |
Typ |
Číslo |
Dodávateľ |
Služby |
Suma |
Detail
|
| 10.1.2022 |
Faktúra |
7181173054 |
ZSE |
El. energia nedoplatok |
29,92 € |
|
| 10.1.2022 |
Faktúra |
106/2021 |
Spoločná úradovňa |
Náklady na poštovné |
276,07 € |
|
| 17.1.2022 |
Faktúra |
3129212205 |
Marius Pedersen |
Zneškodnenie odpadu |
1501,57 € |
Faktúra |
| 17.1.2022 |
Faktúra |
7151483842 |
ZSE |
Dodávka el.energie ,nedoplatok |
143,23 € |
|
| 17.1.2022 |
Faktúra |
1020221230 |
Fidelity Trade |
Zneškodnenie odpadu |
180 € |
|
| 17.1.2022 |
Faktúra |
1550909908 |
O2 |
Telekomunikačné služby |
45,26 € |
|
| 17.1.2022 |
Faktúra |
3202101484 |
KOS s.r.o. |
Zneškodnenie odpadu |
680,40 € |
|
| 17.1.2022 |
Faktúra |
6210487 |
TOPSET |
Licencia |
8,40 € |
|
| 17.1.2022 |
Faktúra |
8297306436 |
T-com |
Telekomunikačné služby |
43,37 € |
|
| 17.1.2022 |
Faktúra |
FV210012 |
Martina Lesáková |
Potraviny MŠ |
296,45 € |
|
| 17.1.2022 |
Faktúra |
FV210193 |
Luboš Čeliga |
Potraviny MŠ |
37,07 € |
|
| 17.1.2022 |
Faktúra |
20220003 |
PROGMA |
Tlačareň – MŠ |
174 € |
|
| 17.1.2022 |
Faktúra |
220235 |
SOMI Trenčín |
Licencia |
93,60€ |
|
| 17.1.2022 |
Faktúra |
71187524 |
Komensky s.r.o. |
Licencia |
9€ |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
2022002 |
ELMIKO |
Rozhlasová ústredňa |
718,80 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
FV 210012 |
Martina Lesáková |
Potraviny MŠ |
296.45 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
FV 220003 |
Luboš Čeliga |
Potraviny MŠ |
88,34 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
20222102 |
Connect |
Kancelárske potreby |
53,40 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
5042100940 |
Poradca podnikateľa |
Predplatné |
12,05 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
8688125917 |
SPP |
Dodávka zemného plynu |
2727 € |
Faktúra |
| 24.1.2022 |
Faktúra |
20222102 |
Connect |
Kanc. potreby |
53,40 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
20220011 |
JV21 s.r.o. |
Projektová dokumentácia |
150 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
220100223 |
TextilEco a.s. |
Kontajner |
60 e |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
20211144 |
Worknet s.r.o. |
Dodávka materialu |
789,60 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
22209693 |
Nomiland |
Pomôcky MŠ |
107,50 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
2211069387 |
TAVOS |
Stočné |
48,29 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
7632026946 |
ZSE |
El. energia |
421,64 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
8429381268 |
SPP |
Dodávka zem. plynu – nedoplatok |
1792,60 € |
Faktúra |
| 24.1.2022 |
Faktúra |
7390017162 |
ZSE |
Vyúčtovanie elektriny- preplatok |
594,79 € |
|
| 24.1.2022 |
Faktúra |
3202200063 |
K.O.S. s.r.o. |
Zneškodnenie odpadu |
466,20 € |
|
| 14.2.2022 |
Faktúra |
7220853594 |
ZSE |
Dodávka elektriny |
272,17 € |
|
| 14.2.2022 |
Faktúra |
FV 220001 |
Martina Lesáková |
Potraviny MŠ |
462,77 € |
|
| 14.2.2022 |
Faktúra |
FV 220019 |
Ľuboš Čeliga |
Potraviny MŠ |
78,52 € |
|
| 14.2.2022 |
Faktúra |
5100001748 |
SPP |
Dodávka plynu |
2644 € |
Faktúra |
| 14.2.2022 |
Faktúra |
222010606 |
DAMITO |
Hygienické potreby |
129,08 € |
|
| 14.2.2022 |
Faktúra |
20P22025 |
JC Trade |
Licencia |
5 € |
|
| 14.2.2022 |
Faktúra |
8299157204 |
T-COM |
Telekomunikačné služby |
43,85 € |
|
| 14.2.2022 |
Faktúra |
1020220055 |
Fidelity Trade |
Zneškodnenie odpadu |
185,76 € |
|
| 14.2.2022 |
Faktúra |
20220045 |
PROGMA |
servis, router |
53,30 € |
|
| 14.2.2022 |
Faktúra |
1480971073 |
O2 |
Tel. služby |
42 € |
|
| 15.2.2022 |
Faktúra |
20220054 |
PROGMA |
Aktualizácia ESET |
70,49 € |
|
| 15.2.2022 |
Faktúra |
FV 2200743 |
MEVA-SK |
Plastové nádoby |
373,20 € |
|
| 15,2,2022 |
Faktúra |
1220598 |
TOPSET |
Licencia |
294 € |
|
| 1.3.2022 |
Faktúra |
26-2-2022/R |
Rábara Peter |
Revízna kontrola |
110 € |
|
| 1.3.2022 |
Faktúra |
5570040812 |
IVES |
Licencia |
30 € |
|
| 14.3.2022 |
Faktúra |
7131767716 |
ZSE |
Dodávka elektriny |
282,28 € |
|
| 14.3.2022 |
Faktúra |
20220290 |
MIP TN |
Toner |
35,84 € |
|
| 14.3.2022 |
Faktúra |
FV 220002 |
Martina Lesáková |
Potraviny MŠ |
468,91 € |
|
| 14.3.2022 |
Faktúra |
22211053 |
NOMILAND |
Didaktické pomôcky MŠ |
582,80 € |
|
| 14.3.2022 |
Faktúra |
8301671378 |
T-com |
Tel.služby |
42,43 € |
|
| 14.3.2022 |
Faktúra |
8688187879 |
SPP |
Dodávka plynu |
2493 € |
|
| 14.3.2022 |
Faktúra |
1020220180 |
Fidelity Trade |
Zneškodnenie odpadu |
185,76 € |
Faktúra |
| 14.3.2022 |
Faktúra |
1480993951 |
O2 |
Tel. služby |
42 € |
|
| 14.3.2022 |
zmluva |
|
Ivan Bobocký s manž. |
predaj pozemku |
80 € |
zmluva |
| 6.4.2022 |
zmluva |
|
Mário Kirka s manž. |
predaj pozemku |
1€ |
zmluva |
| 6.9.2022 |
faktúra |
1020220314 |
Fidelity Trade |
znesškodnenie BRKO |
185,76 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
1022115809 |
websupport |
dpména |
15,589 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
1022115269 |
websupport |
hosting |
72,74 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
20220124 |
PROGMA |
servis a tonery |
108,80 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
8697893913 |
SPP |
dodávka zem. plynu |
1368 € |
faktúra |
| 6.9.2022 |
faktúra |
3202200315 |
K.O.S |
zneškodnenie odpadu |
437,36 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
83035329973 |
T-Com |
telekomunikačné služby |
43,06 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
7200997226 |
ZSE |
nedoplatok |
238,50 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
1570993916 |
O2 |
telekomunikačné služby |
42,70 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
022/2022 |
SÚS |
náklady |
173,60 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
FV22077 |
EduWork |
reproduktor |
260 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
7240731480 |
ZSE |
preplatok |
455,34 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
038/2022 |
Miloš Marianek |
okná a dvere – Dom smútku |
8844,36 € |
faktúra |
| 6.9.2022 |
faktúra |
3129220224 |
Marius Pedersen |
zneškodnenie odpadu |
1569,52 € |
faktúra |
| 6.9.2022 |
faktúra |
8697925298 |
SPP |
dodávka zem. plynu |
529 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
7230817755 |
ZSE |
nedoplatok |
218,03 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
1591023031 |
O2 |
telekomunikačné služby |
42,70 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
3202200457 |
K.O:S |
zneškodnenie odpadu |
437,36 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
2221107781 |
SOZA |
licencia |
20,40 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
83505392359 |
T-Com |
telekomunikčné služby |
42,04 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
1020220436 |
Fidelity Trade |
zneškodnenie BRKO |
185,76 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
12206004 |
Nemocnica s polikninikou Ilava |
Zdravotná starostlivosť – Miroslav Ondrejka |
450 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
222027416 |
TVK |
vodné |
55,58 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
057/2022 |
Miloš Marianek |
záruka na siete proti hmyzu |
39,50 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
2205030 |
FireControl |
servis hasiacich prístrojov |
420 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
035/2022 |
SÚS |
náklady |
36,50 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
2022106172 |
Elena majerníková |
didaktické pomôcky MŠ |
110,40 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
52921 |
Coop Jednota |
potraviny MŠ |
430,32 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
1581046145 |
O2 |
telekomunikačne služby |
42,70€ |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
2022111 |
BOMAT |
elektroodpad |
235,20 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
8697955697 |
SPP |
dodávka zem. plynu |
227 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
3202200606 |
Marius pedersen |
zneškodnenie odpadu |
437,36 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
20220017 |
Profi House |
SDK a maľovanie – Dom Smútku |
6700 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
1020220555 |
Fidelity Trade |
zneškodnenie BRKO |
257,76 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
8307242638 |
T-Com |
telekomunikačné služby |
42,37 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
7161402050 |
ZSE |
elektrina |
173,68 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
20220310 |
LUNAS |
reklamné predmety – výročie obce |
108 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
FV220086 |
Ľuboš Čeliga |
potraviny pre MŠ |
101,56 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
2220606185 |
DAMITO |
detské ihrisko |
730,46 € |
|
| 6.9.2022 |
faktúra |
52921 |
Coop Jednota |
potraviny MŠ |
430,32 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
202260605 |
PD Šípkové |
občerstvenie |
183,60 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
1371082043 |
O2 |
telekoomunikačné služby |
42,70 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
22606063 |
PD Podolie |
nakladanie a odvoz odpadu, čerpanie žumpy |
265,60 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
8697986214 |
SPP |
dodávka zem. plynu |
210 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
3202200719 |
KOS a.s. |
zneškodnenie odpadu |
762,61 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
7320029550 |
ZSE |
elektrina |
129,83 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
7230829178 |
ZSE |
elektrina |
80,65 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
20221068 |
WORKNET |
verejné osvetlenie |
1533,60 € |
faktúra |
| 14.11.2022 |
faktúra |
8309095650 |
T-Com |
telekomunikačné služby |
20,88 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
1020220682 |
Fidelity trade |
zneškodnenie BRKO |
329,76 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
2221008922 |
Tavos |
stočné |
41,18 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
048/2022 |
Spoločná úradovňa |
náklady |
254,09 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
3129220728 |
Marius Pedersen |
znesškodnenie odpadu |
1569,52 € |
faktúra |
| 14.11.2022 |
faktúra |
2222206064 |
Ševt |
kancelarske potreby MŠ |
37,44 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
1020220806 |
Fidelity trade |
zneškodnenie BRKO |
329,76 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
20220839 |
MIP TN |
toner |
35,84 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
71220115880 |
ZSE |
elektrina |
170,92 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
8688331645 |
SPP |
plyn |
210 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
5590039347 |
IVES |
licencia |
118,80 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
2207023 |
MM Trans |
vývoz odpadu |
740,90 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
3202200854 |
Marius Pedersen |
zneškodnenie odpadu |
|
faktúra |
| 14.11.2022 |
faktúra |
8310974906 |
T-Com |
telekomunikačné služby |
41,18 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
2022244 |
Marián Gono |
oprava vozidla |
161,80 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
222080796 |
Damito |
mýdlá MŠ |
37,92 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
22207059 |
Lomtec |
licencia |
254 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
1411093458 |
O2 |
telekomunikačné služby |
42,70 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
5922017009 |
Poradca Podnikateľa |
predplatné |
204 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
220098 |
Luboš Čeliga |
mäso MŠ |
43,04 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
52925 |
Coop Jednota |
potraviny MŠ |
316,99 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
52928 |
Coop jednota |
potraviny MŠ |
126,94 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
52922 |
Coop Jednota |
potraviny MŠ |
310,14 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
770488947 |
Edenred |
strav. poukážky |
154,48 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
71416849969 |
ZSE |
elektrina |
63,56 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
1431113244 |
O2 |
telekomunikačné služby |
42,70 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
3202200930 |
KOS a.s. |
zneškodnenie odpadu |
431,20 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
094/2022 |
Spol. úradovňa |
posudok |
36,50 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
109/2022 |
Miloš Marianek |
žalúzie |
132,24 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
1020220921 |
Fidelity Trade |
zneškodnenie BRKO |
329,76 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
8312819680 |
T-Com |
telekomunikačné služby |
40,93 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
102209701 |
Tavos |
vytýčenie kanalizácie |
188,16 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
7230845402 |
ZSE |
elektrina |
98,73 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
220117 |
Luboš Čeliga |
mäso MŠ |
78,44 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
220123 |
Luboš Čeliga |
mäso MŠ |
88,20 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
52934 |
Coop Jednota |
potraviny MŠ |
376,72 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
52937 |
coop Jednota |
potraviny MŠ |
173,89 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
52939 |
Coop Jednota |
potraviny MŠ |
272,32 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
7141692222 |
ZSE |
elektrina |
178,64 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
8698073635 |
SPP |
plyn |
1318 € |
faktúra |
| 14.11.2022 |
faktúra |
3202201055 |
KOS a.s. |
zneškodnenie odpadu |
437,36 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
1421121186 |
O2 |
telekomunikačné služby |
42,70 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
1020221047 |
Fidelity Trade |
Zneškodnenie BRKO |
185,76 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
8314655155 |
T-Com |
telekomunikačné služby |
41,92 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
2022306 |
Marián Gono |
prezúvanie vozidla |
46 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
3129220961 |
Marius Pedersen |
zneškodnenie odpadu |
1583,87 |
faktúra |
| 14.11.2022 |
faktúra |
7103762843 |
ZSE |
elektrina |
39,14 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
8669066421 |
SPP |
plyn |
2174 € |
faktúra |
| 14.11.2022 |
faktúra |
22610033 |
PD Podolile |
občerstvenie |
52 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
076/2022 |
Spol. úradovňa |
náklady |
91,21 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
222062868 |
TVK |
vodné |
44,46 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
7191137444 |
ZSE |
elektrina |
142,88 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
3202201189 |
KOS a.s. |
zneškodnenie odpadu |
425,04 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
8316490928 |
T-Com |
telekomunikačné služby |
43,63 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
20221301 |
MIP TN |
toner |
35,84 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
52941 |
Coop Jednota |
potraviny MŠ |
160,17 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
220139 |
Luboš Čeliga |
mäso MŠ |
90,45 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
220155 |
Luboš Čeliga |
mäso MŠ |
71,18 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
52946 |
Coop Jednota |
potraviny MŠ |
297,46 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
1391164998 |
O2 |
telekomunikačné služby |
43,40 € |
|
| 14.11.2022 |
faktúra |
1020221170 |
Fidelity Trade |
zneškodnenie BRKO |
232,20 € |
|
| 28.11.2022 |
faktúra |
52947 |
Coop Jednota |
potraviny MŠ |
96,83 € |
|
| 9.12.2022 |
faktúra |
20220129 |
Lukáš Galánek |
kúrenie MŠ |
100 € |
|
| 9.12.2022 |
faktúra |
222071634 |
TVK |
vodné |
13,58 € |
|
| 9.12.2022 |
faktúra |
8698137527 |
SPP |
plyn |
2560 € |
|
| 9.12.2022 |
faktúra |
22304984 |
Nomiland |
MŠ |
323,40 € |
|
| 9.12.2022 |
faktúra |
1020221294b |
Fidelity Trade |
zneškodnenie BRKO |
185,76 € |
|
| 9.12.2022 |
faktúra |
3202201308 |
KOS a.s. |
zneškodnenie odpadu |
640,64 € |
|
| 9.12.2022 |
faktúra |
713185911 |
ZSE |
elektrina |
182,05€ |
|
| 9.12.2022 |
faktúra |
20220484 |
PROGMA |
toner |
62,40 € |
|
| 13.12.2022 |
faktúra |
2022045 |
Ing. Marta Tóthová |
audit |
960 € |
|
| 23.12.2022 |
faktúra |
8318325427 |
T-Com |
telekomunikačné služby |
45,06 € |
|
| 23.12.2022 |
faktúra |
1511163834 |
O2 |
telekomunikačné služby |
45,06 € |
|
| 23.12.2022 |
faktúra |
2221063023 |
Tavos |
stočné |
17,11 € |
|
| 23.12.2022 |
faktúra |
16324311 |
Inprost |
98,80 |
predplatné |
|
| 23.12.2022 |
faktúra |
220176 |
Luboš Čeliga |
31,85 € |
mäso MŠ |
|
| 23.12.2022 |
faktúra |
52949 |
Coop Jednota |
potraviny MŠ |
96,51 € |
|
| 23.12.2022 |
faktúra |
52950 |
Coop Jednota |
potraviny MŠ |
172,58 € |
|
| 23.12.2022 |
faktúra |
OPS/1823/2022 |
prima banka |
poplatok |
60,08 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
