VROV – 2022

Dátum zverejnenia Typ Číslo Dodávateľ Služby Suma Detail

 

 

10.1.2022 Faktúra 7181173054 ZSE El. energia nedoplatok 29,92 €
10.1.2022 Faktúra 106/2021 Spoločná úradovňa Náklady na poštovné 276,07 €
17.1.2022 Faktúra 3129212205 Marius Pedersen Zneškodnenie odpadu 1501,57 € Faktúra
17.1.2022 Faktúra 7151483842 ZSE Dodávka el.energie ,nedoplatok 143,23 €
17.1.2022 Faktúra 1020221230 Fidelity Trade Zneškodnenie odpadu 180 €
17.1.2022 Faktúra 1550909908 O2 Telekomunikačné služby 45,26 €
17.1.2022 Faktúra 3202101484 KOS s.r.o. Zneškodnenie odpadu 680,40 €
17.1.2022 Faktúra 6210487 TOPSET Licencia 8,40 €
17.1.2022 Faktúra 8297306436 T-com Telekomunikačné služby 43,37 €
17.1.2022 Faktúra FV210012 Martina Lesáková Potraviny MŠ 296,45 €
17.1.2022 Faktúra FV210193 Luboš Čeliga Potraviny MŠ 37,07 €
17.1.2022 Faktúra 20220003 PROGMA Tlačareň – MŠ 174 €
17.1.2022 Faktúra 220235 SOMI Trenčín Licencia 93,60€
17.1.2022 Faktúra 71187524 Komensky s.r.o. Licencia 9€
24.1.2022 Faktúra 2022002 ELMIKO Rozhlasová ústredňa 718,80 €
24.1.2022 Faktúra FV 210012 Martina Lesáková Potraviny MŠ 296.45 €
24.1.2022 Faktúra FV 220003 Luboš Čeliga Potraviny MŠ 88,34 €
24.1.2022 Faktúra 20222102 Connect Kancelárske potreby 53,40 €
24.1.2022 Faktúra 5042100940 Poradca podnikateľa Predplatné 12,05 €
24.1.2022 Faktúra 8688125917 SPP Dodávka zemného plynu 2727 € Faktúra
24.1.2022 Faktúra 20222102 Connect Kanc. potreby 53,40 €
24.1.2022 Faktúra 20220011 JV21 s.r.o. Projektová dokumentácia 150 €
24.1.2022 Faktúra 220100223 TextilEco a.s. Kontajner 60 e
24.1.2022 Faktúra 20211144 Worknet s.r.o. Dodávka materialu 789,60 €
24.1.2022 Faktúra 22209693 Nomiland Pomôcky MŠ 107,50 €
24.1.2022 Faktúra 2211069387 TAVOS Stočné 48,29 €
24.1.2022 Faktúra 7632026946 ZSE El. energia 421,64 €
24.1.2022 Faktúra 8429381268 SPP Dodávka zem. plynu  – nedoplatok 1792,60 € Faktúra
24.1.2022 Faktúra 7390017162 ZSE Vyúčtovanie elektriny- preplatok 594,79 €
24.1.2022 Faktúra 3202200063 K.O.S. s.r.o. Zneškodnenie odpadu 466,20 €
14.2.2022 Faktúra 7220853594 ZSE Dodávka elektriny 272,17 €
14.2.2022 Faktúra FV 220001 Martina Lesáková Potraviny MŠ 462,77 €
14.2.2022 Faktúra FV 220019 Ľuboš Čeliga Potraviny MŠ 78,52 €
14.2.2022 Faktúra 5100001748 SPP Dodávka plynu 2644 € Faktúra
14.2.2022 Faktúra 222010606 DAMITO Hygienické potreby 129,08 €
14.2.2022 Faktúra 20P22025 JC Trade Licencia 5 €
14.2.2022 Faktúra 8299157204 T-COM Telekomunikačné služby 43,85 €
14.2.2022 Faktúra 1020220055 Fidelity Trade Zneškodnenie odpadu 185,76 €
14.2.2022 Faktúra 20220045 PROGMA servis, router 53,30 €
14.2.2022 Faktúra 1480971073 O2 Tel. služby 42 €
15.2.2022 Faktúra 20220054 PROGMA Aktualizácia ESET 70,49 €
15.2.2022 Faktúra FV 2200743 MEVA-SK Plastové nádoby 373,20 €
15,2,2022 Faktúra 1220598 TOPSET Licencia 294 €
1.3.2022 Faktúra 26-2-2022/R Rábara Peter Revízna kontrola 110 €
1.3.2022 Faktúra 5570040812 IVES Licencia 30 €
14.3.2022 Faktúra 7131767716 ZSE Dodávka elektriny 282,28 €
14.3.2022 Faktúra 20220290 MIP TN Toner 35,84 €
14.3.2022 Faktúra FV 220002 Martina Lesáková Potraviny MŠ 468,91 €
14.3.2022 Faktúra 22211053 NOMILAND Didaktické pomôcky MŠ 582,80 €
14.3.2022 Faktúra 8301671378 T-com Tel.služby 42,43 €
14.3.2022 Faktúra 8688187879 SPP Dodávka plynu 2493 €
14.3.2022 Faktúra 1020220180 Fidelity Trade Zneškodnenie odpadu 185,76 € Faktúra
14.3.2022 Faktúra 1480993951 O2 Tel. služby 42 €
14.3.2022 zmluva Ivan Bobocký s manž. predaj pozemku 80 € zmluva
6.4.2022 zmluva Mário Kirka s manž. predaj pozemku 1€ zmluva
6.9.2022 faktúra 1020220314 Fidelity Trade znesškodnenie BRKO 185,76 €
6.9.2022 faktúra 1022115809 websupport dpména 15,589 €
6.9.2022 faktúra 1022115269 websupport hosting 72,74 €
6.9.2022 faktúra 20220124 PROGMA servis a tonery 108,80 €
6.9.2022 faktúra 8697893913 SPP dodávka zem. plynu 1368 € faktúra
6.9.2022 faktúra 3202200315 K.O.S zneškodnenie odpadu 437,36 €
6.9.2022 faktúra 83035329973 T-Com telekomunikačné služby 43,06 €
6.9.2022 faktúra 7200997226 ZSE nedoplatok 238,50 €
6.9.2022 faktúra 1570993916 O2 telekomunikačné služby 42,70 €
6.9.2022 faktúra 022/2022 SÚS náklady 173,60 €
6.9.2022 faktúra FV22077 EduWork reproduktor 260 €
6.9.2022 faktúra 7240731480 ZSE preplatok 455,34 €
6.9.2022 faktúra 038/2022 Miloš Marianek okná a dvere – Dom smútku 8844,36 € faktúra
6.9.2022 faktúra 3129220224 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 1569,52 € faktúra
6.9.2022 faktúra 8697925298 SPP dodávka zem. plynu 529 €
6.9.2022 faktúra 7230817755 ZSE nedoplatok 218,03 €
6.9.2022 faktúra 1591023031 O2 telekomunikačné služby 42,70 €
6.9.2022 faktúra 3202200457 K.O:S zneškodnenie odpadu 437,36 €
6.9.2022 faktúra 2221107781 SOZA licencia 20,40 €
6.9.2022 faktúra 83505392359 T-Com telekomunikčné služby 42,04 €
6.9.2022 faktúra 1020220436 Fidelity Trade zneškodnenie BRKO 185,76 €
6.9.2022 faktúra 12206004 Nemocnica s polikninikou Ilava Zdravotná starostlivosť – Miroslav Ondrejka 450 €
6.9.2022 faktúra 222027416 TVK vodné 55,58 €
6.9.2022 faktúra 057/2022 Miloš Marianek záruka na siete proti hmyzu 39,50 €
6.9.2022 faktúra 2205030 FireControl servis hasiacich prístrojov 420 €
6.9.2022 faktúra 035/2022 SÚS náklady 36,50 €
6.9.2022 faktúra 2022106172 Elena majerníková didaktické pomôcky MŠ 110,40 €
6.9.2022 faktúra 52921 Coop Jednota potraviny MŠ 430,32 €
6.9.2022 faktúra 1581046145 O2 telekomunikačne služby 42,70€
6.9.2022 faktúra 2022111 BOMAT elektroodpad 235,20 €
6.9.2022 faktúra 8697955697 SPP dodávka zem. plynu 227 €
6.9.2022 faktúra 3202200606 Marius pedersen zneškodnenie odpadu 437,36 €
6.9.2022 faktúra 20220017 Profi House SDK a maľovanie – Dom Smútku 6700 €
6.9.2022 faktúra 1020220555 Fidelity Trade zneškodnenie BRKO 257,76 €
6.9.2022 faktúra 8307242638 T-Com telekomunikačné služby 42,37 €
6.9.2022 faktúra 7161402050 ZSE elektrina 173,68 €
6.9.2022 faktúra 20220310 LUNAS reklamné predmety – výročie obce 108 €
6.9.2022 faktúra FV220086 Ľuboš Čeliga potraviny pre MŠ 101,56 €
6.9.2022 faktúra 2220606185 DAMITO detské ihrisko 730,46 €
6.9.2022 faktúra 52921 Coop Jednota potraviny MŠ 430,32 €