Dátum zverejnenia | Typ | Číslo | Dodávateľ | Služby | Suma | Detail
|
10.1.2022 | Faktúra | 7181173054 | ZSE | El. energia nedoplatok | 29,92 € | |
10.1.2022 | Faktúra | 106/2021 | Spoločná úradovňa | Náklady na poštovné | 276,07 € | |
17.1.2022 | Faktúra | 3129212205 | Marius Pedersen | Zneškodnenie odpadu | 1501,57 € | Faktúra |
17.1.2022 | Faktúra | 7151483842 | ZSE | Dodávka el.energie ,nedoplatok | 143,23 € | |
17.1.2022 | Faktúra | 1020221230 | Fidelity Trade | Zneškodnenie odpadu | 180 € | |
17.1.2022 | Faktúra | 1550909908 | O2 | Telekomunikačné služby | 45,26 € | |
17.1.2022 | Faktúra | 3202101484 | KOS s.r.o. | Zneškodnenie odpadu | 680,40 € | |
17.1.2022 | Faktúra | 6210487 | TOPSET | Licencia | 8,40 € | |
17.1.2022 | Faktúra | 8297306436 | T-com | Telekomunikačné služby | 43,37 € | |
17.1.2022 | Faktúra | FV210012 | Martina Lesáková | Potraviny MŠ | 296,45 € | |
17.1.2022 | Faktúra | FV210193 | Luboš Čeliga | Potraviny MŠ | 37,07 € | |
17.1.2022 | Faktúra | 20220003 | PROGMA | Tlačareň – MŠ | 174 € | |
17.1.2022 | Faktúra | 220235 | SOMI Trenčín | Licencia | 93,60€ | |
17.1.2022 | Faktúra | 71187524 | Komensky s.r.o. | Licencia | 9€ | |
24.1.2022 | Faktúra | 2022002 | ELMIKO | Rozhlasová ústredňa | 718,80 € | |
24.1.2022 | Faktúra | FV 210012 | Martina Lesáková | Potraviny MŠ | 296.45 € | |
24.1.2022 | Faktúra | FV 220003 | Luboš Čeliga | Potraviny MŠ | 88,34 € | |
24.1.2022 | Faktúra | 20222102 | Connect | Kancelárske potreby | 53,40 € | |
24.1.2022 | Faktúra | 5042100940 | Poradca podnikateľa | Predplatné | 12,05 € | |
24.1.2022 | Faktúra | 8688125917 | SPP | Dodávka zemného plynu | 2727 € | Faktúra |
24.1.2022 | Faktúra | 20222102 | Connect | Kanc. potreby | 53,40 € | |
24.1.2022 | Faktúra | 20220011 | JV21 s.r.o. | Projektová dokumentácia | 150 € | |
24.1.2022 | Faktúra | 220100223 | TextilEco a.s. | Kontajner | 60 e | |
24.1.2022 | Faktúra | 20211144 | Worknet s.r.o. | Dodávka materialu | 789,60 € | |
24.1.2022 | Faktúra | 22209693 | Nomiland | Pomôcky MŠ | 107,50 € | |
24.1.2022 | Faktúra | 2211069387 | TAVOS | Stočné | 48,29 € | |
24.1.2022 | Faktúra | 7632026946 | ZSE | El. energia | 421,64 € | |
24.1.2022 | Faktúra | 8429381268 | SPP | Dodávka zem. plynu – nedoplatok | 1792,60 € | Faktúra |
24.1.2022 | Faktúra | 7390017162 | ZSE | Vyúčtovanie elektriny- preplatok | 594,79 € | |
24.1.2022 | Faktúra | 3202200063 | K.O.S. s.r.o. | Zneškodnenie odpadu | 466,20 € | |
14.2.2022 | Faktúra | 7220853594 | ZSE | Dodávka elektriny | 272,17 € | |
14.2.2022 | Faktúra | FV 220001 | Martina Lesáková | Potraviny MŠ | 462,77 € | |
14.2.2022 | Faktúra | FV 220019 | Ľuboš Čeliga | Potraviny MŠ | 78,52 € | |
14.2.2022 | Faktúra | 5100001748 | SPP | Dodávka plynu | 2644 € | Faktúra |
14.2.2022 | Faktúra | 222010606 | DAMITO | Hygienické potreby | 129,08 € | |
14.2.2022 | Faktúra | 20P22025 | JC Trade | Licencia | 5 € | |
14.2.2022 | Faktúra | 8299157204 | T-COM | Telekomunikačné služby | 43,85 € | |
14.2.2022 | Faktúra | 1020220055 | Fidelity Trade | Zneškodnenie odpadu | 185,76 € | |
14.2.2022 | Faktúra | 20220045 | PROGMA | servis, router | 53,30 € | |
14.2.2022 | Faktúra | 1480971073 | O2 | Tel. služby | 42 € | |
15.2.2022 | Faktúra | 20220054 | PROGMA | Aktualizácia ESET | 70,49 € | |
15.2.2022 | Faktúra | FV 2200743 | MEVA-SK | Plastové nádoby | 373,20 € | |
15,2,2022 | Faktúra | 1220598 | TOPSET | Licencia | 294 € | |
1.3.2022 | Faktúra | 26-2-2022/R | Rábara Peter | Revízna kontrola | 110 € | |
1.3.2022 | Faktúra | 5570040812 | IVES | Licencia | 30 € | |
14.3.2022 | Faktúra | 7131767716 | ZSE | Dodávka elektriny | 282,28 € | |
14.3.2022 | Faktúra | 20220290 | MIP TN | Toner | 35,84 € | |
14.3.2022 | Faktúra | FV 220002 | Martina Lesáková | Potraviny MŠ | 468,91 € | |
14.3.2022 | Faktúra | 22211053 | NOMILAND | Didaktické pomôcky MŠ | 582,80 € | |
14.3.2022 | Faktúra | 8301671378 | T-com | Tel.služby | 42,43 € | |
14.3.2022 | Faktúra | 8688187879 | SPP | Dodávka plynu | 2493 € | |
14.3.2022 | Faktúra | 1020220180 | Fidelity Trade | Zneškodnenie odpadu | 185,76 € | Faktúra |
14.3.2022 | Faktúra | 1480993951 | O2 | Tel. služby | 42 € | |
14.3.2022 | zmluva | Ivan Bobocký s manž. | predaj pozemku | 80 € | zmluva | |
6.4.2022 | zmluva | Mário Kirka s manž. | predaj pozemku | 1€ | zmluva | |
6.9.2022 | faktúra | 1020220314 | Fidelity Trade | znesškodnenie BRKO | 185,76 € | |
6.9.2022 | faktúra | 1022115809 | websupport | dpména | 15,589 € | |
6.9.2022 | faktúra | 1022115269 | websupport | hosting | 72,74 € | |
6.9.2022 | faktúra | 20220124 | PROGMA | servis a tonery | 108,80 € | |
6.9.2022 | faktúra | 8697893913 | SPP | dodávka zem. plynu | 1368 € | faktúra |
6.9.2022 | faktúra | 3202200315 | K.O.S | zneškodnenie odpadu | 437,36 € | |
6.9.2022 | faktúra | 83035329973 | T-Com | telekomunikačné služby | 43,06 € | |
6.9.2022 | faktúra | 7200997226 | ZSE | nedoplatok | 238,50 € | |
6.9.2022 | faktúra | 1570993916 | O2 | telekomunikačné služby | 42,70 € | |
6.9.2022 | faktúra | 022/2022 | SÚS | náklady | 173,60 € | |
6.9.2022 | faktúra | FV22077 | EduWork | reproduktor | 260 € | |
6.9.2022 | faktúra | 7240731480 | ZSE | preplatok | 455,34 € | |
6.9.2022 | faktúra | 038/2022 | Miloš Marianek | okná a dvere – Dom smútku | 8844,36 € | faktúra |
6.9.2022 | faktúra | 3129220224 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu | 1569,52 € | faktúra |
6.9.2022 | faktúra | 8697925298 | SPP | dodávka zem. plynu | 529 € | |
6.9.2022 | faktúra | 7230817755 | ZSE | nedoplatok | 218,03 € | |
6.9.2022 | faktúra | 1591023031 | O2 | telekomunikačné služby | 42,70 € | |
6.9.2022 | faktúra | 3202200457 | K.O:S | zneškodnenie odpadu | 437,36 € | |
6.9.2022 | faktúra | 2221107781 | SOZA | licencia | 20,40 € | |
6.9.2022 | faktúra | 83505392359 | T-Com | telekomunikčné služby | 42,04 € | |
6.9.2022 | faktúra | 1020220436 | Fidelity Trade | zneškodnenie BRKO | 185,76 € | |
6.9.2022 | faktúra | 12206004 | Nemocnica s polikninikou Ilava | Zdravotná starostlivosť – Miroslav Ondrejka | 450 € | |
6.9.2022 | faktúra | 222027416 | TVK | vodné | 55,58 € | |
6.9.2022 | faktúra | 057/2022 | Miloš Marianek | záruka na siete proti hmyzu | 39,50 € | |
6.9.2022 | faktúra | 2205030 | FireControl | servis hasiacich prístrojov | 420 € | |
6.9.2022 | faktúra | 035/2022 | SÚS | náklady | 36,50 € | |
6.9.2022 | faktúra | 2022106172 | Elena majerníková | didaktické pomôcky MŠ | 110,40 € | |
6.9.2022 | faktúra | 52921 | Coop Jednota | potraviny MŠ | 430,32 € | |
6.9.2022 | faktúra | 1581046145 | O2 | telekomunikačne služby | 42,70€ | |
6.9.2022 | faktúra | 2022111 | BOMAT | elektroodpad | 235,20 € | |
6.9.2022 | faktúra | 8697955697 | SPP | dodávka zem. plynu | 227 € | |
6.9.2022 | faktúra | 3202200606 | Marius pedersen | zneškodnenie odpadu | 437,36 € | |
6.9.2022 | faktúra | 20220017 | Profi House | SDK a maľovanie – Dom Smútku | 6700 € | |
6.9.2022 | faktúra | 1020220555 | Fidelity Trade | zneškodnenie BRKO | 257,76 € | |
6.9.2022 | faktúra | 8307242638 | T-Com | telekomunikačné služby | 42,37 € | |
6.9.2022 | faktúra | 7161402050 | ZSE | elektrina | 173,68 € | |
6.9.2022 | faktúra | 20220310 | LUNAS | reklamné predmety – výročie obce | 108 € | |
6.9.2022 | faktúra | FV220086 | Ľuboš Čeliga | potraviny pre MŠ | 101,56 € | |
6.9.2022 | faktúra | 2220606185 | DAMITO | detské ihrisko | 730,46 € | |
6.9.2022 | faktúra | 52921 | Coop Jednota | potraviny MŠ | 430,32 € | |
14.11.2022 | faktúra | 202260605 | PD Šípkové | občerstvenie | 183,60 € | |
14.11.2022 | faktúra | 1371082043 | O2 | telekoomunikačné služby | 42,70 € | |
14.11.2022 | faktúra | 22606063 | PD Podolie | nakladanie a odvoz odpadu, čerpanie žumpy | 265,60 € | |
14.11.2022 | faktúra | 8697986214 | SPP | dodávka zem. plynu | 210 € | |
14.11.2022 | faktúra | 3202200719 | KOS a.s. | zneškodnenie odpadu | 762,61 € | |
14.11.2022 | faktúra | 7320029550 | ZSE | elektrina | 129,83 € | |
14.11.2022 | faktúra | 7230829178 | ZSE | elektrina | 80,65 € | |
14.11.2022 | faktúra | 20221068 | WORKNET | verejné osvetlenie | 1533,60 € | faktúra |
14.11.2022 | faktúra | 8309095650 | T-Com | telekomunikačné služby | 20,88 € | |
14.11.2022 | faktúra | 1020220682 | Fidelity trade | zneškodnenie BRKO | 329,76 € | |
14.11.2022 | faktúra | 2221008922 | Tavos | stočné | 41,18 € | |
14.11.2022 | faktúra | 048/2022 | Spoločná úradovňa | náklady | 254,09 € | |
14.11.2022 | faktúra | 3129220728 | Marius Pedersen | znesškodnenie odpadu | 1569,52 € | faktúra |
14.11.2022 | faktúra | 2222206064 | Ševt | kancelarske potreby MŠ | 37,44 € | |
14.11.2022 | faktúra | 1020220806 | Fidelity trade | zneškodnenie BRKO | 329,76 € | |
14.11.2022 | faktúra | 20220839 | MIP TN | toner | 35,84 € | |
14.11.2022 | faktúra | 71220115880 | ZSE | elektrina | 170,92 € | |
14.11.2022 | faktúra | 8688331645 | SPP | plyn | 210 € | |
14.11.2022 | faktúra | 5590039347 | IVES | licencia | 118,80 € | |
14.11.2022 | faktúra | 2207023 | MM Trans | vývoz odpadu | 740,90 € | |
14.11.2022 | faktúra | 3202200854 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu | faktúra | |
14.11.2022 | faktúra | 8310974906 | T-Com | telekomunikačné služby | 41,18 € | |
14.11.2022 | faktúra | 2022244 | Marián Gono | oprava vozidla | 161,80 € | |
14.11.2022 | faktúra | 222080796 | Damito | mýdlá MŠ | 37,92 € | |
14.11.2022 | faktúra | 22207059 | Lomtec | licencia | 254 € | |
14.11.2022 | faktúra | 1411093458 | O2 | telekomunikačné služby | 42,70 € | |
14.11.2022 | faktúra | 5922017009 | Poradca Podnikateľa | predplatné | 204 € | |
14.11.2022 | faktúra | 220098 | Luboš Čeliga | mäso MŠ | 43,04 € | |
14.11.2022 | faktúra | 52925 | Coop Jednota | potraviny MŠ | 316,99 € | |
14.11.2022 | faktúra | 52928 | Coop jednota | potraviny MŠ | 126,94 € | |
14.11.2022 | faktúra | 52922 | Coop Jednota | potraviny MŠ | 310,14 € | |
14.11.2022 | faktúra | 770488947 | Edenred | strav. poukážky | 154,48 € | |
14.11.2022 | faktúra | 71416849969 | ZSE | elektrina | 63,56 € | |
14.11.2022 | faktúra | 1431113244 | O2 | telekomunikačné služby | 42,70 € | |
14.11.2022 | faktúra | 3202200930 | KOS a.s. | zneškodnenie odpadu | 431,20 € | |
14.11.2022 | faktúra | 094/2022 | Spol. úradovňa | posudok | 36,50 € | |
14.11.2022 | faktúra | 109/2022 | Miloš Marianek | žalúzie | 132,24 € | |
14.11.2022 | faktúra | 1020220921 | Fidelity Trade | zneškodnenie BRKO | 329,76 € | |
14.11.2022 | faktúra | 8312819680 | T-Com | telekomunikačné služby | 40,93 € | |
14.11.2022 | faktúra | 102209701 | Tavos | vytýčenie kanalizácie | 188,16 € | |
14.11.2022 | faktúra | 7230845402 | ZSE | elektrina | 98,73 € | |
14.11.2022 | faktúra | 220117 | Luboš Čeliga | mäso MŠ | 78,44 € | |
14.11.2022 | faktúra | 220123 | Luboš Čeliga | mäso MŠ | 88,20 € | |
14.11.2022 | faktúra | 52934 | Coop Jednota | potraviny MŠ | 376,72 € | |
14.11.2022 | faktúra | 52937 | coop Jednota | potraviny MŠ | 173,89 € | |
14.11.2022 | faktúra | 52939 | Coop Jednota | potraviny MŠ | 272,32 € | |
14.11.2022 | faktúra | 7141692222 | ZSE | elektrina | 178,64 € | |
14.11.2022 | faktúra | 8698073635 | SPP | plyn | 1318 € | faktúra |
14.11.2022 | faktúra | 3202201055 | KOS a.s. | zneškodnenie odpadu | 437,36 € | |
14.11.2022 | faktúra | 1421121186 | O2 | telekomunikačné služby | 42,70 € | |
14.11.2022 | faktúra | 1020221047 | Fidelity Trade | Zneškodnenie BRKO | 185,76 € | |
14.11.2022 | faktúra | 8314655155 | T-Com | telekomunikačné služby | 41,92 € | |
14.11.2022 | faktúra | 2022306 | Marián Gono | prezúvanie vozidla | 46 € | |
14.11.2022 | faktúra | 3129220961 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu | 1583,87 | faktúra |
14.11.2022 | faktúra | 7103762843 | ZSE | elektrina | 39,14 € | |
14.11.2022 | faktúra | 8669066421 | SPP | plyn | 2174 € | faktúra |
14.11.2022 | faktúra | 22610033 | PD Podolile | občerstvenie | 52 € | |
14.11.2022 | faktúra | 076/2022 | Spol. úradovňa | náklady | 91,21 € | |
14.11.2022 | faktúra | 222062868 | TVK | vodné | 44,46 € | |
14.11.2022 | faktúra | 7191137444 | ZSE | elektrina | 142,88 € | |
14.11.2022 | faktúra | 3202201189 | KOS a.s. | zneškodnenie odpadu | 425,04 € | |
14.11.2022 | faktúra | 8316490928 | T-Com | telekomunikačné služby | 43,63 € | |
14.11.2022 | faktúra | 20221301 | MIP TN | toner | 35,84 € | |
14.11.2022 | faktúra | 52941 | Coop Jednota | potraviny MŠ | 160,17 € | |
14.11.2022 | faktúra | 220139 | Luboš Čeliga | mäso MŠ | 90,45 € | |
14.11.2022 | faktúra | 220155 | Luboš Čeliga | mäso MŠ | 71,18 € | |
14.11.2022 | faktúra | 52946 | Coop Jednota | potraviny MŠ | 297,46 € | |
14.11.2022 | faktúra | 1391164998 | O2 | telekomunikačné služby | 43,40 € | |
14.11.2022 | faktúra | 1020221170 | Fidelity Trade | zneškodnenie BRKO | 232,20 € | |
28.11.2022 | faktúra | 52947 | Coop Jednota | potraviny MŠ | 96,83 € | |
9.12.2022 | faktúra | 20220129 | Lukáš Galánek | kúrenie MŠ | 100 € | |
9.12.2022 | faktúra | 222071634 | TVK | vodné | 13,58 € | |
9.12.2022 | faktúra | 8698137527 | SPP | plyn | 2560 € | |
9.12.2022 | faktúra | 22304984 | Nomiland | MŠ | 323,40 € | |
9.12.2022 | faktúra | 1020221294b | Fidelity Trade | zneškodnenie BRKO | 185,76 € | |
9.12.2022 | faktúra | 3202201308 | KOS a.s. | zneškodnenie odpadu | 640,64 € | |
9.12.2022 | faktúra | 713185911 | ZSE | elektrina | 182,05€ | |
9.12.2022 | faktúra | 20220484 | PROGMA | toner | 62,40 € | |
13.12.2022 | faktúra | 2022045 | Ing. Marta Tóthová | audit | 960 € | |
23.12.2022 | faktúra | 8318325427 | T-Com | telekomunikačné služby | 45,06 € | |
23.12.2022 | faktúra | 1511163834 | O2 | telekomunikačné služby | 45,06 € | |
23.12.2022 | faktúra | 2221063023 | Tavos | stočné | 17,11 € | |
23.12.2022 | faktúra | 16324311 | Inprost | 98,80 | predplatné | |
23.12.2022 | faktúra | 220176 | Luboš Čeliga | 31,85 € | mäso MŠ | |
23.12.2022 | faktúra | 52949 | Coop Jednota | potraviny MŠ | 96,51 € | |
23.12.2022 | faktúra | 52950 | Coop Jednota | potraviny MŠ | 172,58 € | |
23.12.2022 | faktúra | OPS/1823/2022 | prima banka | poplatok | 60,08 € | |