| Dátum zverejnenia |
Typ |
Číslo |
Dodávateľ |
Služby |
Suma |
Detail
|
| 23.12.2021 |
faktúra |
10210022 |
Tomáš Gono |
inštalatérske a kúrenárske práce |
960 € |
|
| 23.12.2021 |
faktúra |
221120783 |
Damito |
skladané utierky – MŠ |
40,56 € |
|
| 23.12.2021 |
faktúra |
8295452938 |
T-Com |
telekomunikačné služby |
44,65 € |
|
| 23.12.2021 |
faktúra |
3202101370 |
K.O.S. |
zneškodnenie odpadu |
642,60 € |
|
| 23.12.2021 |
faktúra |
16324211 |
INPROST |
predplatné |
98,80 € |
|
| 23.12.2021 |
faktúra |
21/5017 |
Pro Solutions |
vyučovacie pomôcky do MŠ |
163,30 € |
|
| 23.12.2021 |
faktúra |
2405312436 |
Generali |
poistné |
675,32 € |
|
| 23.12.2021 |
faktúra |
102177655 |
Slovenská pošta |
predškolská výchova |
7,20 € |
|
| 23.12.2021 |
faktúra |
20210399 |
Progma |
tonery OcÚ + MŠ |
173,52 € |
|
| 23.12.2021 |
faktúra |
20210594 |
3W Slovakia |
licencia |
89,11 € |
|
| 23.12.2021 |
faktúra |
1490938883 |
O2 |
telekomunikačné služby |
42 € |
|
| 23.12.2021 |
faktúra |
8697777813 |
SPP |
dodávka zemného plynu |
1 111 € |
faktúra |
| 20.12.2021 |
faktúra |
1020211096 |
Fidelity Trade |
zneškodnenie BRKO |
180 € |
|
| 20.12.2021 |
faktúra |
7141602580 |
ZSE |
nedoplatok |
128,99 € |
|
| 20.12.2021 |
faktúra |
7210100844 |
Prima banka |
potvrdenie |
60 € |
|
| 20.12.2021 |
faktúra |
21611015 |
PD Podolie |
odvoz odpadu a čerpanie žumpy |
103,80 € |
|
| 13.12.2021 |
zmluva |
14/2020 |
Ing. Marta Tothová |
auditorské služby |
800 € |
Zmluva |
| 13.12.2021 |
faktúra |
210100236 |
TextilEco |
kontajner 2021 |
60 € |
|
| 13.12.2021 |
faktúra |
20211296 |
MIP Trenčín |
toner |
35,84 € |
|
| 13.12.2021 |
faktúra |
221086859 |
TVK |
vodné, stočné |
40,76 € |
|
| 29.11.2021 |
dodatok |
Dodatok č. 2 |
TextilEco |
|
|
Dodatok |
| 15.11.2021 |
faktúra |
324210082 |
effective energy |
GDPR |
534 € |
|
| 15.11.2021 |
faktúra |
Marián Gono |
2021255 |
oprava obecného auta |
1270,20 € |
faktúra |
| 15.11.2021 |
faktúra |
1350826735 |
O2 |
telekomunikačné služby |
42 € |
|
| 15.11.2021 |
faktúra |
8293597323 |
T-COM |
telekomunikačné služby |
38,18 € |
|
| 15.11.2021 |
faktúra |
8649351690 |
SPP |
dodávka zemného plynu |
944 € |
|
| 15. 11. 2021 |
faktúra |
3202101274 |
K.O.S. |
zneškodnenie odpadu |
447,30 € |
|
| 15. 11. 2021 |
faktúra |
1020210980 |
Fidelity Trade |
zneškodnenie BRKO |
180 € |
|
| 2. 11. 2021 |
faktúra |
7171249827 |
ZSE |
nedoplatok |
118,61 € |
|
| 2. 11. 2021 |
faktúra |
12109504 |
JAKS |
vianočný stromček – MŠ |
76,50 € |
|
| 2. 11. 2021 |
faktúra |
79/2021 |
SÚS NMnV |
náklady na služby a poštovné |
67,49 € |
|
| 2. 11. 2021 |
faktúra |
1020210202 |
Sivex |
dopravné zrkadlo |
193,20 € |
|
| 11.10.2021 |
faktúra |
3129211601 |
Marius Pedersen |
vývoz odpadu |
1487,84 € |
faktúra |
| 11.10.2021 |
faktúra |
210101186 |
Štúdio Texo |
reklamné predmety |
1 866,86 € |
faktúra |
| 11.10.2021 |
faktúra |
1550838720 |
O2 |
telekomunikačné služby |
42 € |
|
| 11.10.2021 |
faktúra |
114/2021 |
ZMOS JE Jaslovské Bohunice |
publikácie |
120 € |
|
| 11.10.2021 |
faktúra |
8291744824 |
T-Com |
telekomunikačné služby |
54 € |
|
| 11.10.2021 |
faktúra |
3202101114 |
K.O.S. |
zneškodnenie odpadu |
453,60 € |
|
| 11.10.2021 |
faktúra |
8659011791 |
SPP |
dodávka zemného plynu |
575 € |
|
| 11.10.2021 |
faktúra |
2111004895 |
Royaldom |
stavebný materiál |
54 € |
|
| 11.10.2021 |
faktúra |
2111005013 |
Royaldom |
stavebný materiál |
98,44 € |
|
| 11.10.2021 |
faktúra |
1020210848 |
Fidelity Trade |
zneškodnenie BRKO |
180 € |
|
| 29. 9. 2021 |
faktúra |
20202025 |
CONNECT |
spisové obaly OcÚ+MŠ |
75 € |
|
| 29. 9. 2021 |
faktúra |
2021104 |
Flora Service Group |
herná zostava na detské ihrisko |
4501,20 € |
faktúra |
| 29. 9. 2021 |
faktúra |
2211109526 |
SOZA |
verejné použitie hudobných diel |
20,40 € |
|
| 29. 9. 2021 |
faktúra |
20210290 |
Progma |
zálohovanie a tonery pre MŠ |
68,20 € |
|
| 29. 9. 2021 |
faktúra |
8289894162 |
T-Com |
telekomunikačné služby |
54 € |
|
| 29. 9. 2021 |
faktúra |
202103331 |
Maquita |
papiernicke veci – MŠ |
25,12 € |
|
| 29. 9. 2021 |
faktúra |
52200628 |
NOMilan |
papiernicke veci – MŠ |
47,64 € |
|
| 29. 9. 2021 |
faktúra |
10210012 |
Andrej Šimák |
úprava terénu |
1700 € |
faktúra |
| 29. 9. 2021 |
faktúra |
3202100971 |
K.O.S. |
zneškodnenie odpadu |
447,30 € |
|
| 16.9.2021 |
faktúra |
8697697878 |
SPP |
dodávka zemného plynu |
190 € |
|
| 16.9.2021 |
faktúra |
1020210742 |
Fidelity Trade |
zneškodnenie BRKO |
180 € |
|
| 16.9.2021 |
faktúra |
1570825317 |
O2 |
telekomunikačné služby |
42 € |
|
| 16.9.2021 |
faktúra |
210104238 |
DVA sro |
panvica – MŠ |
30,89 € |
|
| 16.9.2021 |
faktúra |
2101124 |
Elso Philips Services |
teplomer a vlhkomer – MŠ |
15,67 € |
|
| 16.9.2021 |
faktúra |
22107064 |
Lomtec |
licencia |
234 € |
|
| 16.9.2021 |
faktúra |
5590036439 |
IVES Košice |
licencia |
118,80 € |
|
| 16.9.2021 |
faktúra |
5921017531 |
Poradca podnikateľa |
licencia |
165 € |
|
| 16.9.2021 |
faktúra |
5921018523 |
Poradca podnikateľa |
predplatné |
26,40 € |
|
| 16.9.2021 |
faktúra |
2111004108 |
Royaldom |
stavebný materiál |
146,40 € |
|
| 16.9.2021 |
faktúra |
1370817502 |
O2 |
telekomunikačné služby |
42 € |
|
| 16.9.2021 |
zmluva |
Zmluva o zriadení vecných bremien |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
|
|
zmluva |
| 16.9.2021 |
zmluva |
Kúpna zmluva |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
|
480 € |
zmluva |
| 27.8.2021 |
zmluva |
Kupna zmluva |
Alojz a Danka Gonoví |
|
373 € |
zmluva |
| 10.8.2021 |
faktúra |
3202100886 |
K.O.S. a.s. |
zneškodnenie odpadu |
453,60 € |
|
| 10.8.2021 |
faktúra |
1020210622 |
Fidelity Trade |
BIO odpad |
180 € |
|
| 10.8.2021 |
faktúra |
8600891307 |
SPP |
dodávka zemného plynu |
96 € |
|
| 10.8.2021 |
faktúra |
8288049085 |
T-Com |
telekomunikačné služby |
54 € |
|
| 26.7.2021 |
faktúra |
094/2021 |
Miloš Marianek |
izolačné dvojsklo |
71 € |
|
| 26.7.2021 |
faktúra |
3129211009 |
Marius Pedersen |
zneškodnenie odpadu |
1434,58 € |
faktura |
| 26.7.2021 |
faktúra |
FOD/2021/092 |
Obec Podolie |
Poskytnutie MOM |
600 € |
|
| 26.7.2021 |
faktúra |
12122063995 |
ŠEVT |
kancelárske potreby MŠ |
11,41 € |
|
| 26.7.2021 |
faktúra |
51/2021 |
SÚS |
náklady |
115,77 € |
|
| 26.7.2021 |
faktúra |
21305 |
Sponka |
kancelárske potreby |
70 € |
|
| 26.7.2021 |
faktúra |
8190869476 |
SPP |
dodávka zemného plynu |
96 € |
|
| 26.7.2021 |
faktúra |
8286200762 |
T-Com |
telekomunikačné služby |
54 € |
|
| 26.7.2021 |
faktúra |
7562240216 |
ZSE |
elektrina |
1929,24 € |
faktúra |
| 9.7.2021 |
faktúra |
3202100742 |
K.O.S. a.s. |
zneškodnenie odpadu |
1125,18 € |
faktúra |
| 9.7.2021 |
faktúra |
2106035 |
MM trans |
odvoz veľkoobjemových kontajnerov |
258,20 € |
|
| 9.7.2021 |
faktúra |
1020210531 |
Fidelity Trade |
BIO odpad |
180 € |
|
| 9.7.2021 |
faktúra |
1580781333 |
O2 |
telekomunikačné služby |
42 € |
|
| 28.6.2021 |
faktúra |
102177655 |
Slovenská pošta |
predškolská výchova |
3,60 € |
|
| 28.6.2021 |
faktúra |
8284355579 |
T-COM |
telekomubnikačné služby |
54 € |
|
| 28.6.2021 |
faktúra |
2021096 |
BOMAT |
elektroodpad |
453,60 € |
|
| 28.6.2021 |
faktúra |
1480772010 |
O2 |
telekomunikačné služby |
48 € |
|
| 28.6.2021 |
faktúra |
210018 |
Peter Tulis |
žiarovky |
805€ |
|
| 28.6.2021 |
faktúra |
2105027 |
MM Trans |
odvoz veľkoobjemových kontajnerov |
350,30 € |
|
| 9.6.2021 |
faktúra |
3202100592 |
K.O.S. a.s. |
zneškodnenie odpadu |
820,26 € |
|
| 9.6.2021 |
faktúra |
8140866040 |
SPP |
zemný plyn |
104 € |
|
| 9.6.2021 |
faktúra |
20210437 |
Fidelity Trade |
BIO odpad |
180 € |
|
| 9.6.2021 |
faktúra |
221050846 |
DAMITO |
utierky a mydlo |
58,20 € |
|
| 9.6.2021 |
faktúra |
221049421 |
TVK a.s. |
vodné stočné |
13,58 € |
|
| 9.6.2021 |
faktúra |
20210026 |
Stavjam |
metly |
58,94 € |
|
| 9.6.2021 |
dodatok |
Dodatok č. 002 |
SPP a.s. |
dodávka plynu |
|
dodatok |
| 31.05.2021 |
zmluva |
SE-OD1-2021/003272-001 |
SR, MV SR |
darovacia zmluva |
|
zmluva |
| 31.05.2021 |
faktúra |
20211042 |
worknet |
verejné osvetlenie |
645,60 € |
|
| 31.05.2021 |
faktúra |
SPF21414239 |
B2B Partner |
stojan na vrece |
129,60 € |
|
| 31.05.2021 |
faktúra |
21FV1927 |
AGI Trenčín |
traktor |
2862 € |
faktúra |
| 31.05.2021 |
faktúra |
8282508337 |
T-COM |
telekomunikačné služby |
54 € |
|
| 31.05.2021 |
faktúra |
8697596124 |
SPP |
dodávka plynu |
233 € |
|
| 31.05.2021 |
faktúra |
3202100432 |
K.O.S. a.s. |
zneškodnenie odpadu |
453,60 € |
|
| 31.05.2021 |
faktúra |
921019 |
MIKO-GASTRO |
plošné testovanie – občerstvenie |
29 € |
|
| 31.05.2021 |
faktúra |
1510709321 |
O2 |
telekomunikačné služby |
63,72 € |
|
| 31.05.2021 |
faktúra |
3129210388 |
Marius Pedersen |
zneškodnenie odpadu |
1434,58 € |
faktura |
| 31.05.2021 |
faktúra |
20210324 |
Fidelity Trade |
BIO odpad |
180 € |
|
| 31.05.2021 |
faktúra |
1320675879 |
O2 |
telekomunikačné služby |
40,74 € |
|
| 13. 05. 2021 |
faktúra |
221040989 |
DAMITO |
overaly |
71,28 € |
|
| 13. 05. 2021 |
faktúra |
20210126 |
Progma |
tonery |
345,25 € |
|
| 13. 05. 2021 |
faktúra |
SPF21413732 |
B2B partner |
lavičky |
229,20 € |
|
| 13. 05. 2021 |
faktúra |
20210003 |
LuMiReTi |
plošné testovanie . občerstvenie |
40 € |
|
| 13. 05. 2021 |
faktúra |
221040437 |
DAMITO |
overaly |
90,17 € |
|
| 13. 05. 2021 |
zmluva |
|
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Podolie |
dotácia |
6000 € |
zmluva |
| 30. 04. 2021 |
Zmluva |
|
Worknet, s.r.o. |
elektrotechnické činnosti |
|
zmluva |
| 30.4.2021 |
dohoda |
21/10/012/1 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
aktivácia plnoletých členov domácnosti |
|
dohoda |
| 30.4.2021 |
faktúra |
22/2021 |
SÚS NMnV |
náklady |
33,67 € |
|
| 30.4.2021 |
faktúra |
20210239 |
Fidelity Trade |
Odvoz BIO odpadu |
180 € |
|
| 30.4.2021 |
faktúra |
20210240 |
Fidelity Trade |
samolepky |
105 € |
|
| 30.4.2021 |
faktúra |
8280668406 |
T-COM |
telekomunikačné služby |
71,99 € |
|
| 30.4.2021 |
faktúra |
9211015 |
MIKO-GASTRO |
plošné testovanie – občerstvenie |
24,70 € |
|
| 30.4.2021 |
faktúra |
20210002 |
LuMiReTi |
plošné testovanie – občerstvenie |
55,80 € |
|
| 30.4.2021 |
faktúra |
031/2021 |
Miloš Marianek |
žalúzie |
43,46 € |
|
| 15.4.202021 |
faktúra |
3202100303 |
K.O.S. a.s. |
zneškodnenie odpadu |
453,60 € |
|
| 15.4.202021 |
faktúra |
121095491 |
WebSupport |
hosting |
63,23 € |
|
| 14.4.202021 |
faktúra |
121095490 |
WebSupport |
doména |
15 € |
|
| 30.3.202021 |
faktúra |
FOD/2021/037 |
Obec Podolie |
Poskytnutie MOM |
2120 € |
faktúra |
| .15.3.202021 |
faktúra |
8765284707 |
SPP |
dodávka zemného plynu |
596 € |
|
| 15.3.202021 |
faktúra |
921012 |
MIKO-GASTRO |
plošné testovanie – občerstvenie |
22 € |
|
| 15.3.2021 |
faktúra |
1410683782 |
O2 |
telekomunikačné služby |
40,50 € |
|
| 1.3.2021 |
faktúra |
8278824561 |
T-Com |
telekomunikačné služby |
72,07 € |
|
| 1.3.2021 |
faktúra |
21005 |
KOCH-ART s.r.o. |
občerstvenie – testovanie |
48 € |
|
| 1.3.2021 |
faktúra |
71187524 |
KOMENSKY s.r.o. |
licencia – MŠ |
9 € |
|
| 1.3.2021 |
faktúra |
221020871 |
DAMITO s.r.o. |
ochranné pomôcky – testovanie |
71,28 € |
|
| 22.2.2021 |
faktúra |
20P210025 |
J.C. Trade |
propagácia |
5 € |
|
| 22.2.2021 |
faktúra |
221020725 |
DAMITO s.r.o. |
ochranné pomôcky – testovanie |
47,52 € |
|
| 22.2.2021 |
faktúra |
18-2-2021/R |
Rábara Peter |
revízie plynových zariadení |
100 € |
|
| 22.2.2021 |
faktúra |
20210141 |
MIP TN |
tonery |
106,38 € |
|
| 22.2.2021 |
faktúra |
1550639924 |
O2 a.s. |
telekomunikačné služby |
36,50 € |
|
| 22.2.2021 |
faktúra |
8276976377 |
T-Com |
telekomunikačné služby |
71,99 € |
|
| 22.2.2021 |
faktúra |
8697518649 |
SPP a.s. |
dodávka zemného plynu |
1147 € |
faktúra |
| 22.2.2021 |
faktúra |
FV2100546 |
MEVA-SK |
smetné nádoby na KO |
347,40 € |
|
| 22.2.2021 |
faktúra |
221010785 |
DAMITO s.r.o. |
ochranné pomôcky – testovanie |
89,04 € |
|
| 22.2.2021 |
faktúra |
FV21013 |
Aterm s.r.o. |
plavák – ventil – MŠ |
7,12 € |
|
| 22.2.2021 |
faktúra |
20210064 |
Fidelity Trade s.r.o. |
odvoz BRO |
45 € |
|
| 22.2.2021 |
faktúra |
210008 |
Ivan Pisca |
zimná údržba |
165 € |
|
| 22.2.2021 |
faktúra |
221023051 |
TVK a.s. |
vodné |
9,49 € |
|
| 22.2.2021 |
faktúra |
3202100038 |
K.O.S. s.r.o. |
zneškodnenie odpadu |
411,80 € |
|
| 22.2.2021 |
faktúra |
1210599 |
TopSet Solutions s.r.o. |
licencia |
294 € |
|
| 22.2.2021 |
faktúra |
21004 |
KOCH-ART s.r.o. |
občerstvenie – testovanie |
48 € |
|
| 22.2.2021 |
faktúra |
210006 |
Peter Tulis |
oprava verejného osvetlenia |
1200 € |
faktúra |
| 12.2.2021 |
faktúra |
105/2020 |
Spoločný úrad samosprávy |
náklady na SÚS |
78,84 € |
|
| 12.2.2021 |
faktúra |
921002 |
MIKO-Gastro |
občerstvenie – testovanie |
31,40 € |
|
| 12.2.2021 |
faktúra |
254026 |
INPROST s.r.o. |
tlačivá |
10,30 € |
|
| 12.2.2021 |
faktúra |
210240 |
SOMI Trenčín |
licencia |
93,60 € |
|
| 12.2.2021 |
faktúra |
3129202200 |
Marius Pedersen |
zneškodnenie odpadu |
1487,84 € |
faktúra |
| 8.2.2021 |
faktúra |
221010326 |
DAMITO s.r.o. |
ochranné pomôcky – testovanie |
551,18 € |
|
| 8.2.2021 |
faktúra |
20200780 |
ALATERE |
zneškodnenie odpadu |
18,75 € |
|
| 8.2.2021 |
faktúra |
6200486 |
TopSet Solutions s.r.o. |
licencia |
12,60 € |
|
| 8.2.2021 |
faktúra |
7331078457 |
ZSE a. s. |
elektrická energia |
1371,49 € |
faktúra |
| 8.2.2021 |
faktúra |
7731078456 |
ZSE a.s. |
dodávka elektrickej energie |
943,59 € |
|
| 8.2.2021 |
faktúra |
8610383342 |
SPP a.s. |
dodávka zemného plynu |
1184 € |
faktúra |
| 4.2.2021 |
dodatok |
Dodatok č 1 k Zmluve č. 20121402 |
FidelityTrade, s.r.o. |
Dodatok k Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
|
dodatok |
| 01.02.2021 |
faktúra |
12100287 |
Marián Šupa |
zhrňovacia radlica |
359,10 € |
|
| 25.01.2021 |
faktúra |
20612060 |
PD Podolie |
nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
93 € |
|
| 25.01.2021 |
faktúra |
5042001145 |
Poradce Podnikateľa s.r.o. |
Finančný spravodajca |
16,39 € |
|
| 25.01.2021 |
faktúra |
8275113914 |
T-Com |
telekomunikačné služby |
71,99 € |
|
| 21.01.2021 |
zmluva |
Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) |
Obec Podolie |
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení |
|
Zmluva |
| 21.01.2021 |
faktúra |
770408481 |
Ticket Services s.r.o. |
stravné lístky |
357,98 € |
|
| 11.01.2021 |
faktúra |
7210873026 |
ZSE a.s. |
nedoplatok – elektrická energia |
450,05 € |
|
| 11.01.2021 |
faktúra |
3202001585 |
K.O.S. s.r.o. |
zneškodnenie odpadu |
674,43 € |
|
| 11.01.2021 |
faktúra |
1470635788 |
O2 a.s. |
telekomunikačné služby |
51,13 € |
|
| 11.01.2021 |
faktúra |
7191003996 |
ZSE a.s. |
nedoplatok elektrická energia |
477,84 € |
|
| 11.01.2021 |
faktúra |
21003 |
Peter Tulis |
Oprava verejného osvetlenia |
1200 € |
faktúra |
