Dátum zverejnenia | Typ | Číslo | Dodávateľ | Služby | Suma | Detail
|
23.12.2021 | faktúra | 10210022 | Tomáš Gono | inštalatérske a kúrenárske práce | 960 € | |
23.12.2021 | faktúra | 221120783 | Damito | skladané utierky – MŠ | 40,56 € | |
23.12.2021 | faktúra | 8295452938 | T-Com | telekomunikačné služby | 44,65 € | |
23.12.2021 | faktúra | 3202101370 | K.O.S. | zneškodnenie odpadu | 642,60 € | |
23.12.2021 | faktúra | 16324211 | INPROST | predplatné | 98,80 € | |
23.12.2021 | faktúra | 21/5017 | Pro Solutions | vyučovacie pomôcky do MŠ | 163,30 € | |
23.12.2021 | faktúra | 2405312436 | Generali | poistné | 675,32 € | |
23.12.2021 | faktúra | 102177655 | Slovenská pošta | predškolská výchova | 7,20 € | |
23.12.2021 | faktúra | 20210399 | Progma | tonery OcÚ + MŠ | 173,52 € | |
23.12.2021 | faktúra | 20210594 | 3W Slovakia | licencia | 89,11 € | |
23.12.2021 | faktúra | 1490938883 | O2 | telekomunikačné služby | 42 € | |
23.12.2021 | faktúra | 8697777813 | SPP | dodávka zemného plynu | 1 111 € | faktúra |
20.12.2021 | faktúra | 1020211096 | Fidelity Trade | zneškodnenie BRKO | 180 € | |
20.12.2021 | faktúra | 7141602580 | ZSE | nedoplatok | 128,99 € | |
20.12.2021 | faktúra | 7210100844 | Prima banka | potvrdenie | 60 € | |
20.12.2021 | faktúra | 21611015 | PD Podolie | odvoz odpadu a čerpanie žumpy | 103,80 € | |
13.12.2021 | zmluva | 14/2020 | Ing. Marta Tothová | auditorské služby | 800 € | Zmluva |
13.12.2021 | faktúra | 210100236 | TextilEco | kontajner 2021 | 60 € | |
13.12.2021 | faktúra | 20211296 | MIP Trenčín | toner | 35,84 € | |
13.12.2021 | faktúra | 221086859 | TVK | vodné, stočné | 40,76 € | |
29.11.2021 | dodatok | Dodatok č. 2 | TextilEco | Dodatok | ||
15.11.2021 | faktúra | 324210082 | effective energy | GDPR | 534 € | |
15.11.2021 | faktúra | Marián Gono | 2021255 | oprava obecného auta | 1270,20 € | faktúra |
15.11.2021 | faktúra | 1350826735 | O2 | telekomunikačné služby | 42 € | |
15.11.2021 | faktúra | 8293597323 | T-COM | telekomunikačné služby | 38,18 € | |
15.11.2021 | faktúra | 8649351690 | SPP | dodávka zemného plynu | 944 € | |
15. 11. 2021 | faktúra | 3202101274 | K.O.S. | zneškodnenie odpadu | 447,30 € | |
15. 11. 2021 | faktúra | 1020210980 | Fidelity Trade | zneškodnenie BRKO | 180 € | |
2. 11. 2021 | faktúra | 7171249827 | ZSE | nedoplatok | 118,61 € | |
2. 11. 2021 | faktúra | 12109504 | JAKS | vianočný stromček – MŠ | 76,50 € | |
2. 11. 2021 | faktúra | 79/2021 | SÚS NMnV | náklady na služby a poštovné | 67,49 € | |
2. 11. 2021 | faktúra | 1020210202 | Sivex | dopravné zrkadlo | 193,20 € | |
11.10.2021 | faktúra | 3129211601 | Marius Pedersen | vývoz odpadu | 1487,84 € | faktúra |
11.10.2021 | faktúra | 210101186 | Štúdio Texo | reklamné predmety | 1 866,86 € | faktúra |
11.10.2021 | faktúra | 1550838720 | O2 | telekomunikačné služby | 42 € | |
11.10.2021 | faktúra | 114/2021 | ZMOS JE Jaslovské Bohunice | publikácie | 120 € | |
11.10.2021 | faktúra | 8291744824 | T-Com | telekomunikačné služby | 54 € | |
11.10.2021 | faktúra | 3202101114 | K.O.S. | zneškodnenie odpadu | 453,60 € | |
11.10.2021 | faktúra | 8659011791 | SPP | dodávka zemného plynu | 575 € | |
11.10.2021 | faktúra | 2111004895 | Royaldom | stavebný materiál | 54 € | |
11.10.2021 | faktúra | 2111005013 | Royaldom | stavebný materiál | 98,44 € | |
11.10.2021 | faktúra | 1020210848 | Fidelity Trade | zneškodnenie BRKO | 180 € | |
29. 9. 2021 | faktúra | 20202025 | CONNECT | spisové obaly OcÚ+MŠ | 75 € | |
29. 9. 2021 | faktúra | 2021104 | Flora Service Group | herná zostava na detské ihrisko | 4501,20 € | faktúra |
29. 9. 2021 | faktúra | 2211109526 | SOZA | verejné použitie hudobných diel | 20,40 € | |
29. 9. 2021 | faktúra | 20210290 | Progma | zálohovanie a tonery pre MŠ | 68,20 € | |
29. 9. 2021 | faktúra | 8289894162 | T-Com | telekomunikačné služby | 54 € | |
29. 9. 2021 | faktúra | 202103331 | Maquita | papiernicke veci – MŠ | 25,12 € | |
29. 9. 2021 | faktúra | 52200628 | NOMilan | papiernicke veci – MŠ | 47,64 € | |
29. 9. 2021 | faktúra | 10210012 | Andrej Šimák | úprava terénu | 1700 € | faktúra |
29. 9. 2021 | faktúra | 3202100971 | K.O.S. | zneškodnenie odpadu | 447,30 € | |
16.9.2021 | faktúra | 8697697878 | SPP | dodávka zemného plynu | 190 € | |
16.9.2021 | faktúra | 1020210742 | Fidelity Trade | zneškodnenie BRKO | 180 € | |
16.9.2021 | faktúra | 1570825317 | O2 | telekomunikačné služby | 42 € | |
16.9.2021 | faktúra | 210104238 | DVA sro | panvica – MŠ | 30,89 € | |
16.9.2021 | faktúra | 2101124 | Elso Philips Services | teplomer a vlhkomer – MŠ | 15,67 € | |
16.9.2021 | faktúra | 22107064 | Lomtec | licencia | 234 € | |
16.9.2021 | faktúra | 5590036439 | IVES Košice | licencia | 118,80 € | |
16.9.2021 | faktúra | 5921017531 | Poradca podnikateľa | licencia | 165 € | |
16.9.2021 | faktúra | 5921018523 | Poradca podnikateľa | predplatné | 26,40 € | |
16.9.2021 | faktúra | 2111004108 | Royaldom | stavebný materiál | 146,40 € | |
16.9.2021 | faktúra | 1370817502 | O2 | telekomunikačné služby | 42 € | |
16.9.2021 | zmluva | Zmluva o zriadení vecných bremien | Západoslovenská distribučná, a.s. | zmluva | ||
16.9.2021 | zmluva | Kúpna zmluva | Západoslovenská distribučná, a.s. | 480 € | zmluva | |
27.8.2021 | zmluva | Kupna zmluva | Alojz a Danka Gonoví | 373 € | zmluva | |
10.8.2021 | faktúra | 3202100886 | K.O.S. a.s. | zneškodnenie odpadu | 453,60 € | |
10.8.2021 | faktúra | 1020210622 | Fidelity Trade | BIO odpad | 180 € | |
10.8.2021 | faktúra | 8600891307 | SPP | dodávka zemného plynu | 96 € | |
10.8.2021 | faktúra | 8288049085 | T-Com | telekomunikačné služby | 54 € | |
26.7.2021 | faktúra | 094/2021 | Miloš Marianek | izolačné dvojsklo | 71 € | |
26.7.2021 | faktúra | 3129211009 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu | 1434,58 € | faktura |
26.7.2021 | faktúra | FOD/2021/092 | Obec Podolie | Poskytnutie MOM | 600 € | |
26.7.2021 | faktúra | 12122063995 | ŠEVT | kancelárske potreby MŠ | 11,41 € | |
26.7.2021 | faktúra | 51/2021 | SÚS | náklady | 115,77 € | |
26.7.2021 | faktúra | 21305 | Sponka | kancelárske potreby | 70 € | |
26.7.2021 | faktúra | 8190869476 | SPP | dodávka zemného plynu | 96 € | |
26.7.2021 | faktúra | 8286200762 | T-Com | telekomunikačné služby | 54 € | |
26.7.2021 | faktúra | 7562240216 | ZSE | elektrina | 1929,24 € | faktúra |
9.7.2021 | faktúra | 3202100742 | K.O.S. a.s. | zneškodnenie odpadu | 1125,18 € | faktúra |
9.7.2021 | faktúra | 2106035 | MM trans | odvoz veľkoobjemových kontajnerov | 258,20 € | |
9.7.2021 | faktúra | 1020210531 | Fidelity Trade | BIO odpad | 180 € | |
9.7.2021 | faktúra | 1580781333 | O2 | telekomunikačné služby | 42 € | |
28.6.2021 | faktúra | 102177655 | Slovenská pošta | predškolská výchova | 3,60 € | |
28.6.2021 | faktúra | 8284355579 | T-COM | telekomubnikačné služby | 54 € | |
28.6.2021 | faktúra | 2021096 | BOMAT | elektroodpad | 453,60 € | |
28.6.2021 | faktúra | 1480772010 | O2 | telekomunikačné služby | 48 € | |
28.6.2021 | faktúra | 210018 | Peter Tulis | žiarovky | 805€ | |
28.6.2021 | faktúra | 2105027 | MM Trans | odvoz veľkoobjemových kontajnerov | 350,30 € | |
9.6.2021 | faktúra | 3202100592 | K.O.S. a.s. | zneškodnenie odpadu | 820,26 € | |
9.6.2021 | faktúra | 8140866040 | SPP | zemný plyn | 104 € | |
9.6.2021 | faktúra | 20210437 | Fidelity Trade | BIO odpad | 180 € | |
9.6.2021 | faktúra | 221050846 | DAMITO | utierky a mydlo | 58,20 € | |
9.6.2021 | faktúra | 221049421 | TVK a.s. | vodné stočné | 13,58 € | |
9.6.2021 | faktúra | 20210026 | Stavjam | metly | 58,94 € | |
9.6.2021 | dodatok | Dodatok č. 002 | SPP a.s. | dodávka plynu | dodatok | |
31.05.2021 | zmluva | SE-OD1-2021/003272-001 | SR, MV SR | darovacia zmluva | zmluva | |
31.05.2021 | faktúra | 20211042 | worknet | verejné osvetlenie | 645,60 € | |
31.05.2021 | faktúra | SPF21414239 | B2B Partner | stojan na vrece | 129,60 € | |
31.05.2021 | faktúra | 21FV1927 | AGI Trenčín | traktor | 2862 € | faktúra |
31.05.2021 | faktúra | 8282508337 | T-COM | telekomunikačné služby | 54 € | |
31.05.2021 | faktúra | 8697596124 | SPP | dodávka plynu | 233 € | |
31.05.2021 | faktúra | 3202100432 | K.O.S. a.s. | zneškodnenie odpadu | 453,60 € | |
31.05.2021 | faktúra | 921019 | MIKO-GASTRO | plošné testovanie – občerstvenie | 29 € | |
31.05.2021 | faktúra | 1510709321 | O2 | telekomunikačné služby | 63,72 € | |
31.05.2021 | faktúra | 3129210388 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu | 1434,58 € | faktura |
31.05.2021 | faktúra | 20210324 | Fidelity Trade | BIO odpad | 180 € | |
31.05.2021 | faktúra | 1320675879 | O2 | telekomunikačné služby | 40,74 € | |
13. 05. 2021 | faktúra | 221040989 | DAMITO | overaly | 71,28 € | |
13. 05. 2021 | faktúra | 20210126 | Progma | tonery | 345,25 € | |
13. 05. 2021 | faktúra | SPF21413732 | B2B partner | lavičky | 229,20 € | |
13. 05. 2021 | faktúra | 20210003 | LuMiReTi | plošné testovanie . občerstvenie | 40 € | |
13. 05. 2021 | faktúra | 221040437 | DAMITO | overaly | 90,17 € | |
13. 05. 2021 | zmluva | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Podolie | dotácia | 6000 € | zmluva | |
30. 04. 2021 | Zmluva | Worknet, s.r.o. | elektrotechnické činnosti | zmluva | ||
30.4.2021 | dohoda | 21/10/012/1 | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny | aktivácia plnoletých členov domácnosti | dohoda | |
30.4.2021 | faktúra | 22/2021 | SÚS NMnV | náklady | 33,67 € | |
30.4.2021 | faktúra | 20210239 | Fidelity Trade | Odvoz BIO odpadu | 180 € | |
30.4.2021 | faktúra | 20210240 | Fidelity Trade | samolepky | 105 € | |
30.4.2021 | faktúra | 8280668406 | T-COM | telekomunikačné služby | 71,99 € | |
30.4.2021 | faktúra | 9211015 | MIKO-GASTRO | plošné testovanie – občerstvenie | 24,70 € | |
30.4.2021 | faktúra | 20210002 | LuMiReTi | plošné testovanie – občerstvenie | 55,80 € | |
30.4.2021 | faktúra | 031/2021 | Miloš Marianek | žalúzie | 43,46 € | |
15.4.202021 | faktúra | 3202100303 | K.O.S. a.s. | zneškodnenie odpadu | 453,60 € | |
15.4.202021 | faktúra | 121095491 | WebSupport | hosting | 63,23 € | |
14.4.202021 | faktúra | 121095490 | WebSupport | doména | 15 € | |
30.3.202021 | faktúra | FOD/2021/037 | Obec Podolie | Poskytnutie MOM | 2120 € | faktúra |
.15.3.202021 | faktúra | 8765284707 | SPP | dodávka zemného plynu | 596 € | |
15.3.202021 | faktúra | 921012 | MIKO-GASTRO | plošné testovanie – občerstvenie | 22 € | |
15.3.2021 | faktúra | 1410683782 | O2 | telekomunikačné služby | 40,50 € | |
1.3.2021 | faktúra | 8278824561 | T-Com | telekomunikačné služby | 72,07 € | |
1.3.2021 | faktúra | 21005 | KOCH-ART s.r.o. | občerstvenie – testovanie | 48 € | |
1.3.2021 | faktúra | 71187524 | KOMENSKY s.r.o. | licencia – MŠ | 9 € | |
1.3.2021 | faktúra | 221020871 | DAMITO s.r.o. | ochranné pomôcky – testovanie | 71,28 € | |
22.2.2021 | faktúra | 20P210025 | J.C. Trade | propagácia | 5 € | |
22.2.2021 | faktúra | 221020725 | DAMITO s.r.o. | ochranné pomôcky – testovanie | 47,52 € | |
22.2.2021 | faktúra | 18-2-2021/R | Rábara Peter | revízie plynových zariadení | 100 € | |
22.2.2021 | faktúra | 20210141 | MIP TN | tonery | 106,38 € | |
22.2.2021 | faktúra | 1550639924 | O2 a.s. | telekomunikačné služby | 36,50 € | |
22.2.2021 | faktúra | 8276976377 | T-Com | telekomunikačné služby | 71,99 € | |
22.2.2021 | faktúra | 8697518649 | SPP a.s. | dodávka zemného plynu | 1147 € | faktúra |
22.2.2021 | faktúra | FV2100546 | MEVA-SK | smetné nádoby na KO | 347,40 € | |
22.2.2021 | faktúra | 221010785 | DAMITO s.r.o. | ochranné pomôcky – testovanie | 89,04 € | |
22.2.2021 | faktúra | FV21013 | Aterm s.r.o. | plavák – ventil – MŠ | 7,12 € | |
22.2.2021 | faktúra | 20210064 | Fidelity Trade s.r.o. | odvoz BRO | 45 € | |
22.2.2021 | faktúra | 210008 | Ivan Pisca | zimná údržba | 165 € | |
22.2.2021 | faktúra | 221023051 | TVK a.s. | vodné | 9,49 € | |
22.2.2021 | faktúra | 3202100038 | K.O.S. s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 411,80 € | |
22.2.2021 | faktúra | 1210599 | TopSet Solutions s.r.o. | licencia | 294 € | |
22.2.2021 | faktúra | 21004 | KOCH-ART s.r.o. | občerstvenie – testovanie | 48 € | |
22.2.2021 | faktúra | 210006 | Peter Tulis | oprava verejného osvetlenia | 1200 € | faktúra |
12.2.2021 | faktúra | 105/2020 | Spoločný úrad samosprávy | náklady na SÚS | 78,84 € | |
12.2.2021 | faktúra | 921002 | MIKO-Gastro | občerstvenie – testovanie | 31,40 € | |
12.2.2021 | faktúra | 254026 | INPROST s.r.o. | tlačivá | 10,30 € | |
12.2.2021 | faktúra | 210240 | SOMI Trenčín | licencia | 93,60 € | |
12.2.2021 | faktúra | 3129202200 | Marius Pedersen | zneškodnenie odpadu | 1487,84 € | faktúra |
8.2.2021 | faktúra | 221010326 | DAMITO s.r.o. | ochranné pomôcky – testovanie | 551,18 € | |
8.2.2021 | faktúra | 20200780 | ALATERE | zneškodnenie odpadu | 18,75 € | |
8.2.2021 | faktúra | 6200486 | TopSet Solutions s.r.o. | licencia | 12,60 € | |
8.2.2021 | faktúra | 7331078457 | ZSE a. s. | elektrická energia | 1371,49 € | faktúra |
8.2.2021 | faktúra | 7731078456 | ZSE a.s. | dodávka elektrickej energie | 943,59 € | |
8.2.2021 | faktúra | 8610383342 | SPP a.s. | dodávka zemného plynu | 1184 € | faktúra |
4.2.2021 | dodatok | Dodatok č 1 k Zmluve č. 20121402 | FidelityTrade, s.r.o. | Dodatok k Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu | dodatok | |
01.02.2021 | faktúra | 12100287 | Marián Šupa | zhrňovacia radlica | 359,10 € | |
25.01.2021 | faktúra | 20612060 | PD Podolie | nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | 93 € | |
25.01.2021 | faktúra | 5042001145 | Poradce Podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodajca | 16,39 € | |
25.01.2021 | faktúra | 8275113914 | T-Com | telekomunikačné služby | 71,99 € | |
21.01.2021 | zmluva | Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) | Obec Podolie | Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení | Zmluva | |
21.01.2021 | faktúra | 770408481 | Ticket Services s.r.o. | stravné lístky | 357,98 € | |
11.01.2021 | faktúra | 7210873026 | ZSE a.s. | nedoplatok – elektrická energia | 450,05 € | |
11.01.2021 | faktúra | 3202001585 | K.O.S. s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 674,43 € | |
11.01.2021 | faktúra | 1470635788 | O2 a.s. | telekomunikačné služby | 51,13 € | |
11.01.2021 | faktúra | 7191003996 | ZSE a.s. | nedoplatok elektrická energia | 477,84 € | |
11.01.2021 | faktúra | 21003 | Peter Tulis | Oprava verejného osvetlenia | 1200 € | faktúra |