VROV – 2021

Dátum zverejnenia Typ Číslo Dodávateľ Služby Suma Detail

 

 

23.12.2021 faktúra 10210022 Tomáš Gono inštalatérske a kúrenárske práce 960 €
23.12.2021 faktúra 221120783 Damito skladané utierky – MŠ 40,56 €
23.12.2021 faktúra 8295452938 T-Com telekomunikačné služby 44,65 €
23.12.2021 faktúra 3202101370 K.O.S. zneškodnenie odpadu 642,60 €
23.12.2021 faktúra 16324211 INPROST predplatné 98,80 €
23.12.2021 faktúra 21/5017 Pro Solutions vyučovacie pomôcky do MŠ 163,30 €
23.12.2021 faktúra 2405312436 Generali poistné 675,32 €
23.12.2021 faktúra 102177655 Slovenská pošta predškolská výchova 7,20 €
23.12.2021 faktúra 20210399 Progma tonery OcÚ + MŠ 173,52 €
23.12.2021 faktúra 20210594 3W Slovakia licencia 89,11 €
23.12.2021 faktúra 1490938883 O2 telekomunikačné služby 42 €
23.12.2021 faktúra 8697777813 SPP dodávka zemného plynu 1 111 € faktúra
20.12.2021 faktúra 1020211096 Fidelity Trade zneškodnenie BRKO 180 €
20.12.2021 faktúra 7141602580 ZSE nedoplatok 128,99 €
20.12.2021 faktúra 7210100844 Prima banka potvrdenie 60 €
20.12.2021 faktúra 21611015 PD Podolie odvoz odpadu a čerpanie žumpy 103,80 €
13.12.2021 zmluva 14/2020 Ing. Marta Tothová auditorské služby 800 € Zmluva
13.12.2021 faktúra 210100236 TextilEco kontajner 2021 60 €
13.12.2021 faktúra 20211296 MIP Trenčín toner 35,84 €
13.12.2021 faktúra 221086859 TVK vodné, stočné 40,76 €
15.11.2021 faktúra 324210082 effective energy GDPR 534 €
15.11.2021 faktúra Marián Gono 2021255 oprava obecného auta 1270,20 € faktúra
15.11.2021 faktúra 1350826735 O2 telekomunikačné služby 42 €
15.11.2021 faktúra 8293597323 T-COM telekomunikačné služby 38,18 €
15.11.2021 faktúra 8649351690 SPP dodávka zemného plynu 944 €
15. 11. 2021 faktúra 3202101274 K.O.S. zneškodnenie odpadu 447,30 €
15. 11. 2021 faktúra 1020210980 Fidelity Trade zneškodnenie BRKO 180 €
2. 11. 2021 faktúra 7171249827 ZSE nedoplatok 118,61 €
2. 11. 2021 faktúra 12109504 JAKS vianočný stromček – MŠ 76,50 €
2. 11. 2021 faktúra 79/2021 SÚS NMnV náklady na služby a poštovné 67,49 €
2. 11. 2021 faktúra 1020210202 Sivex dopravné zrkadlo 193,20 €
11.10.2021 faktúra 3129211601 Marius Pedersen vývoz odpadu 1487,84 € faktúra
11.10.2021 faktúra 210101186 Štúdio Texo reklamné predmety 1 866,86 € faktúra
11.10.2021 faktúra 1550838720 O2 telekomunikačné služby 42 €
11.10.2021 faktúra 114/2021 ZMOS JE Jaslovské Bohunice publikácie 120 €
11.10.2021 faktúra 8291744824 T-Com telekomunikačné služby 54 €
11.10.2021 faktúra 3202101114 K.O.S. zneškodnenie odpadu 453,60 €
11.10.2021 faktúra 8659011791 SPP dodávka zemného plynu 575 €
11.10.2021 faktúra 2111004895 Royaldom stavebný materiál 54 €
11.10.2021 faktúra 2111005013 Royaldom stavebný materiál 98,44 €
11.10.2021 faktúra 1020210848 Fidelity Trade zneškodnenie BRKO 180 €
29. 9. 2021 faktúra 20202025 CONNECT spisové obaly OcÚ+MŠ 75 €
29. 9. 2021 faktúra 2021104 Flora Service Group herná zostava na detské ihrisko 4501,20 € faktúra
29. 9. 2021 faktúra 2211109526 SOZA verejné použitie hudobných diel 20,40 €
29. 9. 2021 faktúra 20210290 Progma zálohovanie a tonery pre MŠ 68,20 €
29. 9. 2021 faktúra 8289894162 T-Com telekomunikačné služby 54 €
29. 9. 2021 faktúra 202103331 Maquita papiernicke veci – MŠ 25,12 €
29. 9. 2021 faktúra 52200628 NOMilan papiernicke veci – MŠ 47,64 €
29. 9. 2021 faktúra 10210012 Andrej Šimák úprava terénu 1700 € faktúra
29. 9. 2021 faktúra 3202100971 K.O.S. zneškodnenie odpadu 447,30 €
16.9.2021 faktúra 8697697878 SPP dodávka zemného plynu 190 €
16.9.2021 faktúra 1020210742 Fidelity Trade zneškodnenie BRKO 180 €
16.9.2021 faktúra 1570825317 O2 telekomunikačné služby 42 €
16.9.2021 faktúra 210104238 DVA sro panvica – MŠ 30,89 €
16.9.2021 faktúra 2101124 Elso Philips Services teplomer a vlhkomer – MŠ 15,67 €
16.9.2021 faktúra 22107064 Lomtec licencia 234 €
16.9.2021 faktúra 5590036439 IVES Košice licencia 118,80 €
16.9.2021 faktúra 5921017531 Poradca podnikateľa licencia 165 €
16.9.2021 faktúra 5921018523 Poradca podnikateľa predplatné 26,40 €
16.9.2021 faktúra 2111004108 Royaldom stavebný materiál 146,40 €
16.9.2021 faktúra 1370817502 O2 telekomunikačné služby 42 €
16.9.2021 zmluva Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s. zmluva
16.9.2021 zmluva Kúpna zmluva Západoslovenská distribučná, a.s. 480 € zmluva
27.8.2021 zmluva Kupna zmluva Alojz a Danka Gonoví 373 € zmluva
10.8.2021 faktúra 3202100886 K.O.S. a.s. zneškodnenie odpadu 453,60 €
10.8.2021 faktúra 1020210622 Fidelity Trade BIO odpad 180 €
10.8.2021 faktúra 8600891307 SPP dodávka zemného plynu 96 €
10.8.2021 faktúra 8288049085 T-Com telekomunikačné služby 54 €
26.7.2021 faktúra 094/2021 Miloš Marianek izolačné dvojsklo 71 €
26.7.2021 faktúra 3129211009 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 1434,58 € faktura
26.7.2021 faktúra FOD/2021/092 Obec Podolie Poskytnutie MOM 600 €
26.7.2021 faktúra 12122063995 ŠEVT kancelárske potreby MŠ 11,41 €
26.7.2021 faktúra 51/2021 SÚS náklady 115,77 €
26.7.2021 faktúra 21305 Sponka kancelárske potreby 70 €
26.7.2021 faktúra 8190869476 SPP dodávka zemného plynu 96 €
26.7.2021 faktúra 8286200762 T-Com telekomunikačné služby 54 €
26.7.2021 faktúra 7562240216 ZSE elektrina 1929,24 € faktúra
9.7.2021 faktúra 3202100742 K.O.S. a.s. zneškodnenie odpadu 1125,18 € faktúra
9.7.2021 faktúra 2106035 MM trans odvoz veľkoobjemových kontajnerov 258,20 €
9.7.2021 faktúra 1020210531 Fidelity Trade BIO odpad 180 €
9.7.2021 faktúra 1580781333 O2 telekomunikačné služby 42 €
28.6.2021 faktúra 102177655 Slovenská pošta predškolská výchova 3,60 €
28.6.2021 faktúra 8284355579 T-COM telekomubnikačné služby 54 €
28.6.2021 faktúra 2021096 BOMAT elektroodpad 453,60 €
28.6.2021 faktúra 1480772010 O2 telekomunikačné služby 48 €
28.6.2021 faktúra 210018 Peter Tulis žiarovky 805€
28.6.2021 faktúra 2105027 MM Trans odvoz veľkoobjemových kontajnerov 350,30 €
9.6.2021 faktúra 3202100592 K.O.S. a.s. zneškodnenie odpadu 820,26 €
9.6.2021 faktúra 8140866040 SPP zemný plyn 104 €
9.6.2021 faktúra 20210437 Fidelity Trade BIO odpad 180 €
9.6.2021 faktúra 221050846 DAMITO utierky a mydlo 58,20 €
9.6.2021 faktúra 221049421 TVK a.s. vodné stočné 13,58 €
9.6.2021 faktúra 20210026 Stavjam metly 58,94 €
9.6.2021 dodatok Dodatok č. 002 SPP a.s. dodávka plynu dodatok
31.05.2021 zmluva SE-OD1-2021/003272-001 SR, MV SR darovacia zmluva zmluva
31.05.2021 faktúra 20211042 worknet verejné osvetlenie 645,60 €
31.05.2021 faktúra SPF21414239 B2B Partner stojan na vrece 129,60 €
31.05.2021 faktúra 21FV1927 AGI Trenčín traktor 2862 € faktúra
31.05.2021 faktúra 8282508337 T-COM telekomunikačné služby 54 €
31.05.2021 faktúra 8697596124 SPP dodávka plynu 233 €
31.05.2021 faktúra 3202100432 K.O.S. a.s. zneškodnenie odpadu 453,60 €
31.05.2021 faktúra 921019 MIKO-GASTRO plošné testovanie – občerstvenie 29 €
31.05.2021 faktúra 1510709321 O2 telekomunikačné služby 63,72 €
31.05.2021 faktúra 3129210388 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 1434,58 € faktura
31.05.2021 faktúra 20210324 Fidelity Trade BIO odpad 180 €
31.05.2021 faktúra 1320675879 O2 telekomunikačné služby 40,74 €
13. 05. 2021 faktúra 221040989 DAMITO overaly 71,28 €
13. 05. 2021 faktúra 20210126 Progma tonery 345,25 €
13. 05. 2021 faktúra SPF21413732 B2B partner lavičky 229,20 €
13. 05. 2021 faktúra 20210003 LuMiReTi plošné testovanie . občerstvenie 40 €
13. 05. 2021 faktúra 221040437 DAMITO overaly 90,17 €
13. 05. 2021 zmluva Rímskokatolícka cirkev, farnosť Podolie dotácia 6000 € zmluva
30. 04. 2021 Zmluva Worknet, s.r.o. elektrotechnické činnosti zmluva
30.4.2021 dohoda 21/10/012/1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny aktivácia plnoletých členov domácnosti dohoda
30.4.2021 faktúra 22/2021 SÚS NMnV náklady 33,67 €
30.4.2021 faktúra 20210239 Fidelity Trade Odvoz BIO odpadu 180 €
30.4.2021 faktúra 20210240 Fidelity Trade samolepky 105 €
30.4.2021 faktúra 8280668406 T-COM telekomunikačné služby 71,99 €
30.4.2021 faktúra 9211015 MIKO-GASTRO plošné testovanie – občerstvenie 24,70 €
30.4.2021 faktúra 20210002 LuMiReTi plošné testovanie – občerstvenie 55,80 €
30.4.2021 faktúra 031/2021 Miloš Marianek žalúzie 43,46 €
15.4.202021 faktúra 3202100303 K.O.S. a.s. zneškodnenie odpadu 453,60 €
15.4.202021 faktúra 121095491 WebSupport hosting 63,23 €
14.4.202021 faktúra 121095490 WebSupport doména 15 €
30.3.202021 faktúra FOD/2021/037 Obec Podolie Poskytnutie MOM 2120 € faktúra
.15.3.202021 faktúra 8765284707 SPP dodávka zemného plynu 596 €
15.3.202021 faktúra 921012 MIKO-GASTRO plošné testovanie – občerstvenie 22 €
15.3.2021 faktúra 1410683782 O2 telekomunikačné služby 40,50 €
1.3.2021 faktúra 8278824561 T-Com telekomunikačné služby 72,07 €
1.3.2021 faktúra 21005 KOCH-ART s.r.o. občerstvenie – testovanie 48 €
1.3.2021 faktúra 71187524 KOMENSKY s.r.o. licencia – MŠ 9 €
1.3.2021 faktúra 221020871 DAMITO s.r.o. ochranné pomôcky – testovanie 71,28 €
22.2.2021 faktúra 20P210025 J.C. Trade propagácia 5 €
22.2.2021 faktúra 221020725 DAMITO s.r.o. ochranné pomôcky – testovanie 47,52 €
22.2.2021 faktúra 18-2-2021/R Rábara Peter revízie plynových zariadení 100 €
22.2.2021 faktúra 20210141 MIP TN tonery 106,38 €
22.2.2021 faktúra 1550639924 O2 a.s. telekomunikačné služby 36,50 €
22.2.2021 faktúra 8276976377 T-Com telekomunikačné služby 71,99 €
22.2.2021 faktúra 8697518649 SPP a.s. dodávka zemného plynu 1147 € faktúra
22.2.2021 faktúra FV2100546 MEVA-SK smetné nádoby na KO 347,40 €
22.2.2021 faktúra 221010785 DAMITO s.r.o. ochranné pomôcky – testovanie 89,04 €
22.2.2021 faktúra FV21013 Aterm s.r.o. plavák – ventil – MŠ 7,12 €
22.2.2021 faktúra 20210064 Fidelity Trade s.r.o. odvoz BRO 45 €
22.2.2021 faktúra 210008 Ivan Pisca zimná údržba 165 €
22.2.2021 faktúra 221023051 TVK a.s. vodné 9,49 €
22.2.2021 faktúra 3202100038 K.O.S. s.r.o. zneškodnenie odpadu 411,80 €
22.2.2021 faktúra 1210599 TopSet Solutions s.r.o. licencia 294 €
22.2.2021 faktúra 21004 KOCH-ART s.r.o. občerstvenie – testovanie 48 €
22.2.2021 faktúra 210006 Peter Tulis oprava verejného osvetlenia 1200 € faktúra
12.2.2021 faktúra 105/2020 Spoločný úrad samosprávy náklady na SÚS 78,84 €
12.2.2021 faktúra 921002 MIKO-Gastro občerstvenie – testovanie 31,40 €
12.2.2021 faktúra 254026 INPROST s.r.o. tlačivá 10,30 €
12.2.2021 faktúra 210240 SOMI Trenčín licencia 93,60 €
12.2.2021 faktúra 3129202200 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 1487,84 € faktúra
8.2.2021 faktúra 221010326 DAMITO s.r.o. ochranné pomôcky – testovanie 551,18 €
8.2.2021 faktúra 20200780 ALATERE zneškodnenie odpadu 18,75 €
8.2.2021 faktúra 6200486 TopSet Solutions s.r.o. licencia 12,60 €
8.2.2021 faktúra 7331078457 ZSE a. s. elektrická energia 1371,49 € faktúra
8.2.2021 faktúra 7731078456 ZSE a.s. dodávka elektrickej energie 943,59 €
8.2.2021 faktúra 8610383342 SPP a.s. dodávka zemného plynu 1184 € faktúra
4.2.2021 dodatok Dodatok č 1 k Zmluve č. 20121402 FidelityTrade, s.r.o. Dodatok k Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu dodatok
01.02.2021 faktúra 12100287 Marián Šupa zhrňovacia radlica 359,10 €
25.01.2021 faktúra 20612060 PD Podolie nakladanie a odvoz komunálneho odpadu 93 €
25.01.2021 faktúra 5042001145 Poradce Podnikateľa s.r.o. Finančný spravodajca 16,39 €
25.01.2021 faktúra 8275113914 T-Com telekomunikačné služby 71,99 €
21.01.2021 zmluva Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM) Obec Podolie Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Zmluva
21.01.2021 faktúra 770408481 Ticket Services s.r.o. stravné lístky 357,98 €
11.01.2021 faktúra 7210873026 ZSE a.s. nedoplatok – elektrická energia 450,05 €
11.01.2021 faktúra 3202001585 K.O.S. s.r.o. zneškodnenie odpadu 674,43 €
11.01.2021 faktúra 1470635788 O2 a.s. telekomunikačné služby 51,13 €
11.01.2021 faktúra 7191003996 ZSE a.s. nedoplatok elektrická energia 477,84 €
11.01.2021 faktúra 21003 Peter Tulis Oprava verejného osvetlenia 1200 € faktúra