Verejný register odberateľských vzťahov

Dátum zverejnenia Typ Číslo Zmluvná strana Predmet Cena s DPH Detail
12.7.2017 faktúra 170021 Peter Tulis osvetlenie 1839 € faktúra
12.7.2017 faktúra 8796945866 T-com služby pevnej siete 34,07 €
12.7.2017 faktúra 8/2017 JLM – Consulting poskytnutie poradenských služieb 500 €
12.7.2017 faktúra 1163245121 O2 služby mobilnej siete 26,07 €
12.7.2017 faktúra FV35021/17 MM Stavex, s.r.o. stavebné práce – cintorín 8555,59 € faktúra
12.7.2017 faktúra 217059113 TVK, a.s. vodné a stočné 34,18 €
12.7.2017 faktúra 3760260 PD Podolie čerpanie žumpy 17 €
12.7.2017 faktúra 20170523 ALATERE s.r.o. zber a preprava VŽP 25 €
12.7.2017 faktúra 1710015 HBP-SPOL, s.r.o. rekonštrukciastrechy na dome smútku 1777,73 € faktúra
12.7.2017 faktúra 7318679628 SPP dodávka zemného plynu 94 €
12.7.2017 faktúra 9001027754 Slovenská pošta tlačiarenské služby 48,47 €
12.7.2017 faktúra 3201700517 Kopaničiarska odpadová s.r.o. zneškodnenie odpadu 232,07 €
12.7.2017 faktúra FV35023/17 MM Stavex, s.r.o. stavebné práce – cintorín 372 €
12.7.2017 faktúra FA170331 Disig, a.s. certifikát za e-pečať 25,80 €
12.7.2017 faktúra FV35016/17 MM Stavex, s.r.o. stavebné práce – cintorín 13 355,84 € faktúra
12.7.2017 faktúra FV35017/17 MM Stavex, s.r.o. stavebné práce – cintorín 698,36 €
13.6.2017 zmluva 8/2017 JLM CONSULTING s.r.o. poskytnutie poradenských služieb 1000 € zmluva
29.5.2017 zmluva Dychová hudba Krásinka koncert 400 € zmluva
29.5.2017 zmluva 6/2016 Ing. Marta Tóthová  poskytnutie audítorských služieb 800 € zmluva
23.5.2017 faktúra 17VF00002 Michaela Helbichová tovar MŠ 422,22 €
23.5.2017 faktúra FV170077 Ľuboš Čeliga tovar MŠ 61,05 €
23.5.2017 faktúra 17VF00001 Michaela Helbichová tovar MŠ 484,20 €
23.5.2017 faktúra 01/02/2017 Michaela Helbichová tovar MŠ 339,03 €
23.5.2017 faktúra FV170027 Ľuboš Čeliga tovar MŠ 104 €
23.5.2017 faktúra 01/01/2017 Michaela Helbichová tovar MŠ 325,14 €
23.5.2017 faktúra FV170008 Ľuboš Čeliga tovar MŠ 56,10 €
23.5.2017 faktúra 1500016 COOP Jednota tovar MŠ 293,90 €
23.5.2017 faktúra 1500015 COOP Jednota tovar MŠ 401 €
22.5.2017 faktúra 1000058101 T-com služby pevnej siete 34,34 €
22.5.2017 faktúra 17VF3562 Royaldom s.r.o. stavebný materiál 706,02 €
22.5.2017 faktúra 3760211 Poľnohosp. družstvo Podolie odvoz odpadu 82,67 €
22.5.2017 faktúra 1158942187 O2 služby mobilnej siete 25,27 €
22.5.2017 faktúra 2017079 BOMAT s.r.o. zneškodnenie odpadu 111,60 €
22.5.2017 faktúra 5100001748 SPP dodávka zemného plynu 213 €
22.5.2017 faktúra 3201700375 Kopaničiarska odpadová s.r.o. zneškodnenie odpadu 419,34€
22.5.2017 faktúra 20170425 ALATERE s.r.o. zber a preprava VŽP 25 €
22.5.2017 faktúra 11773651 Websupport s.r.o. prevádzka stránky ockov.sk 28,80 €
22.5.2017 faktúra 3129170229 Marius Pedersen a.s. odvoz komunálneho odpadu 1192,46 € faktúra
22.5.2017 faktúra FV35015/17 MM Stavex s.r.o. stavebné práce – cintorín 5000 € faktúra
22.5.2017 faktúra 2017305645 Kopun Vladimír verejné osvetlenie 2189,20 € faktúra
22.5.2017 faktúra 1170465 TOPSET Solutions s.r.o. aktualizáia programov 294 €
22.5.2017 faktúra 2017085 TWG s.r.o. projektové hodnotenie EHB 350 €
22.5.2017 faktúra 17/04/012 FIREcontrol s.r.o. servis hasic. prístrojov a zariadení 210 €
22.5.2017 faktúra 019/2017 Spoločná úradovňa samosprávy posudky 64,48 €
22.5.2017 faktúra 3414494002 T-com služby mobilnej siete 216,15 €
22.5.2017 faktúra 1156559863 O2 služby mobilnej siete 18,72 €
22.5.2017 faktúra 11772753 Websupport s.r.o. prevádzka stránky ockov.sk 14.28 €
22.5.2017 faktúra 3201700241 Kopaničiarska odpadová s.r.o. zneškodnenie odpadu 348,10€
22.5.2017 faktúra 6794994691 T-com služby pevnej siete 38,63 €
22.5.2017 faktúra 6300141106 SPP dodávka zemného plynu 546 €
22.5.2017 faktúra 2017/13 MS projekt s.r.o. projektová dokumentácia – cintorín 420 €
22.5.2017 faktúra 3760120 Poľnohosp. družstvo Podolie čerpanie žumpy 85,02 €
25.4.2017 Dodatok k zmluve 21/04/2017 MM Stavex s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve dodatok
11.4.2017 faktúra FV170059 Ľuboš Čeliga tovar MŠ 91,86 €
11.4.2017 faktúra 20170386 MIP TN s.r.o. Renovácia tonera 35,84 €
11.4.2017 faktúra 1020170047 SIVEX s.r.o. Dopravné zrkadlo 171,60 €
11.4.2017 faktúra 20170035 Patrik Chovanec Nožnicový stan 175,40 €
11.4.2017 faktúra 170011 Peter Tulis Oprava verejného osvetlenia 925 €
11.4.2017 faktúra 3413538388 T-com služby mobilnej siete 36,79 €
11.4.2017 faktúra 2171108230 SOZA Reprodukovaná hudba prostredníctvom MR 20,40 €
10.4.2017 zmluva NM117/2017 ALATERE s.r.o. O poskytovaní služieb 25 € / mesačne zmluva
5.4.2017 zmluva 05/04/2017 MM Stavex s.r.o. Rekonštrukcia chodníka cintorína Očkov 26 911,48€ zmluva
10.3.2017 faktúra 01/02/2017 Michaela Helbichová tovar MŠ 339,03€
10.3.2017 faktúra FV170027 Ľuboš Čeliga tovar MŠ 104€
10.3.2017 faktúra 201707 Ing. Miroslav Polonec ÚPNO 1140€ faktúra
10.3.2017 faktúra 170128 SH systém s.r.o. aktualizácia WinIBEU 13,20€
10.3.2017 faktúra 25-2-2017/R RÁBARA Peter prehliadka plyn. zariadenia 90€
10.3.2017 faktúra 9170121 TOPSET Solutions s.r.o. inštalácia WinCITY Dane 24€
10.3.2017 faktúra 6300141106 SPP dodávka zemného plynu 991€
10.3.2017 faktúra 3201700157 Kopaničiarska odpadová s.r.o. zneškodnenie odpadu 209,51€
10.3.2017 faktúra 8794024466 T-com služby pevnej siete 35,65€
10.3.2017 faktúra 3760058 PD Podolie odhŕňanie snehu 21,91€
10.3.2017 faktúra 20170052 PROGMA PC zostava 1033,43€ faktúra
10.3.2017 faktúra 3412574920 T-com služby mobilnej siete 38,69€
10.3.2017 faktúra 4793057586 T-com služby pevnej siete 34,25€
10.3.2017 faktúra 8400118195 SPP pripojenie 216,36€
10.3.2017 faktúra 217023776 TVK a.s. vodné s stočné 0,68€
10.3.2017 faktúra 3201700068 Kopaničiarska odpadová s.r.o.  zneškodnenie odpadu 225,62€
10.3.2017 faktúra 6300141106 SPP dodávka plynu 1051€ faktúra
10.3.2017 faktúra 20170001 Ing. Pavol Ondrejka geodetické práce 150€
10.3.2017 faktúra 17VF0323 Royaldom s.r.o. staveb. materiál 107,49€
10.3.2017 faktúra Fv17004 Aterm s.r.o. vodoinštalačný materiál 261,30€
10.3.2017 faktúra 3760008 PD Podolie odhŕňanie snehu 137,45€
10.3.2017 faktúra 170078 SH systém s.r.o. aktualizácia WinIBEU 13,20€
10.3.2017 faktúra 2017001 E.P.A., s.r.o. licencia EVOD 46,80€
10.3.2017 faktúra 7429469499 ZSE dodávka elektriny 1963,39€ faktúra
10.3.2017 faktúra 7318580840 SPP dodáva zemného plynu 1084€ faktúra
10.3.2017 faktúra 20P170022 J.C.Trade Bridge International, s.r.o. prezentácia obce 4,17€
10.3.2017 faktúra 5041603720 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. označenie a popis 13,67€
10.3.2017 faktúra 8792104711 T-com služby pevnej siete 34,13€
10.3.2017 faktúra 170261 SOMI Trenčín, spol.s.r.o. program MZDY 90€
9.3.2017 faktúra 3129161488 Marius Pedersen, a.s. odvoz komunálneho odpadu 1198,55€ faktúra
9.3.2017 faktúra 3411587586 T-com platba mobilnej siete 38,48€
9.3.2017 faktúra 7220744548 ZSE dodávka elektriny 38,23€
9.3.2017 faktúra  099/2016  Spoločný úrad samospráva NMn/V  stavebný poriadok  90,87€
9.3.2017 faktúra  6160908  TOPSET Solutions s.r.o.  aktualizácia programov 8,40€
9.3.2017 faktúra 3201601048  Kopaničiarska odpadová s.r.o.  zneškodnenie odpadu 228,85 €
17.1.2017 zmluva 1/2017 Gymex s.r.o. vybudovanie bytového domu 500€  zmluva
16.1.2017 faktúra 1500004 COOP Jednota tovar MŠ 338,50€
16.1.2017 faktúra FV160017  Ľuboš Čeliga tovar MŠ 50,84€
16.1.2017 faktúra 1500005 COOP Jednota tovar MŠ 427,25€
16.1.2017 faktúra FV160034  Ľuboš Čeliga tovar MŠ 93,41€
16.1.2017 faktúra 1500006 COOP Jednota tovar MŠ 380,34€
16.1.2017 faktúra FV160055  Ľuboš Čeliga tovar MŠ 96,91€
16.1.2017 faktúra  FV160080  Ľuboš Čeliga   tovar MŠ 75,05€
16.1.2017 faktúra 1500007 COOP Jednota  tovar MŠ 497,20€
16.1.2017 faktúra 1500008 COOP Jednota tovar MŠ 499,11€
16.1.2017 faktúra 1500009 COOP Jednota tovar MŠ 469,55€
16.1.2017 faktúra FV160110 Ľuboš Čeliga tovat MŠ 95,98€
16.1.2017 faktúra 1500010 COOP Jednota tovat MŠ 143,01€
16.1.2017 faktúra FV160131 Ľuboš Čeliga tovar MŠ 27,11€
16.1.2017 faktúra 20160480 PROGMA zálohovanie dát 82,40€
16.1.2017 faktúra 7610600612 T-com platba mobilnej siete 36,96€
16.1.2017 faktúra 7160100688 Prima banka Slovensko informácie pre audítora 60€
16.1.2017 faktúra 20161723 MIP TN s.r.o. renovácia kaziet 35,84€
16.1.2017 faktúra 2016040 Ing. Marta Tóthová Overenie účtovnej závierky 960€
16.1.2017 faktúra 2791160879 T-com platba pevnej siete 34,50€
16.1.2017 faktúra 117801116 TVK montáž vodomeru 124,90€
16.1.2017 faktúra 3201600965   Kopaničiarska odpadová s.r.o.  zneškodnenie odpadu 225,62€
16.1.2017 faktúra 7313561797 SPP dodávka plynu 1108€ faktúra
16.1.2017 faktúra 1632371 Inprost s.r.o. obecné noviny 2017 67,60€
16.1.2017 faktúra 60214471 Petitt Press, a.s. My Trencianske n. 30€
16.1.2017 faktúra 418/2016 3Wslovakia s.r.o. ročná licencia 49,46€
16.1.2017 faktúra 2223625 Inprost s.r.o. kúpa tlačív 14,35€
16.1.2017 faktúra 16VF5577 ROYALDOM staveb. material 942,65€
16.1.2017 faktúra  20160429 PROGMA farba do tlačiarne 58€
16.1.2017 faktúra Fv16107 Aterm s.r.o. výmena radiatorov OcÚ 974,83€
16.1.2017 faktúra 7609658960 T-com platba mobilnej siete 47,28€
16.1.2017 faktúra 142/2016 Spoločný úrad samospráva NMn/V zdravotné posudky 64,48€
16.1.2017 faktúra 51700878 NOMILAND s.r.o. pomôcky do MŠ 42,91€
16.1.2017 faktúra 3660523 PD Pdolie nakladanie odpadu 232,07€
16.1.2017 faktúra 7323480913 SPP dodávka plynu 941€
16.1.2017 faktúra 7313525518 SPP dodávka plynu 572€
16.1.2017 faktúra  3201600867   Kopaničiarska odpadová s.r.o.  zneškodnenie odpadu 496,37€
16.1.2017 faktúra  3201600760  Kopaničiarska odpadová s.r.o. zneškodnenie odpadu  228,85€
16.1.2017 faktúra 3129161117 Marius Pedersen odvoz odpadu 396,12€ faktúra
16.1.2017 faktúra 20162357 CONNECT kancelárske potreby 72,15€
16.1.2017 faktúra 7608699505 T-com platba mobilnej siete 36,10€
16.1.2017 faktúra 071/2016 Spoločný úrad samospráva NMn/V náklady na stav.poriadok 42,91€
16.1.2017 faktúra 21705499 NOMILAND s.r.o. pomôcky do MŠ 65,30€
16.1.2017 faktúra 21705848 NOMILAND s.r.o. pomôcky do MŠ 13,80€
16.1.2017 faktúra 1789289567 T-com platba pevnej siete 34€
16.1.2017 faktúra 1614 Mário Šimák výkopové práce 60€
16.1.2017 faktúra 3660456 PD Podolie čerpanie žumpy 17€
16.1.2017 faktúra 16VF4163 ROYALDOM stavebný material 82,73€
16.1.2017 faktúra 16VF00085 Dušan Maťus štrk 0/22 243,24€
16.1.2017 faktúra 5916032004 Poradca podnikateľa s.r.o. označenie a popis 26,40€
16.1.2017 faktúra 16VF4054 ROYALDOM stavebný material 308,59€
16.1.2017 faktúra 3201600660 Kopaničiarska odpadová s.r.o. zneškodnenie odpadu 361€
16.1.2017 faktúra 7228723991 SPP dodávka zemného plynu 188€
16.1.2017 faktúra 7607736081 T-com platba mobilnej siete 36,10€
16.1.2017 faktúra 20161745 VODOMAT.sk vodomerná šachta 301,44€
10.1.2017 zmluva č.Z-2016-196_Mse Lomtec.com a.s. poskytnutie elektronických služieb 194,88€ Zmluva
9.11.2016 zmluva 2516/2016 TVK Dodávka vody cena: www.tvkas.sk faktúra
3.11.2016 faktúra 4787427548 T-com platba pevnej siete 34,52€
3.11.2016 faktúra 7606748858 T-com platba mobilnej siete 35,59€
3.11.2016 faktúra 16VF2968 ROYALDOM stav. material 1999,64€ faktúra
3.11.2016 faktúra 1162207752 Ševt a.s. Triedna kniha MŠ 5,69€
3.11.2016 faktúra 5590022673 IVES Košice služby STP APV 83,65€
3.11.2016 faktúra 7313484199 SPP dodávka zemného plynu 94,00€
3.11.2016 faktúra 3201600549 Kopaničiarska odpadová s.r.o. zneškodnenie odpadu 232,07€
3.11.2016 faktúra 3129160810 Marius Pedersen odvoz odpadu 348,48€
3.11.2016 faktúra 16VF00061 Dušan Maťus dovoz štrku 0/22 144,96€
3.11.2016 faktúra 3129160685 Marius pedersen odvoz odpadu 1418,83€ faktúra
3.11.2016 faktúra 7605803936 T-com platba mobilná sieť 37,28€
3.11.2016 faktúra 20160956 MIP TN, s.r.o. renovácia kaziet HP 2612A 35,84€
3.11.2016 faktúra 4786500576 T com  platba pevná sieť 37,42€
3.11.2016 faktúra 044/2016 Spol. úrad samospr. NMnV stavebný poriadok 78,05€
3.11.2016 faktúra 3660285 PD Podolie odvoz odpadu 155,38€
3.11.2016 faktúra 16097 Merkury Market Slovakia kované zábradlie 1849,32€ faktúra
3.11.2016 faktúra 3201600504 Kopaničiarska odpadová s.r.o. zneškodnenie odpadu 373,25€
3.11.2016 faktúra 160025 Peter Tulis el. práce v obci 714,80€
3.11.2016 faktúra 7458813156 ZSE  vyúčtovacia faktúra 2000,83€ faktúra
3.11.2016 faktúra 201652 OCHZ Žák Ľubomír oprava chlad. zariadenia 41,40€
3.11.2016 faktúra 1262016 Ing.Martina Ďurišová seminár DVD 15,00€
3.11.2016 faktúra 20160246 PROGMA zálohovanie dát PC 213,60€
3.11.2016 faktúra 3660310 PD Podolie čerpanie žumpy 34,01€
3.11.2016 faktúra 7318445072 SPP dodávka zemného plynu 94,00€
4.8.2016 zmluva 16/674/L13.0701.15.0004/VB Západoslovenská distribučná a.s. zmluva o zriadení vecných bremien bezodplatne zmluva
1.8.2016 faktúra 2016393 LUNAS SK textil s potlačou 75,36 €
1.8.2016 faktúra 3129160666 Marius Pedersen preprava odpadu 59,89 €
1.8.2016 faktúra 160019 Peter Tulis oprava verejného osvetlenia 510 €
1.8.2016 faktúra 16/06/001 FIREcontrol servis hasiacich prístrojov 240 €
1.8.2016 faktúra 080/2016 Spoločná úradovňa NMn/V posudky SS 32,24 €
1.8.2016 faktúra 3660265 PD Podolie čerpanie žumpy 17 €
1.8.2016 faktúra 21611758 RAABE Pomôcky do MŠ 25 €
1.8.2016 faktúra 7604831423 Slovak Telekom a.s. faktúra za mobilné služby 36,98 €
1.8.2016 faktúra 101606631 SCHIPRO SK Kladivo sekacie SDS 507,60 €
1.8.2016 faktúra 321650106 Dladin s.r.o. Pomôcky do MŠ 31,40 €
1.8.2016 faktúra 8785565587 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 34,10 €
1.8.2016 faktúra 2016061 Cyril Švík servis kotla KD, MŠ 76,20 €
1.8.2016 faktúra 16016 BOBO Trans dovoz kameňa 170,05 €
1.8.2016 faktúra 3201600398 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. zneškodnenie odpadu 225,62 €
1.8.2016 faktúra 06/16 A5ATELIER ÚPN-O 1200 € faktúra
1.8.2016 faktúra 7603883165 Slovak Telekom a.s. faktúra za mobilné služby 36,94 €
1.8.2016 faktúra 6784640931 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 34,84 €
1.8.2016 faktúra 3201600303 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. zneškodnenie odpadu 235,29 €
1.8.2016 faktúra 7298470734 SPP dodávka zemného plynu 231 €
1.8.2016 faktúra 160217 SH systém Aktualizácia WinIBEU 13,20 €
1.8.2016 faktúra 160007 VIJA Dovoz kameniva 36 €
1.8.2016 faktúra 3129160334 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 214,68 €
1.8.2016 faktúra 160100096 Vision Consulting Verejné obstarávanie 1800 € img20160801_09020438
1.8.2016 faktúra 2016015 Piscová Daniela Kultúrny program 100 €
2.6.2016 zmluva 1/2015 a5atelier-Ing.arch.Peter Odnoga Územný plán Očkov 1440 €  zmluva
3.5.2016 faktúra 3129160237 Marius Pedersen zneškodnenie odpadu 1416,94 € faktúra
27.4.2016 faktúra 3201600212 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. zneškodnenie odpadu 348,10 €
27.4.2016 faktúra 019/2016 Spoločná úradovňa NMn/V stavebný poriadok 40,04 €
27.4.2016 faktúra 044/2016 Spoločná úradovňa NMn/V posudky SS 32,24 €
27.4.2016 faktúra 11662718 Websupport, s.r.o. doména ockov.sk 28,80 €
27.4.2016 faktúra 11662565 Websupport, s.r.o. doména ockov.sk 14,76 €
27.4.2016 faktúra 3660151 PD Podolie čerpanie žumpy 51,01 €
27.4.2016 faktúra 7602898921 Slovak Telekom a.s. faktúra za mobilné služby 36,98 €
27.4.2016 faktúra 9783711088 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 32,89 €
27.4.2016 faktúra 16/211 ZMO dodanie publikácie 25,00 €
27.4.2016 faktúra 16000089 AQUA trade Slovakia, s.r.o. servis vody v MŠ 127,17 €
27.4.2016 faktúra 7308416908 SPP dodávka zemného plynu 594,00 €
27.4.2016 faktúra 7601943871 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 36,10 €
27.4.2016 faktúra 1232016 Rábara Peter prehliadka PZ 90,00 €
27.4.2016 faktúra 2161108622 SOZA za autorské práva odberu 20,40 €
27.4.2016  faktúra 160144 SH systém s.r.o. služby cez PC 13,20 €
27.4.2016  faktúra 6300141106 SPP príkaz na úhradu 1084,00 € faktúra
27.4.2016  faktúra 21613285 NOMIland, s.r.o. Software do MŠ 97,00 €
27.4.2016  faktúra  20160129  PROGMA  diely do tlačiarne 77,60 €
27.4.2016  faktúra 7278505245 SPP dodávka zemného plynu 1079,00 €  

faktúra

27.4.2016 zmluva zn. 2016/Vr BOMAT, s.r.o. odber odpadu na spracovanie 0,03€/kg zmluva
27.4.2016  faktúra 3129160334 Marius Pedersen preprava odpadu 214,68 €
27.4.2016  faktúra 7782783291 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 36,46 €
27.4.2016  faktúra 3201600130 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. zneškodnenie odpadu 241,75 €
27.4.2016  faktúra 3660091 PD Podolie čerpanie žumpy 34,01 €
27.4.2016  faktúra 20160068 PROGMA tlačiareň EPSON 272,20 €
27.4.2016  faktúra 1160451 TOPSET Solutions, s.r.o. aktualizácia programov 294,00 €
27.4.2016  faktúra 04/2016 KRUPALA, s.r.o. Projekt pre stavebné konanie 180,00 €
27.4.2016  faktúra 6/2015 JLM-Consulting, s.r.o. poradenské služby 500,00 €
27.4.2016  faktúra 0122016 Verea, s.r.o. verejné obstarávanie 1200,00 € img20160427_14563585
27.4.2016  faktúra 160040 MVL Štefánek s.r.o. zálohová faktúra 600 €
27.4.2016  faktúra 8781863410 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 32,15 €
27.4.2016  faktúra 009/2016 Spoločná úradovňa NMn/V náklady za posudky 32,24 €
27.4.2016  faktúra 3129160023 Marius Pedersen Preprava nádob na odpad 40,74 €
27.4.2016  faktúra 20160166 MIP TN s.r.o.  renovácia kaziet 35,84 €
27.4.2016  faktúra 3201600051 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Vývoz komunálneho odpadu 228,85 €
27.4.2016  faktúra 5041505129 Poradca podnikateľa, s.r.o. finančný spravodajca 12,46 €
27.4.2016  faktúra 7223572325 SPP  dodávka zemného plynu 1144,00 € img20160427_13335024

 

27.4.2016  faktúra 7600995306 Slovak Telekom a.s. faktúra za mobilné služby 53,01 €
27.4.2016  faktúra 160100003 Visions Consulting, s.r.o. zmluvná odplata 600,00 €
27.4.2016  faktúra  3129151364  Marius Pedersen Zneškodnenie odpadu  1402,24 €  img20160427_13204505
27.4.2016  faktúra 7150100945 Prima banka Slovensko, a.s. info pre auditor 60,00 €
 27.4.2016  faktúra  7468433521  ZSE  vyúčtovacia faktúra  2401,00 €  img20160427_13091924
27.4.2016 faktúra 3129151457 Marius Pedersen Zneškodnenie odpadu 231,36 €
27.4.2016 faktúra 20160023 PROGMA zálohovanie dát 54,50 €
27.4.2016 faktúra 20160017 PROGMA PC zostava, program, inštalácia 575,80 €
27.4.2016 faktúra 1162200684 ŠEVT a.s. CD do MŠ 8,60 €
27.4.2016 faktúra 7600036445 Slovak Telekom a.s. faktúra za mobilné služby 45,78 €
27.4.2016 faktúra 105/2015 Spoločný úrad samosprávy NMn/V náklady na stav. poriadok 46,25 €
27.4.2016 faktúra 7449212540 SPP nedoplatok plynu 589,94 €
27.4.2016 faktúra 7273468916  SPP  dodávka zemného plynu  1181,00 €  img20160427_10480707
27.4.2016 faktúra 3780948771 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 39,28 €
27.4.2016 faktúra 1600300006 GOTANA s.r.o. Projektor Acer 346,00 €
27.4.2016 faktúra 160262 SOMI Trenčín Program MZDY 90,00 €
27.4.2016 faktúra 163020 SOMI Trenčín Úhrada školenia 33,00 €
27.4.2016 faktúra 7140902071 ZSE Distribúcia elektriny 38,23 €
27.4.2016 faktúra 3201500890 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Vývoz komunálneho odpadu 195,32 €
27.4.2016 faktúra 160003 Peter Tulis Oprava VO 387,00€
27.4.2016 faktúra 20151106 Data ELCom s.r.o. elektrický material 150,17€
POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE
 3.5.2015  zmluva  2015 JLM  JLM CONSULTING s.r.o.  poskytovanie konzultačných služieb  1000€ zmluva
 26.5.2015  faktúra  15/04/070  FIREcontrol  servis hasiacich prístrojov  144€ faktúra
26.5.2015 faktúra 15005 Boris Kržák BOBOtrans preprava štrku 131€ faktúra
26.5.2015 faktúra 15VF0938 Royaldom, s.r.o. stavebný materiál 88,15€ faktúra
26.5.2015 faktúra 20150187 PROGMA údržba a správa PC 107,12€ faktúra
26.5.2015 faktúra 7503908945 Slovak Telekom a.s. faktúra za mobilné služby 28,93€ faktúra
26.5.2015 faktúra 5773392318 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 29,20€ faktúra
26.5.2015 faktúra 6/2015 JLM-CONSULTING, s.r.o. konzultačné služby 500€ faktúra
26.5.2015 faktúra 3201500252 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o zneškodnenie komunálneho odpadu 212,41€ faktúra
26.5.2015 faktúra 7303228208 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. dodávka zemného plynu 169€ faktúra
15.6.2015 faktúra 069/2015 Spoločná úradovňa samosprávy zdravotné a sociálne posudky 64,49€  faktúra
15.6.2015 faktúra 2015184 KUSENDA- plastové okná vchodové dvere 763,56€  faktúra
15.6.2015 faktúra 500177655 Slovenská pošta Preddavková faktúra 3,60€  faktúra
15.6.2015 faktúra 3201500330 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o zneškodnenie komunálneho odpadu 244,64€  faktúra
15.6.2015 faktúra 2774344942 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 28,98€  faktúra
15.6.2015 faktúra 7318201136 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. dodávka zemného plynu 75€  faktúra
15.6.2015 faktúra 5100001748 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. nedoplatok 1485,77€  faktúra
15.6.2015 faktúra 002/2015 Tomáš Gono vodná nádrž- cintorín 323,30€  faktúra
 15.6.2015  faktúra  7504867951  Slovak Telekom a.s.  faktúra za mobilné služby 21,43€ Faktúra
14.7.2015 zmluva TJ Družstevník Očkov prevod budovy s.č. 183 1€ Zmluva
12.11.2015 zmluva Obec Podolie Postúpenie práv 0€ zmluva
13.11.2015 faktúra 2774344942 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 28,98€ faktúra
13.11.2015 faktúra 7504867951 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 21,43€ faktúra
13.11.2015 faktúra 11/2015 Obec Pobedim ukážka hasičov 50€ faktúra
13.11.2015 faktúra 5915032005 Poradca podnikateľa, s.r.o. Verajná správa Slovenskej republiky 84€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3201500398 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. zneškodnenie komunálneho odpadu 250,12€ faktúra
13.11.2015 faktúra 5570019898 IVES Košice Služby STP APV 83,65€ faktúra
13.11.2015 faktúra 7458314487 ZSE Energia a.s. Opakované dodanie tovaru a služby 2344,24€ faktúra
13.11.2015 faktúra 048/2015 Spoločný úrad samosprávy NMnV Náklady na stavebný poriadok 75,61€ faktúra
13.11.2015 faktúra 7288307946 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. dodávka zemného plynu 69€ faktúra
13.11.2015 faktúra 5775295729 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 28,50€ faktúra
13.11.2015 faktúra 150024 Tulis Peter Oprava verejného osvetlenia 612,00€ faktúra
13.11.2015 faktúra 20151026 MIP TN, s.r.o. spotrebný materiál pre tlačiareň 35,84€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3129150735 Marius Pedersen, a.s. zber odpadu po obci 232,64€ faktúra
13.11.2015 faktúra 0776248842 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 30,20€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3129150616 Marius Pedersen, a.s. zber odpadu po obci 1402,24€ faktúra
13.11.2015 faktúra 7298293665 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. dodávka zemného plynu 69€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3201500472 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o zneškodnenie komunálneho odpadu 220,78€ faktúra
13.11.2015 faktúra 7505851955 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 31,39€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3560353 Poľnohospodárske družstvo Podolie čerpanie žumpy – Kultúrny dom 17€ faktúra
13.11.2015 faktúra 1152205709 ŠEVT a.s. Spotrebný materiál – škôlka 7,57€ faktúra
13.11.2015 faktúra 7506811396 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 26,38€ faktúra
13.11.2015 faktúra 7318251826 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. dodávka zemného plynu 137€ faktúra
13.11.2015 faktúra 003/2015 TOMÁŠ GONO, montáž a servis dodávka materiálu a montážne práce 310,83€ faktúra
13.11.2015 faktúra 20151207 MIP TN, s.r.o. spotrebný materiál pre tlačiareň 39,43€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3201500545 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. zneškodnenie komunálneho odpadu 387,75€ faktúra
13.11.2015 faktúra 109/2015 R-PROJECT INVEST, s.r.o. Aktualizácia dokumentácie 264€ faktúra
13.11.2015 faktúra 6777199619 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 28,33€ faktúra
13.11.2015 faktúra 15VF3295 Royaldom, s.r.o. refakturácia dopravných nákladov 34,08€ faktúra
13.11.2015 faktúra 01/2015 Procering, s.r.o. inžinierska činnosť 1300€ faktúra
13.11.2015 faktúra 20150364 PROGMA spotrebný materiál pre tlačiareň 45,80€ faktúra
13.11.2015 faktúra 75077777574 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 27,79€ faktúra
13.11.2015 faktúra 150030 Tulis Peter rekonštrukcia VO a rozhlasu 4105,02€ faktúra
13.11.2015 faktúra 7208503630 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. dodávka zemného plynu 418€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3201500638 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. zneškodnenie komunálneho odpadu 241,42€ faktúra
13.11.2015 faktúra 2015101203 LegalSoft s.r.o. učebné pomôcky 70,15€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3778142682 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 33,76€ faktúra
13.11.2015 faktúra 7508732398 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby mobilnej siete 47,42€ faktúra
13.11.2015 faktúra 15000952 AQUATRADE Slovakia Zvolen s.r.o. servis 122,17€ faktúra
13.11.2015 faktúra 21605298 NOMILAND s.r.o. učebné pomôcky 68€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3129151064 Marius Pedersen, a.s. zber odpadu po obci 315,12€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3129150968 Marius Pedersen, a.s. zber odpadu po obci 1402,24€ faktúra
13.11.2015 faktúra 2152206870 ŠEVT a.s. Spotrebný materiál – škôlka 0€ faktúra
13.11.2015 faktúra 2015510 LUNAS SK, s.r.o. reklamné materiály 308,76€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3560490 Poľnohospodárske družstvo Podolie čerpanie žumpy – Kultúrny dom 17€ faktúra
13.11.2015 faktúra 03/2015 Procering s,r,o, projektová dokumentácia 1300€ faktúra
13.11.2015 faktúra 7243463932 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. dodávka zemného plynu 686€ faktúra
13.11.2015 faktúra 21605943 NOMILAND s.r.o. učebné pomôcky 30,80€ faktúra
13.11.2015 faktúra 337/2015 3Wslovakia s.r.o. ročná licencia na portál 59,35€ faktúra
13.11.2015 faktúra 6779125210 Slovak Telekom a.s. faktúra za služby pevnej siete 31,39€ faktúra
13.11.2015 faktúra 3201500729 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. zneškodnenie komunálneho odpadu 321,99€ faktúra
12.12.2015 zmluva 23/2014 Ing. Marta Tóthová overenie účtovej uzávierky 800€ zmluva
14.12.2015 faktúra 15VF4178 Royaldom, s.r.o. stavebný materiál 162,49€ faktúra
14.12.2015 faktúra 3560484 Poľnohospodárske družstvo Podolie čerpanie žumpy 78,68€ faktúra
14.12.2015 faktúra 7509690399 Slovak Telekom a.s. služby mobilnej siete 36,62€ faktúra
14.12.2015 faktúra 20150051 Trenčianska regionálna rozvojová agentúra Program rozvoja obce 600,00€ faktúra
14.12.2015 faktúra 175-A/2015 Bc. Rudolf Rzavský dokumentácia ochrany pred požiarmi 150,00€ faktúra
14.12.2015 faktúra 501177655 Slovenská pošta, a.s. predplatné Predškolská výchova 7,20€ faktúra
14.12.2015 faktúra 201604641 Petit Press, a.s. predplatné Trenčianske n. 25€ faktúra
14.12.2015 faktúra 3560599 Poľnohospodárske družstvo Podolie čerpanie žumpy 34,01€ faktúra
14.12.2015 faktúra 01365/2015 Jozef Smrhola – Olymp diare gravirovane,pera kovove gravirovane 115,92 € faktura
14.12.2015 faktúra 3201500810 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. zneškodnenie komunálneho odpadu 223,37 € faktúra
14.12.2015 faktúra 16323611 Inprost s.r.o. obecné noviny na rok 2016 67,60 € faktúra
14.12.2015 faktúra 7273450660 SPP dodávka zemného plynu 807 € faktúra
18.12.2015 dodatok k zmluve 1/2015 k zmluve L-27/TDO/1997 Marius Pedersen Dodatok k zmluve o odpadoch 0 €  zmluva
25.1.2016 zmluva 10.1.2016 Vision Consulting s.r.o. Mandátna zmluva 2000€ bez DPH zmluva
26.1.2016 faktúra 6780034857 Slovak Telekom a.s. Faktúra za pevnú sieť 33,73€
26.1.2016 faktúra 20150066 TRRA Doplatok za Program rozvoja obce 10,00€
26.1.2016 faktúra 7510658621 Slovak Telekom a.s. Faktúra za mobilnú sieť 53,34 €
26.1.2016 faktúra 2015045 Marta Tóthová Ing. Auditorské služby overenia účtovnej závierky 960 €
26.1.2016 faktúra 56/2015 Ing. Pavol Ondrejka Poloopisné a výškové zameranie 150 €
28.1.2016 faktúra Fv16001 Augustín Tomáš Kúrenársky material 64,68 €
15.2.2016 zmluva 513/1991 MVL Štefánek s.r.o. Zhotovenie projektu 500€ bez DPH http://www.ockov.sk/wp-content/uploads/2015/04/img20160215_09243995.pdf
24.2.2016 dohoda Open Door International, s.r.o. Dohoda o urovnaní 15000€ dohoda
22.3.2016 zmluva NATUR-PACK a.s. záväzok uzatvoriť zmluvu o systéme nakladania s odpadmi 0€ zmluva
POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE POKRAČUJE HORE